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1、火电土建工程质量监督自检记录 工程项目 内蒙古上都电厂三期扩建工程 工程规模 660 MW 监检阶段 首次/土建一阶段 自检单位 东电四公司上都项目经理部 2009年5月29日内蒙古上都电厂三期扩建工程土建工程第 一 阶段质量监督检查记录1质量体系及实施核查表序号核查内容资料核查结果实施情况1.1质量目标、质量规划和质量管理手册（包括监理规划、监理细则）齐全良好1.2建设、监理和施工单位各级质量机构设置及人员配备质量机构、人员配备齐全良好1.3质量管理制度及实施1.3.1质量责任制各种质量检验、技术管理物资管理制度齐全良好1.3.2验评项目划分表齐全良好1.3.3质量验收制齐全良好1.3.4质
2、量事故报告和处理制度齐全良好1.3.5质量奖惩制齐全良好1.3.6外包工程管理制度缺外包制度1.4技术管理制度及实施1.4.1技术责任制齐全良好1.4.2施工组织设计、技术措施编审制齐全良好1.4.3施工技术交底制度齐全良好1.4.4施工图会审制度不全1.4.5设计变更及材料代用管理制度齐全良好1.4.6技术检验制度齐全良好1.4.7技术培训及考核制度齐全良好1.4.8技术档案管理制度齐全良好1.5物资管理制度及实施齐全良好1.5.1合格供货商名册齐全良好1.5.2原材料、半成品、成品、设备采购、保管、发放管理制度及实施缺制度1.5.3钢材跟踪管理台帐齐全良好1.5.4水泥跟踪管理台帐齐全良好
3、1.6计量管理1.6.1测量仪器和工具的管理和检验证书齐全良好1.6.2试验仪器的管理和检验无管理制度1.6.3混凝土搅拌系统称量装置的管理和检验检定及时良好1.6.4施工工具的管理和标定无制度1.7资格证书及人员上岗证书核查齐全良好1.7.1分包单位资质不全1.7.2工程试验室等级证书齐全良好1.7.3监理人员资格证书1.7.4合格焊工证书齐全良好1.7.5质检员资格证书齐全良好1.7.6试验员上岗证书齐全良好综合意见自检人（签名）： 2009年5月29日2资料核查表序号核查内容核查结果2.1主要施工技术资料2.1.1施工组织总设计和专业施工设计施工组织总设计1份、专业组织1份2.1.2单位
4、工程施工技术措施或作业指导书齐全2.1.3施工图会审记录不齐全2.1.4设计变更通知单及材料代用签证齐全2.1.5施工技术交底记录齐全2.1.6质量问题台帐齐全2.1.7质量事故报告及处理记录无问题台帐2.2主要施工技术记录2.2.1施工日记应该打印出来2.2.2施工测量及沉降观测记录测量记录齐全，沉降观测暂无要求2.2.3地基处理施工记录地基无处理2.2.4混凝土浇灌通知单齐全2.2.5混凝土搅拌、浇灌及养护记录或混凝土施工日记（大体积混凝土温控记录）齐全2.2.6混凝土生产质量水平评定表齐全2.2.7预应力钢筋的冷拉和张拉施工记录2.2.8结构吊装记录2.2.9高强度螺栓施工记录2.2.1
5、0烟囱筒身施工记录2.2.11冷却塔筒身施工记录2.2.12钢筋混凝土压力管现场制作记录2.2.13构件和设备消缺处理记录2.3质量检验记录2.3.1分项、分部和单位工程质量验评记录齐全2.3.2隐蔽工程验收记录（包括验槽记录）齐全2.3.3预埋铁件检验记录齐全2.3.4预制构件检验记录2.3.5钢筋混凝土压力管安装水压试验记录2.3.6蓄水构筑物灌水试验记录2.3.7电气绝缘和接地电阻测试记录2.3.8空调调试记录2.3.9给水、采暖及消防系统试压记录2.3.10排水系统通水试验记录2.4出厂证件及试验资料2.4.1原材料出厂证件和现场试验记录钢筋、水泥、砂石、外加剂等出厂证件及试验齐全2.
6、4.2半成品、成品出厂证件和现场试验记录齐全2.4.3防水材料、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告2.4.4砂浆、混凝土试验报告混凝土报告齐全2.4.5钢筋、钢材焊接试验报告2.4.6钢结构摩擦面抗滑移系数和高强度螺栓扭矩系数（或轴力）试验报告2.4.7土石方回填试验报告2.4.8其它施工工艺试验报告钢筋直螺纹连接试验报告齐全综合意见自检人（签名）： 2009年5月29日3工程重点抽查序号抽测内容检查结果3.1.工程质量观感检查3.1.1混凝土结构工程外观质量良好，无一般混凝土缺陷、通病3.1.2钢结构工程制作安装外观质量良好3.1.3内外墙面工艺质量3.1.4楼地面工艺质量3.1.5主
7、控室吊顶工艺质量3.1.6地下结构及屋面防渗漏细部处理工艺质量3.1.7门窗工程安装工艺3.1.8水暖、照明、消防等管线及设备安装工艺3.1.9回填土质量压实质量良好3.1.10厂区性工程质量3.2其它重点项目抽查3.2.1钢筋焊接接头外观质量齐全3.2.2钢筋焊接接头取样试验齐全序号抽测内容质 量标 准(mm)最 大 偏 差(mm)实测值合格点率（）3.3主厂房工程项目实测抽查3.3.1主轴线位移511,01003.3.2基础轴线位移及顶面（螺栓面）标高偏差轴线511，0，1100标高8-5-2，-5，-2，-2，1，0，1，2，-3，-51003.3.3结构构件表面平整度862，5，3，3
8、，1，1，3，2，5，61003.3.4柱垂直度偏差3.3.5支承面（各楼面）标高差3.3.6钢结构高强度螺栓扭矩复验3.4锅炉基础工程项目实测抽查3.4.1纵横轴线位移511，01003.4.2直埋螺栓中心及标高偏差3.4.3基础顶面（支承板）标高偏差3.5汽机基础工程项目实测抽查3.5.3纵横主轴线位移511，0，01003.5.4直埋螺栓（或预留孔）中心及标高偏差110.5，0.8，0.31003.5.3锚固板位置及标高偏差3.5.4顶面（台板部位）标高偏差标高1010-4，-5，-31003.6烟囱工程项目实测抽查以下项目不属我单位施工3.6.1筒壁中心垂直偏差3.6.2筒壁半径偏差3.6.3筒壁厚度（含内衬）偏差3.6.4筒壁扭转偏差3.7冷水塔工程项目实测抽查3.7.1筒壁中心线垂直偏差3.7.2筒壁任何截面半径偏差3.7.3筒壁厚度偏差3.7.4淋水装置及预制构件几何尺寸3.8输煤系统工程项目实测抽查3.8.1栈桥支架轴线位移3.8.2栈桥支架垂直偏差3.9砌体砂浆饱满度综合意见自检人（签名）： 2009年5月29日