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1、 扶持对象:农民专业合作社项目类别:种养基地项目(畜牧养殖)项目代码:152201222内 蒙 古 自 治 区兴 安 盟 乌 兰 浩 特 市 300 头 育 肥 牛 养 殖 基 地 新 建 项 目实施方案项目单位(盖章):乌兰浩特市伟悦奶牛养殖专业合作社项目建设地点:乌兰浩特市乌兰哈达镇古城村申 报 时 间:二一六年十月目录目 录一、合作社基本情况 .1(一)合作社概况 .1(二)运营状况 .2(三)以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 .3二、项目立项背景 .4(一)必要性分析 .4(二)优势分析 .4(三)市场分析 .5(四)合作社成员对申请项目的支持情况 .5三、项目目标 .7四、项目
2、建设方案 .8(一)主要建设内容 .8(二)主要技术参数 .14(三)项目涉及的相关环保措施 .14(四)项目组织与管理 .14五、投资估算与资金来源 .17(一)总投资估算 .17(二)资金来源 .19(三)财政补助资金使用和管理 .20(四)自筹资金的使用和管理 .22目录六、效益分析 .23(一)经济效益 .23(二)社会及生态效益 .23七、附录 .25一、合作社基本情况1一、合作社基本情况(一)合作社概况合作社成立时间:乌兰浩特市伟悦奶牛养殖专业合作社,成立于 2009 年 10 月,注册资金 10 万元。合作社地址:位于乌兰浩特市乌兰哈达镇古城村,养殖园区占地面积 7500 平方米
3、。合作社法人代表基本情况:合作社法人代表陈玉华,1965 年生人,从事奶牛、育肥牛养殖多年, 技术经验丰富。2009 年发起成立了乌兰浩特市伟悦奶牛养殖专业合作社。成员及出资构成:合作社由陈玉华、李剑清、孙晶洙、金光浩、金光明 5 人发起成立,现有入社社员 30 人。其中:陈玉华以货币出资 6 万元,占合作社总股本的 60%,其余的 4 位发起人出资 4万元,占合作社总股本的 40%。管理机构设置情况:合作社的最高 权力机构是成员大会,理事会是大会的执行机构,理事长由陈玉华担任。理事由李剑清、孙晶洙担任。监事由金光浩担任。合作社由理事长负责养殖园区的全面工作,实行理事长领导下的部门负责人管理制
4、度,下设养殖技术部和管理财务部,责任分工明确。合作社现有办公室 60 平方米。一、合作社基本情况2养殖技术部负责合作社育肥牛的饲养与管理技术服务工作以及饲草料加工、储备等工作。管理财务部负责育肥牛的收购、销售以及合作社的财务收支管理及各项考核工作。建立的主要管理措施有:建立了工作人员岗位责任制度,年终考评奖惩制度,财务收支管理制度,年度收益分配制度等。合作社盈余收益分配机制:当年盈余收益的 10%作为留存公积金, 60%按照成员与合作社的交易额等比例返还,30%作为红利按入股比例给全体社员分红。(二)运营状况1.主业发展情况。合作社建立之初,主要以奶牛养殖为主,在目前奶价偏低的情况下,时有亏损
5、。而肉奶兼用牛养殖与奶牛养殖相比,有很大的利润空间。肉奶兼用牛具有肉牛和奶牛的优势互补性,肉奶兼用牛的产奶量虽然略低于纯种奶牛,但牛奶的品质远远高于纯种奶牛,乳脂率平均达到 4.7 以上,肉奶兼用牛繁育的公牛犊,其经济价值远高于纯种奶牛繁育的公牛犊,同龄公牛犊,价格相差一倍以上。现在合作社养殖的基础母牛已由黑白花奶牛向西门塔尔肉奶兼用牛和三河牛方向发展,截止 2010 年年底,合作社纯种奶牛存栏 30 头,肉奶兼用牛存栏 40 头, 并且,奶牛配种选用的都一、合作社基本情况3是西门塔尔肉奶兼用品种。预计 3 年内合作社存栏基础母牛将全部转变为肉奶兼用牛品种。2010 年出栏育肥牛 40 头,实
