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1、燃气发电厂施工质量规划目标和主要保证措施本工程质量手册公司质量体系综述我公司于1997年8月顺利通过ISO9002：1994质量体系认证，2000年8月复评换证；2002年9月获得ISO9001：2000质量体系认证证书。公司结合工程施工特点和实际建立了文件化质量管理体系，共编制了质量手册、电力工程施工过程控制程序等21个程序文件、施工技术责任制度等工程管理和其他管理制度；在组织结构上以公司领导为决策层、相关部室为管理层、项目部或独立承担工程的二级实体单位为执行层建立质量保证体系。我公司的质量体系在最高管理者和管理者代表的直接领导下，由公司企业标准管理部和工程部等12个过程归口部门具体组织实施
2、。企业标准管理部负责公司质量体系建立、运行的日常具体工作，并负责文件、记录、过程监视和测量、数据分析、纠正和预防措施、内部质量体系审核等过程归口管理；工程部负责组织工程质量目标及其措施的制定与实施、负责过程控制、工程防护和交付、监视和测量装置、工程服务及质量回访、产品标识和可追溯性、产品监视和测量等过程的归口管理；安监部负责施工现场安全作业环境的归口管理；经营部负责工程合同中预算、结算统计报表及施工进度计划、工程与劳务分包方控制的归口管理；市场部负责与顾客有关过程的归口管理；劳动人事部负责人力资源和职工培训工作的归口管理；资产部负责物资采购和业主财产、工程基础设施的归口管理；焊培中心负责焊工培
3、训与管理；调试检测中心负责按委托完成检验和试验工作；项目部和独立承担工程的二级实体单位，负责按公司的质量体系要求进一步细化质量职责落实到部门和岗位，组织制定专业施工组织设计及施工作业文件、对施工过程进行全面控制，确保工程合同履约，使工程质量达到规定要求。建立并实施质量体系是我公司实行质量管理的基础，我们以质量为中心，以全员参与为动力，通过每年12次内部质量体系审核及每季度过程归口部门的监督检查，对项目部和独立承担工程的二级实体单位实施控制，及时解决体系运行中存在的问题；另外每年至少进行一次管理评审，对体系适宜性、充分性和有效性进行全面评价，对问题采取纠正和预防措施，确保公司的质量体系在受控状态
4、下持续有效运行。在获证的六年里，通过质量体系的有效运行，提高了公司质量管理水平，有力地保证了工程实物质量，并取得了显着的业绩：三河发电厂一期工程#1、#2机组双双获国电公司“达标投产”机组称号，盘电#4机、托电#2机高水平提前移交生产。与此同时质量体系的有效运行，树立了公司信誉，赢得顾客满意，促进了市场开发，公司先后中标国华定洲发电厂#2机组、唐电技改一、二期工程、托电二、三期工程、王滩发电厂#1机组、国华锦界煤电工程#1、#2机组。获证六年来，我公司的质量体系，对外提供了可信任的质量保证，对内完善、提高了质量管理水平，质量体系运行持续有效，但是我们将不断总结经验，不断寻求改进，“以质求信 业
5、主至上遵守法规持续改进”是我公司的质量方针也是我们永恒的追求。本工程质量目标本工程质量全面达到国家和电力行业颁发的标准，高水平达标投产。确保省优、部优，争创鲁班奖，并满足国华公司有关质量管理要求质量目标是我们对业主的承诺。通过在相关部门和工地进行目标展开、对全体职工培训教育、检查考核和内部质量体系审核等方法，使参加本工程施工的所有职工执行公司质量方针并实现工程质量目标。本工程质量保证体系在公司的统一领导和协调下，我公司如果中标，按照CB/T19001-2000质量管理体系要求（idt ISO9001：2000）组建“余姚工程项目经理部”，以项目经理、生产和经营副经理、项目总工程师为首的决策层，
