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1、煤矿经营管理工作汇报煤矿经营管理工作汇报2003 年经营系统紧紧围绕集团公司年度经营管理工作要求，坚持突出过程控制、严细结果考核、抓重点顾全局的工作指导思想，严格落实“成本否决、工资负亏”的分部经营管理责任制，积极通过管理体制改革实现闲置资产的增值，认真开展日常经济运行情况的监督把关，努力提高经济运行质量，为矿井年度生产经营的规范运行和各项经营指标的圆满实现奠定了坚实的基础。下面就 2003 年度主要主要工作总结、2004 年度经营工作基本思路简要汇报如下。一、各项经营指标完成情况 1、原煤产量。1-11 月计划74.5 万吨，实际 84.23 万吨，比计划超产 9.73 万吨，完成计划的 1
2、13.06 比上年同期 84.49 万吨减产 0.26 万吨，降幅0.31，预计全年完成 91.73 万吨，比年计划产量 80 万吨超产11.73 万吨，完成计划的 114.66，比去年同期 92.86 万吨减产1.13 万吨，降幅 1.22。2、精煤产量。1-11 月计划 94.5 万吨，实际 96.34 万吨，比计划超产 1.84 万吨，完成计划的 101.95 比上年同期 77.54万吨，超产 18.80 万吨，增幅 24.25，预计全年完成 105.34 万吨，比年计划产量 103 万吨超产 2.34 万吨，完成计划的102.27，比去年同期 85.68 万吨，超产 19.66 万吨，
3、增幅22.95。3、铁路外运及地销：1-11 月计划 136.59 万吨，实际124.72 万吨，比计划少运 11.87 万吨，完成计划的 91.31，比上年同期 110.20 万吨多运 14.52 万吨，同比增幅 13.17，预计全年完成 136.92 万吨，比年计划 149 万吨少运 12.08 万吨，完成计划的 91.89，比去年同期 118.28 万吨多运 18.64 万吨，同比增幅 15.76，其中：精煤 1-11 月计划 94.5 万吨，实际96.34 万吨，比计划多运 1.84 万吨。预计全年完成 105.34 万吨。比年计划 103 万吨多运 2.34 万吨。中煤 1-11 月
4、计划42.09 万吨，实际 28 万吨，比计划少运 14.09 万吨。预计全年完成 31.58 万吨。比年计划 46 万吨少运 14.8 万吨。原煤未按排外运计划，实际外运 0.38 万吨。其中：地销煤 1-11 实际销售 15.35 万吨。预计全年销售 18 万吨。4、生产总进尺：1-11 月计划 15020 米，实际 16065 米，完成计划的 106.95，比计划多掘 1045 米，比上年同期 15254米多掘 811 米，同比增幅 5.32，预计全年完成 17385 米。比年计划 16500 米多掘 885 米，完成计划的 105.44，比上年同期16699 米多掘 686 米，增幅
5、4.1。其中：1-11 月开拓进尺计划729 米，实际 895 米，比计划多掘 166 米，完成计划的122.77，比上年同期 631 米多掘 264 米，预计全年完成 1005米。比年计划 800 米多掘 205 米，完成计划的 125.63，比上年同期 708 米多掘 297 米，增幅 41.95。准备进尺：1-11 月计划1900 米，实际 1868 米，比计划少掘 32 米，完成计划的98.3，比上年同期 2422 米少掘 554 米，降幅 22.87，预计全年完成 2008 米，比年计划 2000 米多掘 8 米，完成计划的100.4，比上年同期 2474 米少掘 466 米，降幅
