U8 采购业务操作手册.doc

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采购业务操作手册 仓库根据需要录入请购单(大单评审，是由客服部、采购提出)，客服部审核。 右键拷贝请购单，生成采购订单。审核采购订单，打印，负责人签字后，传真给供应商。供应商到货，检验合格，点“生单”，参照采购订单录入采购入库单，修改数量可以分次入库。注意要输入入库仓库。 审核采购入库单。采购退货处理：采购入库的存货办理入库后，需要退货，直接填写红字入库单。增加采购入库单，选择“红字”，选择订单号。 如果订单已关闭，必须先还原，不然不能找到订单。找到采购订单，选种行，右键选择“行打开”。如果采购订单已执行完毕，则过滤时要选择“执行完未关闭的显示”为是，才能过滤出采购订单。 选择要退货的采购订单。 输入退货仓库，数量，注意数量为负数。保存后，审核红字采购入库单。