6、对工程施工进行全面管理，项目部设立五部一室、8个专业工地、检测中心（见附录A管理体系组织机构图），并明确职能（见附录B质量体系职能分配表）。（一）管理承诺项目经理通过组织定期的内部会议、工作报告等形式向员工宣传执行国家法律、法规和行业规程、规范要求的重要性、组织项目部质量目标的展开与实施、对质量体系进行总结分析、配备必要的资源等确保项目部质量体系持续和有效运行。（二）职责和权限项目部领导和各部门主要职责如下：项目经理：对本工程的质量体系和产品质量全面负责；贯彻执行公司质量方针，组织项目部质量目标的展开和实施，向员工传达满足业主和法律法规要求的重要性；确定项目部资源配置；对项目部质量体系适宜性、
7、充分性和有效性负责。生产副经理：贯彻公司质量方针，领导工程部和安全管理部在工程全过程的质量活动；确保主管的质量体系过程受控。经营副经理：贯彻公司质量方针，领导经营部门在经营中的质量活动；确保主管的质量体系过程受控。总工程师：主管项目部技术工作，代表项目经理主持日常的质量管理工作并向项目经理报告工作；任命一名质保工程师协助项目总工程师检查、指导、协调本工程的质量体系运行，以全过程的优质服务，严格质量管理，确保质量体系过程受控。质量管理部：在项目总工程师的领导下负责质量体系运行的具体工作；负责组织工程质量目标及其措施的制定、实施；负责记录、标识和可追溯性、内部质量体系审核、过程、产品监视和测量、不
8、合格品控制、数据分析及纠正和预防措施的管理；负责按与业主和工程监理单位协商确定的规程、规范、验评标准，组织工程施工项目的各级检查、验收评定工作，并负责接洽和受理工程施工中的质量问题及业主投诉，对公司工程部、企业标准管理部的监督检查负责。工程技术部：负责质量体系文件的管理；负责组织工程机械设备和设施的配置、认可和控制；负责施工过程的管理；负责监视和测量装置的管理；负责工程防护和交付的管理；负责对业主知识产权的识别；负责组织编制审核专业施工组织设计，按权限审核有关措施方案和作业指导书等技术文件，明确特殊过程，确保过程质量符合规定要求；负责受理设计变更、工程委托和洽商等文件审批和收发手续，及时组织做
9、好设计变更标识和执行、服务记录；组织P3软件的应用；对公司工程部、企业标准管理部的监督检查负责。安全管理部：负责文明施工和安全工作的管理；负责特殊工种作业人员持证上岗情况的监督；负责工程分承包方安全生产许可证、安全员取证、相关安全和环境管理制度及措施、安全及环境管理网络等情况的管理。经营计划部：负责人力资源的管理及职工教育培训工作；负责本工程预算、结算、统计报表、工程分承包方的管理，组织业主满意情况的调查，确保合同的全面履约。物资供应部：负责物资采购，组织对外委试验单位进行评价，按合同对业主提供设备进行管理，确保工程物资采购、搬运、贮存、包装、防护全过程受控，并负责备品备件的移交。综合办公室：
10、负责办公设施管理和行政文件的发放与管理、组织MIS系统的开发及应用。检测中心：负责按委托进行检验和试验工作。专业工地：负责按质量体系要求组织工程施工及管理。各部门在此基础上细化质量职责，强化过程管理和控制，并结合工程实际落实到部门和岗位，做到分工明确、责任到人。（三）文件控制工程技术部负责文件控制，并组织有关部门对外来文件识别和管理。工程技术部资料室负责按文件控制程序的要求对各类工程文件进行发放和管理，各有关部门和工地做好文件的签收记录，对于发放的文件进行发放登记，确保与质量体系有关的场所可获得适用文件的有效版本。文件需要更改时，由文件更改人提出申请，需按原审批权限审批；文件更改可采用划改、换
