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1、工程质量管理办法第一章 总则第一条 为规范陕西绥延高速公路项目工程质量管理行为，全面提升质量管理水平和工程质量品质，确保工程质量目标的实现，结合建设项目实际，特制定本办法。第二条 陕西绥延高速公路项目工程质量管理实行业主、监理、施工单位三级管理机制，坚持源头把关、过程控制、严格验收的质量控制原则。各经理部依法对建设工程质量各负其责，实行工程质量责任终身制。第三条 各经理部均应遵守本办法。本办法的执行并不免除施工单位、监理单位履行有关高速公路建设项目合同的责任。第四条 本办法适用于陕西绥延高速公路项目建设期的工程质量监督管理，在实施过程中将进一步补充、完善内容。第二章 管理依据第五条 国家、交通
2、运输部及地方政府有关工程质量管理的法律、法规、条例等。第六条 国务院2000年颁布的第279号令建设工程质量管理条例。第七条 交通运输部颁布的公路工程质量检验评定标准（JTGF80/1、2-2004）。第八条 交通运输部2000年发布的第6号令公路工程质量管理办法。第九条 陕西榆林绥延高速公路指挥部（以下简称“指挥部”）与绥延公司签订工程承包合同。第十条 经批准的有关本工程的文件（设计文件、变更设计、施工组织设计、施工方案等）和指挥部有关本项目工程质量管理的文件、通知和会议纪要等。第三章 质量方针第十一条 质量方针依法管理，系统控制；严格标准，落实责任；百年大计，质量第一。第四章 质量目标第十
3、二条 杜绝公路工程一般及以上质量责任事故；单位工程一次验收合格率100%，竣工验收优良工程，争创中国中铁（杯）优质工程；交、竣工文件做到真实可靠，规范齐全，交工工程质量达到国家、行业质量验收标准，符合设计文件和有关技术规范要求，实现一次交接合格。第五章 管理机构第十三条 成立以指挥长为组长，副指挥长任副组长，各相关职能部门负责人参加的质量管理领导小组，并在指挥部安全质量环保部设立办公室，负责指导各经理部的质量管理和创优工作。第十四条 各经理部应成立以项目经理为组长，总工程师任副组长，各相关职能部门负责人为成员的质量管理领导小组，建立一套完整的质量管理保证体系。强化质检机构，配备素质较高的专职质
4、检工程师。做到机构健全，制度完善，组织到位，人员落实。第六章 管理职责第十五条 指挥部质量管理职责（一）质量管理领导小组职责1根据项目质量方针和质量目标，组织制定全线工程质量创优规划，定期或不定期地组织工程质量大检查和评比。2坚持定期对全线工程项目进行巡查，发现问题，及时处理，并对全线的工程质量状况、创优活动情况及时收集、整理、分析并定期通报。3为了快速、有效掌握施工过程中的质量情况，定量分析质量状况和做好工程质量“事中控制”，经理部工地试验室要按照要求对全线原材料、结构物进行全过程监控。4配合第三方检测单位对桥梁桩基、桥梁动（静）载试验、隧道工程的二衬（初期支护）的厚度、密实度，仰拱厚度和防
5、水材料等进行检测。（二）指挥部质量管理主要职责1.组织审核各经理部划分的单位工程、分部工程、分项工程。2.按单位工程、分部工程、分项工程分解质量目标与管理要点，细化保证措施，健全岗位责任，落实工程质量责任登记制度，做到工程管理中各单项、各环节、各部位都有技术要求、管理措施和人员责任。4.填报公路建设从业单位工程质量责任登记汇总表、公路建设项目法人工程质量责任登记表等报表，对经理部的工程质量责任登记表进行审核。5.及时对施工图设计进行复核。6.及时开展“三阶段”核查工作。7.督促各经理部对重大施工技术方案进行编制和评审，主要有（但不局限以下）： （1）不良地质隧道施工方案 （2）高墩大跨桥梁施工
