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1、装饰公司物资采购管理制度装饰公司物资采购管理制度装饰公司物资采购管理制度为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。第一条 本公司采购物资用品包括：1 公司固定资产及低值易耗品；2 办公用品、电脑耗材等用品用具；3 工程部材料用品（另行规定）。第二条 采购程序：1 每月 26 日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品物资采购月计划表到采购员处；2 采购员预算下月采购金额，根据物资库存现况填写库存物资数量表和各部门上交的物资采购计划表于行政部经理；3 行政部经理根据各部门库存物资进行审核，金额在 元以内的办公用品，由行政部经理签字批准；金额在 元以上的，由总经理签字批准
2、。4 总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额；5 财务部备留 1 份后，将剩余 2 份已批准之计划分别交行政部和采购员处；6 行政部经理按计划安排实施采购。7 采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。第三条 临时应急采购1应急采购，必须具备如下条件：部门经理核实无误，行政部经理签字批准；确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作。2采购流程：应急采购部门填写请购单交部门经理核实；部门经理核实无误，金额在 元以下的，交行政部经理签字批准；金额在 元以上的，交总经理签字批准；签字批准后交财务部，财务部备份 1 份，另 2 份分别交行政部和采购员。3采购员持已批准之请购单尽快采购回物资。第四条 说明1物资采购计划 月报表。一式三份，采购员（行政部）1份，财务部 1 份，部门 1 份。2物资库存数量表一式三份，行政部经理 1 份，库存 1份，财务部 1 份。3请购单一式 3 份，库管兼采购 1 份，财务部 1 份，部门1 份。第五条 本制度自二 OO 三年一月一日起执行。解释权归行政部。内容仅供参考