6、18.8。5、原煤制造成本。计划 98.02 元/t，1-11 月实际 106.96元/t，比计划超支 8.94 元/t。去年同期 90.22 元/t，同比提高 16.74 元/t，剔除重点工程费用后，全年预计完成 97.53 元/t，比计划 98.02 元/t 降低 0.49 元/t。上年同期 92.83 元/t，同比提高 4.70 元/t。6、精煤制造成本：计划 177.41 元/t，1-11 月实际179.04 元/t，比计划超支 1.63 元/吨。去年同期 168.53 元/t，同比提高 10.51 元/t，剔除原煤政策性影响外，全年预计完成 173.13 元/t，比计划 177.41
7、 元/t 降低 4.28 元/t。去年同期 171.32 元/t，同比提高 1.81 元/t。其中：9 级精煤计划180.41 元/t，1-11 月实际 184.93 元/t，比计划超支 4.52 元/t。去年同期 170.15 元/t，同比提高 14.78 元/t，预计全年完成 181.03 元/t，比计划超 0.62 元/t。去年同期 173.55 元/t，同比提高 7.48 元/t，10 级精煤计划 169.24 元/t，1-11月实际 178.49 元/t，比计划超支 9.25 元/t，去年同期 160.32元/t，同比提高 18.17 元/t，预计全年 172.27 元/t，比计划超
8、 3.03 元/t。去年同期 162.31 元/t，同比提高 9.96 元/t，11 级精煤计划 164.28 元/t，1-11 月实际 163.98 元/t，比计划降低 0.30 元/t，去年同期 151.08 元/t，同比提高 12.90 元/t，预计全年完成 157.07 元/t，比计划降低 7.21 元/t。去年同期 154.71 元/t，同比提高 2.36 元/t，7、中煤煤矿经营管理工作汇报制造成本。计划 58.55 元/t，1-11 月实际 59.36 元/t，比计划超支 0.81 元/t，去年同期 54.35 元/t，同比提高 5.01 元/t，预计全年完成 57.24 元/t
9、，比计划降低 1.31 元/t。去年同期 55.29 元/t，同比提高1.95 元/t，8、管理费用。1-11 月计划 2647.33 万元，实际 2898.56万元，比计划超 251.23 万元。去年同期 2842.65 万元，同比超支 55.92 万元，全年预计支出 3138 万元，比年计划 2888 万元超支 250 万元。去年同期 3371.62 万元，同比降低 233.62万元。9、财务费用。1-11 月计划 460.17 万元，实际 213.57 万元，比计划降低 246.60 万元。去年同期 469.40 万元，同比降低 255.83 万元。全年预计 227 万元，比年计划 50
10、2 万元降低275 万元。去年同期 490.87 万元，同比降低 263.87 万元。10、利润。1-11 月计划盈利 1155.42 万元，实际盈利578.21 万元，比计划减利 577.71 万元。去年同期-213.80 万元，同比增利 792 万元。年计划利润 1261 万元，剔除各项因素外，预计完成全年计划指标。11、销售损失。1-11 月计划 32.08 万元，实际 22.35 万元，比计划减少 9.73 万元。去年同期 27.05 万元，同比减少4.70 万元。全年预计 22.35 万元，比年计划 35 万元，降低12.65 万元。去年同期 57.20 万元，同比减少 34.85
11、万元。12、销售收入。1-11 月计划 23888.34 万元，实际24862.57 万元，比计划增收 974.23 万元。完成计划的 104.08，上年同期 20335.82 万元，同比增收 4526.75 万元，增幅22.26，全年预计 26508 万元，比年计划 26060 万元，增收448 万元。完成计划的 101.72，增幅 19.87。13、营业外支出。1-11 月计划 10.08 万元，实际 208.14万元，比计划超支 198.06 万元。去年同期 11.54 万元，同比多支 196.60 万元。全年预计 210 万元，比年计划 11 万元，超支 199 万元。去年同期 43.