6、方案 （3）路面施工方案 （4）滑坡治理施工方案 8.定期和不定期地对质量管理体系运行情况和质量责任情况以及现场实体质量进行检查。 9. 对自查存在的问题、上级单位和行业主管部门检查中发现的质量问题，及时组织整改到位。 10.督促各经理部及时对工程质量进行评定。 11. 及时上报交工验收申请、并对交工验收中存在的及时彻底进行整改。 12.及时申请竣工验收。第十六条施工单位质量管理领导小组职责。1、质量管理机构健全，人员配置到位，职责明确；质量管理制度健全，目标明确。2制定本经理部的质量管理办法及创优规划，强化工程创优意识，大力开展全面、全过程、全员参与的创优活动；填报工程质量责任登记表。3严格
7、劳务协作队伍管理，对所使用的劳务协作人员应进行技能培训、考核、技术交底和质量意识教育，禁止转包或非法分包工程。4单位工程开工前，编制开工报告并报监理审批。编制详细的实施性施工组织设计，优化施工方案，合理安排工序，制定质量保证措施。对关键技术、重要部位、控制难度大、影响大、经验欠缺的施工内容以及新材料、新技术、新工艺、新设备等设置质量控制点，实施重点控制。5对工程使用的原材料、成品或半成品，应严格按照相关规定进行实物抽样检查或进行试验，经施工单位质检人员检验合格报监理工程师批准后，方能使用。6隐蔽工程，由施工单位质检工程师自检合格并办理相关手续，报专业监理工程师现场检查，确认合格并签署同意意见后
8、方能填筑。7施工中发现施工设计图与实际情况不符或有差错时，应及时向指挥部和监理单位提出变更意见和建议，严禁擅自修改施工设计图。8建立健全工地试验室，配齐投标书中承诺的检测设备、仪器和检测人员。9积极配合设计、监理单位大力组织攻克质量通病的技术攻关活动。10积极开展创建优质样板工程活动。充分发挥优质样板工程的带头作用和示范作用，以点带面，样板引路，提高全线整体质量管理水平。11做好现场文明施工，确保环保、水保专项验收达标。12按现行的公路工程质量检验评定标准的规定，及时组织对已完分项、分部、单位工程进行质量自检、评定，按规定认真填报有关自检自评记录和各类表格，及时、准确、真实、完整地整理相关内业
9、资料与施工日志。13.对交工验收提出的质量问题、试运营期间发现的质量问题及竣工验收质量鉴定发现的问题等进行整改。14.工程发生质量事故，施工单位必须按规定向监理单位、建设单位及有关部门报告，并保护现场接受调查，认真进行事故处理。第十七条 工地试验室质量管理主要职责1.工地试验室应当按照试验规程进行取样、试验和检测，提供真实、完整的试验检测资料。2. 工地试验室应严格落实试验检测工作责任制。健全试验检测数据报告责任人制度，依法、依规、依合同开展试验检测工作，客观反映工程质量，为工程实施提供指导。认真落实工地试验室标准化建设要求，对试验检测数据报告真实性负责。若出具虚假试验检测数据报告等违规行为的
10、，将对相关人员进行严肃处理。3、设立工地试验室的母体试验检测机构，应当在其等级证书核定的业务范围内，对工地试验室进行授权。授权内容包括工地试验室可开展的试验检测项目及参数、授权负责人、授权工地试验室的公章、授权期限等。“公路水运工程工地试验室设立授权书”应加盖母体试验检测机构公章及等级专用标识章。现场检测项目若超出母体的授权，各经理部要委托具有相应检测资质的的单位开展相关工作。4、工地试验室设立实行登记备案制。经试验检测机构授权设立的工地试验室，应当填写“公路水运工程工地试验室备案登记表”，经建设单位初审后报送项目质监机构登记备案，质监机构对通过备案的工地试验室出具“公路水运工程工地试验室备案
11、通知书”。工地试验室被授权的试验检测项目及参数或试验检测持证人员进行变更的，应当由母体试验检测机构报经建设单位同意后，向项目质监机构备案。5、母体试验检测机构应加强对授权工地试验室的管理和指导，根据工程现场管理需要或合同约定，合理配备工地试验室试验检测人员和仪器设备，并对工地试验室试验检测结果的真实性和准确性负责。 6、 工程监测、检测、科研、施工图审查等单位，因监测数据、检测和科研结果严重失准或者施工图审查意见有重大失误，造成重大事故的，应承担赔偿责任，并追究相关单位领导的行政责任。对技术总负责人要取消技术职称，不得从事该领域工作。第七章 管理制度第十八条 技术交底制度。由各级技术部门组织对
