有机产品生产质量管理手册.doc

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1、1有机产品生产质量管理手册编 制：食品安全小组审 核：食品安全小组组长审 批：管理者代表公司地址：电 话：传 真：2016 年 3 月 20 日发布 2016 年 3 月 21 日实施 XXX 食品有限公司2目 录1、发布令2、任命书3、公司简介4、质量方针和目标5、管理组织机构图6、部门职责及权限7、有机生产计划8、 内部检查程序9、 记录管理10、 继续改进程序11、 客户投诉处理程序3发 布 令公司依据 GB/T19630.12011 有机产品标准，编制完成了有机产品生产质量管理手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司对有机产品生产质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施有机产品

2、质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理2016 年 03 月 20 日任 命 书为了贯彻执行 GB/T19630.12011有机产品 第四部分质量管理体系 ，加强对有机产品生产质量管理体系的领导，特任命 xxx、xxx 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保有机产品质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理 2016 年 06 月 30 日4公 司 简 介白银熙瑞生物工程有限公司，坐落于甘肃省白银市平川经济开发区，成立于 2005

3、 年，注册资金 1600 万元。预计总投资可达 1.1 亿元，其中一期投资为8000 余万元，已于 2006 年建成投产。现有员工 160 余人，其中管理技术人员 23人。是一家以菊芋（俗称洋姜）、菊苣为原料，进行深加工生产新型保健品菊粉及其副产品糖浆、菊芋粕的高新技术企业。公司引进美国 GE 公司最先进的纳米膜分离技术，使用目前国内最先 进的设备，采用纯物理工艺提取菊粉及其衍生产品。一期建成年产 3000 吨菊粉生产线一条，二期扩建年产 2000 吨菊粉、2500 吨糖浆和 4500 吨菊芋粕生产线。公司主要产品包括 25kg、720g 包装的菊粉，以及 65kg 罐装糖浆和 25kg 包装

4、菊芋粕，产品主要用于出口和内销。在 2009 年通过了 ISO9001:2008 质量管理体系和ISO22000:2005 食品安全管理体系认证，并于 2010 年通过了美国犹太洁食认证和伊斯兰哈拉认证。公司与国内知名院校合作，成立了“白银熙瑞生物工程有限公司菊芋工程技术研发中心”，建立了一支由多名教授和博士组成的雄厚研发团队， 对加工工艺和产品研发进行全方位的把控。2009 年公司被中国高科农业循环产业发展中心授予“全国重点菊芋加工示范企业” 、被白 银市政府授予“市农业产业化重点龙头企业”。我们的战略目标是：成为中国“菊粉膳食纤维时代”的领跑者，我们的经营理念是：倡导人类绿色健康；我们的质

5、量目标是：产品出口零缺陷。5质量方针和目标为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：打造山西名牌产品，推动山西名牌战略；生产优质有机食品，塑造当代晋商形象；1、本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2、本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足客户要求和持续改进的承诺。3、本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理评审控制程序 。4、各级领导要将质量方针传达到

6、管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5、公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行内部审核控制程序 。6、对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件和资料控制程序 。6职责与权限1、目 的明确公司各部门具体职责，规范人员工作内容，加强各部门人员对自己本职工作的认识，更好的完成工作。2、范 围 该文件适用于公司各部门全体员工，所有员工工作职责均应依照该文件。3、责 任行政部、质管部对该文件负责。4、内 容：总经理职责：1、决策职责1.1 对企业有机生产质量方针政策、计划目标、措施方法等重大质量事项进行决策，批准有

7、机质量管理手册；1.2 按董事会下达的目标，制定公司的长期规划、年度工作目标和工作计划，领导制定各种厂规厂纪；1.3 确定公司内部组织结构和工作职能分工，决定干部任免；1.4 决定财务收支和物资进出公司；1.5 对意外情况的决策。2、领导职责2.1 认证贯彻国家有关的方针政策，法令法规和上级有关指导方针，严格按相关法规的要求主持公司全面工作；2.2 根据国家法律法规审核公司质量管理体系的建立、运行、并进行评审，对产品的质量和行业相关法律法规的实施负责；2.3 协调各部门工作，对质量体系的建立、实施以及持续改进负责；2.4 主持召开管理评审、质量工作会议，分析质量状况，处理重大质量问题；2.5

8、全面负责安全生产和文明生产。内部检查员职责：1. 负责有机管理体系审核，并配合有机认证机构进行检查、认证；2. 熟悉国家相关的法律、法规及相关要求；3. 熟悉有机生产管理体系及生产过程并实施负责。质管部职责：7质管部是公司的质量管理、控制部门，负责公司生产全过程的质量保证和质量检验，质管部对公司管理层负责，又对国家和消费者负责。1. 统筹、安排有机产品的认证，向公司提交项目认证方案计划，密切跟进项目进展；2. 监督、指导有机产品认证相关工作的适时开展，督促项目实施的按时按量完成，确保项目质量。3. 负责有机产品相关法规信息收集、解读和培训；4. 负责有机产品认证过程中的与外部机构的沟通。5.