12、10 万元，同比多支 166.90 万元。14、综合产率。1-11 月计划 71.47，实际 70.47，比计划降低 1，去年同期 69.95，同比提高 0.52，增幅 0.74。预计全年完成 70.4，比计划降低 1.07。去年同期 69.97，同比提高 0.43，增幅 0.61。15、精煤产率。计划 49.14，1-11 月实际 50.88，比计划提高 1.74，完成计划的 103.54，去年同期 49.18，同比提高 1.7，增幅 3.46。预计全年完成 50.8，比计划提高1.66。完成计划的 103.46，去年同期 49.09，同比提高1.71，增幅 3.48。16、中煤产率。1-1
13、1 月计划 22.33，实际 19.59，比计划降低 2.74，去年同期 20.77，同比降低 1.18，降幅 5.68。预计全年完成 19.6，比计划降低 2.73。去年同期 20.88，同比降低 1.28，降幅 6.13。17、内调煤。1-11 月计划 119.17 万吨，实际 103.88 万吨，比计划少调入 15.29 万吨，完成计划的 87.11，去年同期调入 74.93 万吨，同比多得 28.95 万吨。预计全年完成115.88 万吨，比计划 130 万吨少调入 14.12 万吨。完成计划的89.14，去年同期调入 81.57 万吨，同比多调入 34.31 万吨。18、加工费。1-
14、11 月计划 17.4 元/t，实际 21.14 元/t，比计划超 3.74 元/t，预计全年完成 21.21 元/t，比计划超3.81 元/t，比同期 17.57 元/t 超 3.64 元/t。二、主要成本指标完成情况原煤制造成本计划 98.02 元/t，1-11 月实际 106.96 元/t，比计划超支 8.94 元/t，增加总成本 753.05 万元，预计全年完成 108.91 元/t，比计划超支10.89 元/t，剔除各项调整因素 11.38 元/t 后为 97.53 元/t，比计划降低 0.49 元/t。主要因素如下：1、370 工程 1-11 月累计投入 458.41 万元，（其中
15、：材料225.74 万元，工资 150.90 万元，电力 78.33 万元，水费 3.44万元）。影响单位成本升高 5.44 元/t，全年预计投入 853.9万元，影响单位成本升高 9.31 元/t。2、525 准备巷道万吨 8 米以外岩巷补助，1-10 月已结算367 米计 111.54 万元，影响单位成本升高 1.32 元/t。全年预计结算 628 米 143.54 万元，影响单位成本升高 1.57 元/t。3、455 回风巷返修（按局考核办法 4。6），1-10 月已结算 307 米 41.17 万元，影响单位成本升高 0.49 元/t，全年预计结算 517 米 67.97 万元，影响单
16、位成本升高 0.74 元/t。4、寺庄村过路费全年预计 20 万元，影响全年单位成本升高 0.22 元/t。5、保险公司 575 回风巷全年应赔款 42 万元，未冲减制造成本 42 万元，影响全年单位成本降低 0.46 元/t。按成本项目分析：、材料成本：计划 16.53 元/t，1-11 月实际支出25.05 元/t，剔除 370 及 455 工程投入材料 266.91 万元后为21.88 元/t，比计划超 5.35 元/t，比上年同期 19.68 元/t 提高 2.20 元/t。其中：超幅较大的项目有木材、大型材料、其他材料。坑木：计划 1.75 元/t，实际 2.51 元/t，比计划超支
17、0.76 元/t，影响总成本升高 64.01 万元，比上年同期 1.64 元/t，提高 0.87 元/t。具体原因一是矿井年度成本测算锚支率70，实际锚支率 56，架棚支护较计划多 2247m，多消耗坑木270m3 计 24 万元。二是准备巷道 u 棚支护 1500m，用板梁代替砼背板（板梁较砼背板节耗 9.3 元/根），多消耗坑木 494m3，计 43.99 万元。两项共计造成坑木超耗 764m3，影响成本67.99 万元，影响吨煤成本升高 0.81 元/吨。大材：计划1.95 元/t，实际 2.56 元/t，比计划超支 0.61 元/t，影响总成本升高 51.38 万元，比上年同期 1.8