12、各班组召开技术交底会议，明确工程的设计目的，了解设计意图和技术要求。在单位工程或分部分项工程正式施工前,各经理部对参与施工的有关管理人员、技术人员和作业人员进行逐级施工技术交底。包括设计交底、施工组织设计交底、分项工程施工方案交底、设计变更交底。第十九条 施工图核对优化制度。各经理部应严格复核施工设计图纸，发现错误或缺陷及时上报监理，并根据实际地质、地形情况及其他有关规定提出合理化建议。第二十二条 重大方案专家评审制度。施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证、审查。对较大、一般设计变更要按权限
13、邀请或组织专家及相关单位进行研究论证，并及时报经原设计批复部门审批后方可实施。第二十三条 重要材料专家评审准入制度。鉴于材料生产厂家众多，产品质量参差不齐。为确保工程质量，应积极推行桥梁模板、桥梁支座、模具、衬砌台车、伸缩缝、钢材、水泥、沥青、路面碎石等重要材料实行评审准入。重要材料必须从产品质量优良、性能稳定的正规厂家购买。经试验合格，施工单位报经监理工程师同意后方可使用。第二十四条 隐蔽工程检查制度。凡隐蔽工程（包括但不限于软基处理、结构回填、桥梁桩基、隧道初支等）都必须由经理部报请监理现场验收后,应及时填写隐蔽工程检查记录，并留存相关影像资料备查。第二十五条 首件工程认可制。所有重要的单
14、项工程、重要工序和重要部位、关键环节，如：软基处理、结构物台背回填、不同压实标准及不同填料的路基填筑；盖板涵（箱涵）混凝土浇筑、小型构件预制；基础、墩台身（帽）、预应力张拉、上部结构预制及安装，湿接头、桥面铺装、防撞护栏；底基层、基层、下封层、沥青砼下面层、中面层和上面层；挡墙、边沟、护坡；初期支护、二次衬砌、仰拱；标志、标线、防撞护栏、防眩板等都必须实行“首件工程认可制”。 通过总结经验，查找不足，对存在的问题认真研究，采取措施予以改进。首件达不到精品要求，重做首件，直至首件达到精品要求，确定施工工艺和质量标准指导施工、控制质量，确保工程质量始终处于高标准。第二十六条 工程质量检查制度。指挥
15、部每月不定期组织开展全线的质量大检查活动，通报现场存在的问题，提出整改工作要求。第二十七条 工程质量责任终身制。依据“谁建设，谁负责”的原则，本项目实行工程质量责任终身制，根据关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见（交公路发2008116号）文件要求，各经理部按要求填写工程质量责任登记表，如工程建设期间（单位工程工程、分部、分项工程）发生责任人变动，应及时填写工程质量责任变更登记表，办理责任人变更手续。第二十八条 工程质量责任追究制度。各经理部应分解落实工程建设各岗位、各环节质量责任，明确质量责任人。经理部上级单位主要负责人对本单位所承担公路工程的质量工作负领导责任；项目负责人对工程项目现场
16、的质量工作负直接领导责任；负责工程项目的管理人员为直接责任人。引发工程质量事故的工程质量不良行为（包括造成实体质量问题的行为和从业不良行为），按国务院建设工程质量管理条例、交通运输部公路工程质量管理办法、公路工程质量事故等级划分和报告制度等有关规定进行认定和处理。第二十九条 工程质量事故报告制度。若发生工程质量事故，施工单位必须在1小时内及时上报公司安全质量环保部，不得隐瞒。未在规定时间内按要求上报的单位，认定为迟报，在全线通报批评；故意瞒报或报告内容不实者，视其情节和影响，纳入事故单位年度考核，追究相关责任人责任，并严肃处理。第八章 质量缺陷与事故处理第三十条 质量缺陷的现场处理。在施工过程