11、页、换版方式，新版文件下发的同时收回失效作废文件，作废文件经文件发放部门负责人批准后销毁，具体执行文件控制程序。（四）记录控制记录根据工程实际采用监理要求的和质量体系文件中表式，如还不能满足要求时，另行编制所需的记录样式，但需经主管领导审核，报企业标准管理部批准并统一编号方可使用。记录的形式可为文字、计算机电子版和胶片等；记录应准确、及时、完整、清晰、签证齐全并具有追溯性。工程施工记录由项目部有关单位负责收集、整理；单位工程竣工后，交项目部资料室保存，项目部资料室负责对记录进行编目、贮存、保管和移交。记录一律不外借，经项目部总工同意后可查阅。（五）资源管理1）资源提供为使项目部质量体系正常运行
12、并持续改进其有效性、保证工程质量达到规定要求、不断增强业主满意，对资源配备制定如下原则：人力资源以能满足质量体系有效运行需要，能够预防质量问题的发生或及时解决质量问题为原则。基础设施及工作环境以满足工作需求为准，特殊过程所缺的各种资源应补充完善。2）人力资源项目部领导班子成员，由公司党政联席会讨论任命，公司劳动人事部根据项目部上岗条件为项目部配置符合要求的人力资源，确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，包括教育、培训、技能和经验，如岗位人员不能满足要求时，由项目部经营计划部通过培训、外聘、请有经验的师傅亲自传授等其他方式解决项目部经营计划部对所采取措施的有效性进行评价，同时对从事影响产品
13、质量工作的人员进行质量意识和岗位工作重要性的教育，以确保质量目标的实现。3）基础设施工程设备和设施：由公司资产管理部负责配置，工程技术部按公司工程设备与设施管理程序组织对其进行控制。办公用设备和设施：由公司经理工作部负责为项目部配备，由综合办公室按有关规定进行管理。4）工作环境在施工措施或作业指导书中明确工作环境要求，作业人员按要求施工，工程技术部负责检查。（六）产品实现的策划公司工程部按照国电电源2002849火力发电工程施工组织设计导则和公司质量策划工作规定组织项目部进行工程实现的策划，编写施工组织总设计，报业主和监理审批，各专业工地在图纸会审基础上根据施工组织总设计编制专业施工组织设计。
14、（七）与业主有关的过程及沟通项目部负责在施工过程中与业主进行沟通，24小时内处理顾客意见，并将有关信息上报公司各相关部门。（八）采购物资供应部对采购的用于本工程的材料和设备供方，收集有关证据按采购控制程序进行评价；专业工地根据工程需要提出物资需用计划，物资供应部在合格分包名录中按要求实施采购，如需在合格分承包方名录外采购时，物资供应部收集相关资料上报资产管理部进行评价，评价合格方可采购。采购产品的验证对采购物资由物资供应部负责验证，对需进行检验和试验的物资按规定进行复试；对重要的物资和施工现场不具备验证条件的物资应在供方处进行验证，在物资需用计划和物资采购计划任务单中明确提出验证的安排及产品放
15、行的方式，并在分合同中明确规定。业主对供方产品的验证：业主或其代表有权在本公司和供方货源处对供方的产品是否符合规定的要求进行验证。当业主在供方货源处验证时应在分合同中明确，以便供方作出安排；业主的验证不能免除本公司向业主提供可接受合格产品的责任，也不能排除其后业主的拒收。工程分承包人由经营计划部会同专业工地提出，在公司合格分承包人名录中选用，并上报公司经营部审批后方可分包，如需选用公司合格分承包人名录外队伍时，经营部应按工程分承包人控制程序收集有关证据，上报公司经营部评价合格后方可使用，分承包人到场后经营计划部根据使用要求对资质、技能、设备进行核实，对技术工种采用试工等形式进行验证。外委试验单