18、9 元/t，提高 0.67 元/t。原因是：随着平峒三采区、斜井十采区系统不断延伸，运输战线逐渐加长，皮带运输长度达 5800m，月度皮带损耗更换率达4，年投入皮带 2609 米，此项超耗 55.6 万元，同时洒排水管路分别延伸 2000 米增投 12.5 万元、缆线延伸 2000m 增投 23万元共计超耗 35.5 万元，两项合计超耗 91.1 万元，影响吨煤成本升高 1.08 元/吨。其他材料：计划 2.73 元/t，实际 5.98元/t，比计划超支 3.25 元/t，影响总成本升高 273.75 万元，上年同期 6.01 元/t，同比降低 0.03 元/t。主要超耗原因一是掘进总进尺较计
19、划多掘 1045m，增加材料消耗 56.7 万元（其中开拓多掘 166 米增投 36.5 万元、回采多掘 878 米增投 20.2 万元）；二是质量标准化达标治理投入 53.71 万元（其中盘区轨道巷治理投入 21.85 万元，大巷运输治理投入 31.86 万元）；三是安措费用投入 97.44 万元（其中皮带综保 10 套 7 万元、双风机双电源投入风机 16 台风机自动切换开关 8 套共 34.9 万元、455 回风巷翻修 32.1 万元、购置通防仪器 690 台件 15.6万元、9X 风井完善 2.93 万元、其他 4.91 万元）；四是为了克服地质构造影响、减少采煤机械事故，2003 年
20、采面机组全部采用破岩滚筒，破岩滚筒稿形截齿较普通截齿单价高 93.2 元，1-10 月累计投入稿形截齿 3032 块多投入 28.25 万元；五是材差计划-5.25 元/t，实际-4.6 元/t 比计划少完成 0.65 元/t，比上年同期-4.87 元/t，同比少完成 0.27 元/t。以上五项因素造成成本指标增加 296.27 万元，影响吨煤成本升高 3.52 元/吨。、工资福利费：计划 34.13 元/t，1-11 月实际 39.96 元/t，剔除 370 工程 150.9 万元后为 38.17 元/t，比计划超 4.04元/t，比同期 35.23 元/t 超 2.94 元/t。电力：计划
21、 6.70 元/吨，1-11 月实际 6.55 元/t，剔除 370 工程 78.33 万元后为5.62 元/t，比计划降低 1.08 元/t，比同期 5.83 元/t 降低0.21 元/t。主要是对大型设备避峰填谷，减少无效开机，措施较好。折旧费：计划 20.98 元/t，1-11 月实际 17.60 元/t，比计划降低 3.38 元/t，主要是产量拉动影响，上年同期 11.88元/t，同比提高 5.72 元/t，同比升高主要是李雅庄调入洗煤设备及变更折旧年限增提折旧所致。修理费：计划 6.13 元/t，1-11 月实际 4.59 元/t，比计划降低 1.54 元/t，比同期5.11 元/t
22、 降低 0.52 元/t，主要通过机修体制改革，执行强索赔、大租赁，提高自制能力后，减少了委外修理。塌陷费：计划 0.30 元/t，1-11 月实际 0.34 元/t，比计划超支 0.04 元/t，比同期 0.27 元/t 超 0.07 元/t。其他支出：计划 4.75元/t，1-11 月实际 4.36 元/t，剔除 370 工程水费 3.44 万元后为 4.32 元/t，比计划降低 0.43 元/t，主要是冬季取暖等费用还没有完全计入，比同期 3.37 元/t 超 0.62 元/t。精煤制造成本计划 177.41 元/t，1-11 月实际 179.04 元/t，比计划超支1.63 元/t，总