9、负责对原料、包装材料进行取样、检验、留样，并出具检验报告，决定物料的使用。6. 负责中间产品的检验并及时出具检验结果审核产品检验结果，决定中间产品的使用；负责成品的检验、留样并出具检验报告。7. 负责对记录的审核、归档，判定产品合格与否。8. 负责不合格产品的处理程序审核，以及异常情况处理。9. 负责会同采供部或其他相关部门对公司主要物料供应商质量体系进行评估。10. 负责偏差处理、产品不良反应分析、处理和上报工作。11. 负责客户意见、质量投诉的处理，及必要时访问用户和及时处理来信来访。12. 负责公司系统文件的审核、批准、发放与回收等文件管理工作。13. 对不合格的物料有权制止其使用，对不

10、合格的成品有权制止其出库，对不合格车间操作有权停止工序之指挥权。生产部职责：1. 贯彻执行国家有关有机生产的政策法规，组织实施有机产品相关标准，并在车间推广。2. 确保有机产品按照书面规程生产、贮存，以保证有机产品的质量；3. 严格贯彻执行与生产操作相关的各种工艺规程；4. 确保生产纪录经制定人员审核并签名后，送交技术部门；5. 检查本部门厂房和设备的维护情况，以保持其良好的运行状态；6. 协助质管部门批准和监督物料的供应商；7. 确保完成有机产品的验证工作；8. 确保车间的洁净环境符合有机产品标准要求；9. 负责纯水供应系统的日常管理，包括设备的消毒、清洗等，确保工艺用水符合有机产品的工艺要

11、求。10. 不断完善生产管理制度，严格管理、监督生产活动在相关的规定要求下进行，使各项工作走向规范化、标准化。11. 制定设备预防性检修计划，并组织实施；12. 统筹公司所有的设备安装，保证安装质量，确保符合生产部门技术的使用要求。13. 保存设备检修、维护纪录，协助有机产品审核、认证。库房职责：81. 原辅料、包装材料和成品的验收入库、在库管理;2. 为各生产部按需要配送和发放物料；3. 为采供部、营销部、财务部提供准确的账目和实物资料。采供部职责：1. 接收客户订单，发出物料采购订单，跟进采购订单，安排生产及生产的进度控制等；2. 组织最适当的人力及物力，按时、按质、按量地完成原辅料与包材

12、的采购任务，并开发采购资源。3. 不断完善各项采购制度，严格管理、监督采购活动，使采购行为规范化、标准化。工程部职责：行政部职责：1. 负责根据公司的战略发展规划和年度目标，提出人力资源规划并组织实施，确保人力资源满足公司的发展要求。2. 根据公司各部门需求状况，组织开展选、育、留、淘汰等各项工作，开展招聘、培训与开发、绩效考核、接班人计划、薪酬管理等工作，确保人力资源管理工作支持企业的战略发展。3. 负责制定公司年度培训计划并组织实施，建立员工个人培训档案，保管员工培训记录。4. 做好个人档案，协助各种劳资关系、劳资纠纷；根据公司发展和社会发展水平，制定并实施各种福利政策，社会保险的理赔、商

13、业保险的办理、理赔、解释等；处理员工保险申报以及工伤申报和处理等5. 开展企业文化建设，协调和增强各部门之间、员工之间、上下层之间的沟通、营造良好的企业气氛，培养具有凝聚力的文化氛围。6. 负责安排员工定期体检；7. 负责人员人身安全，消防安全、维护安全、工作秩序。研发部职责：1. 按市场要求，按时按量开发有机产品配方和工艺；2. 实现有机新配方的产量，通过试车、试产等方式将技术转移给车间及相关部门；3. 为其他部门提供必要的技术支持和服务；协助有机产品的审核，认证。4. 负责新产品开发计划制定、跟踪完成情况、试车运行。会计部职责：负责公司财税报表、会计凭证和公司存货、固定资产的盘点事宜等。营

14、销中心工作职责：1. 制定公司中、长期和年度营销企划，包括销售目标、销售政策、营销组合策略等，经总经理审批后组织实施。2. 制定公司年度销售计划并分解落实到下属部门，组织完成公司年度销售任务。3. 制定年度市场和客户资源开拓计划，并经总经理审批后组织实施，努力提高市场的覆盖9率和占有率。4. 制定年度广告、公关、促销等市场推广和预算计划，经总经理审批后组织实施，努力提升销量和品牌知名度。5. 制定内部各业务流程、业务管理制度并贯彻执行。6. 制定原辅材料采购计划并经总经理审批后组织实施。7. 负责营销系统绩效考核方案的起草和协助人事部实施考核。8. 建立、运行客户关系管理系统9. 建立、运行市