6、现销售收入 28 万元,实现利润 6 万元。销售牛奶 23 万元,亏损 2.3 万元,全年实现净利润3.7 万元,安排就业人数 5 人,带动农户 50 户。2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。合作社 2010 年资产总值 85.7 万元,固定资产净值 60.6 万元,流动资产 25 万元,净资产 85.7 万元,负债率为 0。合作社 2010 年实现利润 3.7 万元。鉴于合作社成立时间不长,家底较薄,为了加快合作社的发展,经社员大会同意,当年实现的利润留待以后年度分配。(三)以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况合作社自成立以来,尚未得到各类财政资金的扶持。二、项目立项背景4二、项目
7、立项背景(一)必要性分析项目区位于兴安盟乌兰浩特市东郊,兴安盟西部为科尔沁草原和锡林郭勒草原,北部为呼伦贝尔草原,本地区主要粮食作物为玉米,项 目区位于传统的肉牛北繁南育结合带和黄金玉米带,交通便利,具有得天独厚的地理区位优势。2010 年,合作社社员养殖育肥牛户均增收 3000 元,在合作社的带动下,古城村养殖育肥牛的农户有 50 户,存栏总量达到了 100 头,合作社带动农民增收效果明显。(二)优势分析实施项目的技术、资源、政策等方面优势。多年来,乌兰浩特地区的农业生产一直以玉米种植为主,经济结构单一,农民增收难度较大。为此,市委、政府从实际出发,大力调整农业产业结构,强化政策扶持,培育了
8、蒙犇畜牧有限公司 20 万头肉牛生产加工项目,以建设标准化养牛小区、扶持养牛大户、组建经济合作组织为主要手段,推动育肥牛养殖基地建设。乌兰哈达镇畜牧综合服务站可为养殖户提供饲养防疫等专业技术支持。项目区草场、粮食、秸秆资源丰富,交通便利,具备发展养殖业基础条件。二、项目立项背景5(三)市场分析合作社生产的育肥牛,没有饲喂任何添加剂,具有高营养、高蛋白、低脂肪、低胆固醇等特点。经过蒙犇公司屠宰加工后,主要消往中高档宾馆饭店,销售市场稳定。产品价格波动是制约生产的重要因素,合作社与蒙犇公司签订了长期供销合同,价格波动较小。(四)合作社成员对申请项目的支持情况1.项目申报合作社召开了全体社员大会,决
9、定接受乌兰浩特市农发办给予合作社新建育肥牛项目的财政支持,积极申报 300 头育肥牛养殖园区建设项目,并于 2011 年 7 月 21 日通过合作社成员代表大会通过立项。2.实施方案合作社的 300 头育肥牛养殖园区建设项目自立项之日起,聘请相关方面的专家,对项目进行了可行性论证,按照项目区的地缘优势,拟 在乌兰哈达镇古城村进行项目建设,项目建设严格按照现代化的育肥牛养殖园区规范、规程以及养殖技术要求进行建设,做到科学、经济、合理。3.筹资方式二、项目立项背景6依据合作社章程第三十九条规定“为实现 本社及全体成员的发展目标需要调整或出资时,经成员大会讨论通过,形成决议,每个成员须按照成员大会决
10、议的方式和金额调整成员出资。就自筹资金问题,入社社员 22 人愿为此项目投资 86 万元,每人 28700 元,用现金方式在项目启动之前交到合作社。如不能按期筹集的,不能参加项目建成后的盈余分配,未交部分可由其他成员缴纳,按缴纳数额参加盈余分配。个别困难的成员,可由他人代缴,按双方约定参加盈余分配,此项资金不准挪为他用。4.收益分配合作社实行集中养殖,合作社按市场价格收购,然后进行定点屠宰、分割、加工、销 售。社员有三次收益分配,第一次收购养殖育肥牛环节,按市场价获得了收入分配;第二次是在合作社加工销售后形成的利润中 60%按成交量实行利润返还;第三次是最终利润中 30%按出资额分配。三、项目
11、目标7三、项目目标本项目采用“龙头企业 -合作社-农户”的 发展模式。由合作社依托内蒙古蒙犇畜牧有限公司,联合周围农户,建设育肥牛养殖园区,发展规模化养殖。本项目实行统一规划设计、统一收购、统一饲养育肥、统一销售的经营管理模式,充分保障入社社员利益,为 社 员 提 供 肉 牛 养 殖 场 所 、养 殖 技 术 ,以 及 与 生 产 经 营 有 关 的 技 术 、信 息 等 服 务 ,集 技 术 、资 金 优势 ,达到规 模化生产 ,集 约 化 经 营 的目标 。合作社统一选购 18-24 月龄左右的西门塔尔架子牛,每批 150头,每年出栏 2 批次,年出栏育肥牛 300 头,常年存栏 150 头。