23、成本超 157.02 万元，如按分级别计算，实际比计划超 771.48 万元，（其中：9 级精煤超 77.9 万元，10 级精煤超 694.78 万元，11 级精煤降低 1.2 万元）。剔除原煤政策性因素后预计全年实际 173.13 元/t，比计划降低 4.28 元/t。主要因素有：a、经集团公司质检处核实，1-11 月份内调煤煤质超灰扣款 138.69 万元，受核算办法影响不能反映洗煤成本，影响精煤总成本升高 123.05 万元，精煤单位成本升高1.28 元/t。b、内调原料煤 1-11 月计划 119.17 万吨，实际103.88 万吨，比计划少调 15.29 万吨，（其中：李雅庄矿少调入
24、 12.92 万吨），按（87.82-74.26）=13.56 元/t 计算，影响洗煤成本增加 207.33 万元，影响精煤单位成本升高 1.91 元/t。c、按分级别精煤回收率计算影响精煤总成本升高 242.65万元，影响精煤单位成本升高 2.52 元/t。（其中：10 级精煤计划产率 52.5，实际 51.24，比计划降低 1.26）d、加工费计划 17.4 元/t，实际 21.14 元/t，比计划超 3.74 元/t，影响精煤总成本增加 442.78 万元，影响精煤单位成本升高 4.6 元/t。加工费超支因素：计划因素影响，02 年外购煤 9 万吨，（其中精煤 7 万吨，中煤 2 万吨）
25、负担加工费 158.13 万元，03 年计划未考虑，影响 03 年加工费计划 1.06 元/t。入洗量超设计能力，生产延时，无法避峰填谷，峰谷单价差 0.16 元/度，影响电力费用增加 88.83 万元，影响加工费单位成本升高0.67 元/t.入洗量超设计能力，设备磨损加大，配件投入相应增加，影响配件超耗 0.28 元/t。11X 和 10X 煤可浮性差，药剂投入量增加 0.079 元/t，多投入 20 吨计 7.86 万元，煤泥系统负荷大，增加设备投入 52 万元，影响单耗增加 0.45 元/t，中煤落地洗矸倒矸运量增大，同比增加 4.46 万吨，增加费用 305 万元，影响单耗 0.23
26、元/t。综合回收率实际比计划降低 1，少产出 1.9 万吨煤，影响加工费提高 0.3 元/t。局电力峰谷单价调高 0.07 元/度，增加加工费 38.86 万元，影响单位成本升高 0.29 元/t。由于生产延时二班改三班生产，增加汽暖及水费 19.8 万元，影响单位成本升高 0.15 元/t。由于内调煤质下降，小时入洗量实际比计划降 23 吨/时，开车时间延长 118 小时，降低效率 3，影响费用增加27.16 万元，影响单位成本升高 0.2 元/t。利润完成情况分析 1-11 月累计实现利润 578.21 万元，比计划 1155.42 万元，减利 577.71 万元，主要因素：1、销售成本影
27、响，减少利润 433.62 万元。其中：精煤成本计划 177.41 元/t，实际成本 178.08 元/t，超支 0.67 元/t。影响减利 438.16 万元。中煤实际成本 58.42 元/t，比计划 58.56 元/t，降低 0.14 元/t，增利 4.54 万元。销售成本超支主要是：生产成本过高，原煤成本比计划提高 1.63 元/t。产率未达到计划指标，综合产率降低 1，其中 10 级精煤影响较大，10 级精煤占全部精煤比重的 78，累计产量达 75 万吨，10 级精煤计划产率 52.5，实际 51.24，降低 1.26，造成多入洗原料煤 3.51 万吨，影响入洗煤成本升高 308 万元
28、，产率降低主要是毛煤质量差，入洗煤灰分比计划高出 4.17，对入洗煤成本影响较大。2、期间费用影响管理费用计划 2647 万元，实际支出2898 万元，超支 251 万元。超支因素：a 技术开发费受销售收入影响多提 9.74 万元。b 局收农民工返乡金 67.91 万元。c 以前年度返乡金及伤残补助金 77.5 万元。d 上级管理费、质量标准化基金、安措基金等受产量拉动，超计划提取 36.09 万元。e 养老金比例提高（由 19.40增为 20）增提 19 万元。f 下岗人员生活费 60 万元。g 差旅费实际 49.76 万元，比计划 36.67万元，超支 13.09 万元。h 办公费实际 3