16、位由物资部组织评价合格后方可委托，按采购控制程序对委托试验项目进行验证。对供方的控制对物资供方实施物资提供过程的动态管理，A、B类物资采用对物资供方预留质量保证金制度，C类物资的控制主要靠对产品的验证。经营计划部每季度组织工程技术部、质量管理部、安全管理部对工程分承包人的工程进行监督检查，并将检查情况反馈公司经营部。对问题整改不力时提出书面报告报公司经营部，由公司主管领导批准，取消其工程合格分承包人资格。（九）施工过程控制各专业工地在图纸会审基础上根据施工组织总设计编制专业施工组织设计、施工技术措施或作业指导书，并对施工人员交底，施工人员要严格按措施或作业指导书施工并按要求保持记录经质检员检验
17、合格后进行下道工序施工。如现有标准、规程、规范不能满足质量要求时，专业工地编制技艺评定准则。公司资产管理部组织配备施工所需设备并组织对大型施工机械设备认可，工程技术部负责组织中小型设备鉴定认可并对施工机械设备进行维护保养并做好记录。安全管理部负责安全文明施工的控制。工程技术部负责应用P3软件进行工期管理，保证满足业主要求。按电力工程施工过程控制程序对工程进行检验和试验，经业主认可后由项目部交付，交付后由公司工程部按服务控制程序制定服务回访计划并组织实施，受理交付后业主的投诉、意见并组织实施，做到业主满意。特殊施工过程控制项目部确定工程的特殊施工过程项目和控制方法，施工前对施工设备和操作人员进行
18、预先鉴定并对控制方法进行确认，责任人按控制方法进行控制并对要求进行连续控制的过程参数监视和控制，技术人员对特殊过程控制进行检查，以确保满足规定要求。（十）标识和可追溯性1）采购物资或业主提供产品的产品标识物资供应部核对和保持进货物资的标识并记录，当标识不清或丢失时必须经确认后再重新标识，同时辅以区域等标识。物资出库后其标识由各使用单位保持和控制。2）施工过程产品标识各单位按电力工程施工过程控制程序对施工过程产品进行标识。3）标识管理产品标识丢失或损坏由责任单位确认后重新标识，标识不清的产品严禁使用、转序、交付。标识的使用单位应指定专人对标识物进行管理。4）可追溯性 本工程有可追溯性要求的主要施
19、工项目有：安全装置，合金材料，高压焊口和重要的隐蔽项目、土建施工中的钢筋水泥。各工地确定本工地有可追溯性要求的施工项目，并按规定要求实施。（十一）业主财产物资部负责业主财产（物资）控制的具体管理，按合同和顾客财产控制程序进行验证、维护和保管；工程技术部负责对业主提供图纸等知识产权进行识别。施工中如发现丢失、损坏或不适用，保管单位及时记录并按顾客财产控制程序向有关部门或业主报告。本公司的验证不能免除业主提供可接收产品的责任。（十二）产品防护搬运：施工单位选用适宜的机械和方法按物资防护控制程序搬运物资，防止损坏或变质。贮存：物资部根据产品特性指定合适的贮存场所和库房，执行入库验收、在库保管、出库复
20、核的管理办法，利用MIS系统进行管理，安排适宜的时间间隔检查库存物资状况，防止产品在使用和交付前损坏和变质。防护：对施工全过程的产品（包括业主提供的产品）责任单位根据产品特点，采用适宜的防护和隔离措施，以保持产品的完好。交付：在最终检验和试验后，项目部按电力工程施工过程控制程序对工程进行保护和交付；交付后按服务控制程序进行服务。（十三）监视和测量装置的控制工程技术部负责监视和测量装置的控制与管理。证实工程质量的测量设备必须按规定向国家基准溯源；无国家基准时，公司工程部组织规定校准方法，项目部对其进行校准，测量设备必须经检定或校准合格后方可使用；监视装置在使用前须经确认。计量管理员建立测量设备的