15、场调研系统10. 分解落实营销中心国内市场年度销售计划，制定分月度、分区域、分规格、分业务员的年度销售实施计划（包括销售目标、回款额） ，并根据实际修订调整月度销售计划；按月向生产部下达排产单并负责跟单。11. 落实营销中心年度国内市场开拓计划，做好开拓区域的商情调查及业务代表的甄选、代理商的评估、甄选、谈判和合同签订工作。12. 负责代理商的日常沟通、铺货、结帐收款、售后服务、市场管理；建立代理商档案，按月统计代理商销售业绩和信用度，对不合格代理商及时向营销中心提出处理方案。13. 日常收集、分析市场反馈的信息；定期分专题组织市场调查，适时向营销中心提供价格调整方案、经销商激励方案、促销方案

16、、产品改进建议、产品开发建议等书面报告；及时向营销中心提供同行及竞争品牌营销动态。14. 协助人事部做好业务员、业务代表培训和绩效考核工作。15. 编制和报送业务报表每年年初由销售中心定一个预计市场需求量，以该市场需求量初步估计原料及包装材料的大致年订购量，并综合评估生产线产能及原料、包材订购初步安排。待收到确定的订单后，以合理订购和利用原料、包材为原则安排实际订购，合理安排生产实践，以满足市场的需求。标题 内部检查程序 编号 HY-QM-01 页次 14/40制订部门 质管部 版本 A00 制订日期 2016/03/201. 目的建立有机管理体系内部检查程序，以确定有机质量管理体系及生产是否

17、符合有机规范、相关法律法规、公司有机生产管理体系的要求，并得到有效实施与保持。2. 范围公司与有机质量管理体系相关的所有文件系统，管理规程，硬件设施等3. 责任内部审核员有监督领导责任，质量部为主要检查责任，各相关部门负责协助。104. 内容审核依据：GB/T19630.12011有机产品 、有机体系相关文件和相关法律法规；审核间隔：不超过 12 个月的时间间隔。质量部组织领导，内部检查员监督检查，对公司有机质量管理体系进行内部检查，主要包括以下几方面内容：1、对厂区周围的生产环境、车间净化区的空气净化条件、以及厂房设施进行检查；2、检查有机生产相关的机械设备状况，确保有机生产能够正常运行，并

18、对设备的相关备案情况，及相关记录进行检查；3、对 GB/T19630.12011：有机产品 第 4 部分：管理体系4.2.6 条款所规定的生产、加工记录的检查；对有机管理体系相关文件进行检查；4、对仓库的环境、货物摆放情况进行检查，有机产品与一般产品分仓或分区摆放，有明显的隔离措施。填写内部检查报告，对各相关部门指出违反标准的内容，并提出修改意见，强制要求在规定时间内整改。保证有机质量管理体系符合相关法律法规。向有机认证机关提交内部检查报告标题 记录管理 编号 HY-QM-01 页次 15/40制订部门 质管部 版本 A00 制订日期 2016/11/011.目的建立各类记录颁布、更新、发放、

19、回收、归档、保存、销毁等一系列管理标准程序，保证记录使用过程准确无误。2.范围批记录、各类档案、台账等3.责任颁布部门、实施部门、实施者、质管部门对记录实施负责。4.内容管 理 原 则 ： 文 件 、 记 录 准 确 无 误 、 使 用 最 新 版 文 件 、 批 准 使 用 的 文 件 是 一 切 “行 为 ”的准 则 ， 具 有 “法 律 ”效 力 ， 任 何 人 无 权 任 意 修 改 ， 并 必 须 严 格 执 行 。4.1 文 件 、 记 录 的 颁 布 、 发 放 与 回 收4.1.1 颁 布 、 发 放 ： 各 类 文 件 、 记 录 复 制 核 对 无 误 ， 由 制 定 人 ， 审 核 人 ， 批 准 人 签 字（ 签 章 ） 后 即 可 生 效 颁 发 。4.1.2 每 次 颁 发 给 各 部 门 及 收 用 人 时 ， 收 发 双 方 须 在 “各 类 文 件 发 放 记 录 、 收 回 记 录 ”上 签 字 ， 并 注 明 ： 文 件 名 称 、 编 号 及 发 放 份 数 编 码 、 收 件 部 门 及 收 件 人 、 收 件 日 期 、 发 件人 。4.1.3 新 文 件 、 记 录 生 效 使 用 ， 前 版 文 件 、 记 录 必 须 交 回 。