29、5.62 万元，比计划23.83 万元，超支 11.79 万元，其中：印刷费支出 17.59 万元，比计划 10 万元超支 7.59 万元，电话支出 17.35 万元，比计划 13.2 万元，超支 4.15 万元。i 业务招待费实际 18.43 万元，比计划 23.83 万元，降低 5.4 万元。财务费用影响 1-11月份实际支出 213.57 万元，比计划 460.17 万元降低 246.6 万元。3、营业外支出影响：计划 10.08 万元，1-11 月实际支出208.14 万元，比计划多支 198.06 万元，主要因素为：固定资产报废净损失 191.99 万元。铁路延期费超计划 5.06
30、万元。三、重点工程完成情况370 工程情况。工程完工情况1-11 月份 370 工程共完成工程量 895 米，投入各项费用700.41 万元，其中已计入成本费用 458.41 万元，挂帐 242 万元，12 月份预计完成 110 米，投入 153.49 万元，全年预计完成 1005 米，总投入 853.9 万元。工程结算情况 1-11 月份370 工程量结算 808 米，计 451.92 万元。辅轨 2360 米结算 65万元。架空线延伸 700 米结算 3.9 万元。风水管延伸结算20.27 万元。付斜井排水 23.95 万元。共计 565.04 万元。12月预计结算情况 12 月 370
31、工程预计结算 197 米 89 万元，付斜井返修 85 万元，第一、第二强力皮带安装 50 万元，预计结算224 万元。全年预计结算 789.04 万元。比投入量 853.9 万元少64.86 万元。影响原煤成本增加 64.86 万元。525 准备巷道1-10 月工程量局考核 367 米，结算 111.54 万元。11-12 月预计结算 261 米 32 万元。预计全年结算 628 米 143.54 万元，按局考核办法应补贴成本 143.54 万元。455 回风巷返修 1-10月份已结 307 米，41.17 万元。11-12 月预计 210 米 26.8 万元。全年预计 517 米 67.9
32、7 万元，按局结算办法应补贴原煤成本 67.97 万元。以上三项工程费用共影响原煤成本 276.37 万元。四、2003 年主要经营管理工作 1、强化过程控制，严细结果考核，推进了经济运行考核工作规范化、制度化：一是严格月度成本预算计划的制定，着眼阶段生产经营特点，制定切实可行的材料成本消耗计划，并将此计划作为月度经济运行过程化管理的依据；二是严格大材投入和资金使用逐级审批制度，杜绝先斩后奏的不规范现象，提高了投入使用的计划性；三是认真开展月度分部经营分析活动，对各事业部月度生产经营活动立足计划组织、成本管理、日常经营管理三个方面的运行质量进行考核，对未完成计划、成本超支、日常管理不严细的对照
33、经营考核标准严格考核兑现，确实把成本否决、工资负亏制度落到实处，提高了各单位成本经营管理意识，确保经济运行质量。1-10 月份对各事业部月度经营考核累计否决工资503.27 万元。其中 5 月份原煤部、8 月份洗煤部因生产计划完成差、成本超支分别按 85、80 借资，部内管理人员全部只发基本生活费，9 月份对洗煤车间因管理方面原因造成产率不平衡的情况进行严格考核，对洗煤调度、洗煤生产、化验室三个主要责任部门的负责人和水洗、浮选车间正职予以严厉的通报处理，这些部门管理人员全部只发基本生活费和基本工资，取消当月一切奖励。四是进入下半年，根据矿井采掘生产实际，洗煤入洗原料煤不足，矿井安全补欠投入增大