21、技术档案，使用人员对测量设备进行维护、保养，计量管理员负责检查，以防止设备偏离检定或校准状态，当发生偏离时，应重新评定已检验和试验结果的有效性，并保存记录。计量检定或校准人员对每台测量设备的检定或校准结果进行唯一性标识；计量管理人员对设备状态进行标识。在监测设备搬运、贮存过程中，采取有效措施使其准确度及适应性保持完好。监测设备的调整修理工作，应由有相应专业资格的检定人员按规定进行调整、修理，防止因调整不当而使其校准失效。当业主对测量设备产生怀疑时，项目部应提供能够证实监测设备功能的适宜性符合规定要求的资料。（十四）业主满意经营计划部每季度对工程质量、进度、现场安全、文明施工、工程成本、服务等满
22、意情况进行调查分析，及时解决业主的合理期望并验证实施效果，以确保不断满足业主要求。（十五）内部审核项目部除根据公司企业标准管理部的安排，负责按内审要求准备资料及有关工作，保证内审工作顺利进行外，在公司内审前组织自查。（十六）过程的监视和测量项目部责任部门每月对本项目施工中所有过程进行监督检查，发现问题及时纠正，以实现过程保证能力。（十七）产品的监视和测量1）进货检验和试验物资供应部组织对外委试验单位进行评价，按检验和试验大纲及计划的要求组织对进货物资进行检验和试验；未经检验和试验的物资不得投入使用；经检验和试验的不合格品，应按照不合格品控制程序进行处理；如因生产急需来不及检验和试验而需紧急放行
23、时，必须经项目部总工程师审批，做好标识和记录，并通知监理，一旦发现不合格应能立即追回和更换。2）工程质量检验和试验工程质量以合同和电力行业的质量检验评定标准为依据，由质量管理部组织；过程检验和试验执行四级检查验收制度，即班组自检，工地专检，质量管理部验收，监理验收，现场各级质检人员应做到随班作业，以便及时发现问题，解决问题；未经检验和试验的产品不得转序；如因生产急需而例外放行时，必须由业主和项目部总工程师批准，做好标识和记录。若一旦发现不合格，应能立即追回、更换或处理。3）检测中心按国家规定和委托进行检验和试验工作，对紧急放行和例外放行的产品应及时补做检验和试验。 4）项目部应加强对检验和试验
24、资料的管理，做到及时填写、收集。从事监视和测量工作的质检人员需持证上岗。（十八）不合格品控制物资供应部组织有关单位对采购物资的不合格品进行评审和处置。不合格品构成拒收由物资供应部门负责人审批；让步接收或降级改作它用由项目部总工程师审批，并征得业主同意；施工过程的不合格品由质量管理部组织按不合格品控制程序进行处置。交付后发现的不合格品由公司工程部组织处置和验证。返工或返修后的产品必须重新检验和试验。（十九）数据分析质量管理部负责项目部数据分析的具体管理，负责工程质量有关数据的收集、分析，对质量体系管理过程通过质量目标考核、监督检查等收集有关数据并进行分析；工程技术部负责施工过程有关数据的收集分析
25、；物资供应部收集物资供方及提供的产品信息，并进行分析；经营计划部负责业主满意有关信息收集分析；通过分析评价采取改进措施。（二十）持续改进项目部每半年对质量体系运行情况进行全面总结、分析，对存在问题采取措施，同时利用质量目标考核、监督检查、内审、数据分析、纠正与预防措施等实现持续改进。（二十一）纠正措施项目部有关单位从业主和监理对工程施工质量的意见以及施工过程和质量体系出现的不合格中确定需采取纠正措施的项目。对需采取纠正措施的不合格，由责任单位调查分析产生原因，记录调查结果。责任部门针对产生不合格的原因制定相应的纠正措施，按纠正措施控制程序规定的审批权限上报，经审批后组织实施，防止不合格品的重复发生；并按纠正措施控制程序要求进行验证。（二十二）预防措施质量管理部通过收集以往工程有关信息和数据分析结果，组织有关单位分析不合格的潜在原因。项目部责任部门制定预防措施，按预防措施控制程序要求上报，经审批后组织实施，防止质量问题的发生。按预防措施控制程序规定对其结果进行验证，将有关信息提交管理评审。