34、的现状，及时修订完善了经营管理考核方案，确保经营管理工作在落实监督管理的同时最大限度地满足生产需要，确保各项生产经营工作在规范有序的环境中良性发展。2、加大内部机制改革力度，积极挖潜增效，实现经济增长点的多元化；一是“全方位、全租赁、大管理、强索赔”推行机修体制改革，提高了设备维护保养和检修质量，提高了设备周转率，减少了设备占用，杜绝了设备闲置，修理费和设备租赁折旧费两项消耗指标明显下降。修理费-计划 6.13 元/t，实际 4.59 元/t，比计划降低 1.54 元/t，129.7 万元，其中：设备租赁折旧费-计划 128.33 万元，实际 120.16 万元，比计划降低 8.17 万元。二
35、是多角度开展后勤体制改革，推行个别网点个体经营承租制。3 月份起对托儿所实行了租赁，年租金 3200 元;6 月份起对食堂闲置场所进行改造，成立5 间小吃铺并进行承包经营，年租金 11160 元，同时分流富余人员 2 人年节资 1.44 万元。以上两项改制年可创效 28760元，同时盘活了长期闲置的部分资产 18 万元。三是对职工澡塘洗衣房 7 月份起实行市场化改造，全部推行有偿服务，3 人创收自养，保证了服务质量，年创收 23520 元。3、抓好重点工程建设，全力落实项目责任制。对 370 开拓、采暖工程改造两项重点工程，根据集团公司推行项目责任制考核的要求，及时成立了领导组，进一步严细工程
36、组织、细化分步工程量、明确施工工期和项目责任，使两项工程圆满完成。370 开拓到年底可实现水平通风系统、主辅运输系统、临时排水系统、供电系统五大生产系统投用，全年完成开拓工程量 1005m，完成工作量 853.90 万元；采暖工程改造成立了“一办三组”管理机构，提前核实工期，明确标准，严密组织，调集三支队伍分片负责，明确有关科的队领导重点负责，确保工程按期保质保量完成且改造效果明显，计划投资 230 万元，实际控制在计划指标以内。五、2004 年度经营工作思路及一季度经济运行主要措施1、工作指导思想以成本管理为中心，加强过程控制，突出成本考核；以创效增收为目标，落实主辅分离，拓宽增效渠道；以技
37、术进步为手段，更新工艺装备，实现降耗增效；坚持谁分管谁负责的分部经营责任制，进一步理顺矿井经营管理格局。2、2004 年主要工作措施执行经营指标下移、管理责任明确、考核监督及时的经济运行管理原则，全力推行谁分管谁负责的分部经营管理责任制，实现管和理的高度统一；推行成本预算目标管理制度，按月度生产组织或单项工程作业计划，充分考虑不同时期工作特点，认真测定消耗预算，做到工程量和费用指标计划同步下达。继续坚持大型投入、批量投入和单项工程消耗预算逐级审批制。加强经营过程的监督控制，继续开展月度经济运行分析活动，及时查找成本管理中的漏洞，实现过程与结果双重考核；积极依靠技术进步，克服矿井地质条件复杂矛盾
38、的困扰，同科研院校寻求合作，彻底解决支护成本居高不下的现状，年度双锚支护率力保 70 以上；加强回收材料的再利用，对变形腐蚀无法复用的支护钢材进行改造加工，制作锚杆托板等进行复用，对部分报损支柱立足自身大修复用，逐步消化闲置资产；认真贯彻落实好集团公司关于主辅分离、辅业改制实施方案，达到提高企业生存竞争能力的目的，具体意见：一是家属住宅区推行“小区物业化管理”的前期准备工作，实行费用总体承包，为 05 年全面施行后勤分离打好基础，坚持环卫、门卫、防卫服务人员的优化组合和合理配置，推行兼职并岗制度，杜绝多重设置的用人现象；二是职工食堂推行餐馆化经营，经营方式以个人经营、市场化服务为主，脱离母体，逐步走向社会；三是配合集团公司相关部门搞好机修、公安、消防、武装等部门的分离工作，精干企业经营主线。以上汇报不妥之处，敬请批评指导煤矿经营管理工作汇报内容总结内容总结（1）煤矿经营管理工作汇报2003 年经营系统紧紧围绕集团公司年度经营管理工作要求，坚持突出过程控制、严细结果考核、抓重点顾全局的工作指导思想，严格落实“成本否决、工资负亏”的分部经营管理责任制，积极通过管理体制改革实现闲置资产的增值，认真开展日常经济运行情况的监督把关，努力提高经济运行质量，为矿井年度生产经营的规范运行和各项经营指标的圆满实现奠定了坚实的基础