17、中或完工以后，监理工程师如发现工程存在着与技术规范、验收标准所不容许的质量缺陷，各经理部要按照监理工作要求，认真做好施工方案的编制和审批，过程中接受监理单位的监督，但结构物严禁有加固形式的发生。第三十一条 质量缺陷的修补1对因施工原因而产生的质量缺陷的修补，应先由施工单位对质量缺陷产生的原因进行认真的分析并提出修补方案，经监理工程师批准后方可进行。2修补措施及方案应不降低质量验收标准，并应在技术规范允许范围内。3如质量缺陷的严重程度危及工程的安全和使用要求，必须彻底返工，并按质量事故进行处理。第三十二条 质量事故的分类及处理公路工程质量事故的分类及其分级标准： 公路工程质量事故分质量问题、一般
18、质量事故及重大质量事故三类。 （一）质量问题：质量较差、造成直接经济损失（包括修复费用）在20万元以下。 （二）一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。一般质量事故分三个等级： 1.一级一般质量事故：直接经济损失在150300万元之间。 2.二级一般质量事故：直接经济损失在50150万元之间。 3.三级一般质量事故：直接经济损失在2050万元之间。 （三）重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级： 1.具备下列条件之一者为一级重大质量事故： （1）死亡30
19、人以上； （2）直接经济损失1000万元以上； （3）特大型桥梁主体结构垮塌。 2.具备下列条件之一者为二级重大质量事故： （1）死亡10人以上，29人以下； （2）直接经济损失500万元以上，不满1000万元； （3）大型桥梁主体结构垮塌。 3.具备下列条件之一者为三级重大质量事故： （1）死亡1人以上，9人以下； （2）直接经济损失300万元以上，不满500万元； （3）中小型桥梁主体结构垮塌。 4不论何种原因造成工程质量低劣，如强度不够、结构尺寸或建筑物位置错误等，都属工程质量事故，在规定时间内上报指挥部和监理单位，且配合监理单位做好事故调查。质量事故报告内容：工程项目名称，事故发生的时
20、间、地点，建设、设计、施工、监理等单位名称； 事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。 .事故发生原因的初步判断。 事故发生后采取的措施及事故控制情况。 事故报告单位。 5工程质量事故的责任划分和处理，按交通运输部现行规定办理。6凡对工程质量事故隐瞒不报、拖延处理或处理不当及未经监理工程师同意的，对事故部分及受影响部分评定为质量不合格的，不予验工计价。7凡因工程质量事故在处理时需要变更设计的，应按变更设计有关规定办理。8发生一般质量事故，由相关经理部上报指挥部安质环保部。第三十三条 重大质量事故的处理。按国家及交通运输部有关工程质量事故报告和处理的规定执行。第九
21、章 工程质量标准与考评第三十四条 全线施工质量必须符合规范和设计要求，同时全线浆砌工程必须采用勾凹缝，严禁采用“皮带缝”方式进行。 第三十五条 指挥部将按照月度、季度、年度组织质量考核，并不定期地组织质量检查和抽查。根据检查考核结果，按照指挥部有关规定对经理部进行相应的奖励和处罚。第三十八条 根据陕西省高速公路交（竣）管理办法，各经理部严禁有下列质量行为，具体要求如下：对各经理部出现以下特别严重问题的施工质量，整改合格后，合同段工程质量不得评为优良，质量鉴定得分按照整改前的鉴定得分，超出75分的按75分，不足75分的按原得分；建设项目竣工验收工程质量等级和综合评定等级直接确定为合格。（一） 路
22、基工程的大段落路基沉陷、大面积高边坡失稳。（二） 路面工程车辙深度大于10mm的路段累计长度超过超过该合同段车道总长度的5%。（三） 特大桥梁主要受力结构需要或进行过加固、补强。（四） 隧道工程渗漏水经过处治效果不明显，衬砌出现影响结构安全裂缝，衬砌厚度合格率小于90%或偶小于设计厚度二分之一的部位，空洞累计长度超过隧道的3%或单个空洞面积大于3m2。（五） 重大质量事故或严重质量缺陷，造成历史性缺陷的工程。第十章 附 则第三十九条 本办法未尽事宜，按国家、行业、地方有关工程质量的法律、法规、条例、规范、标准等相关规定执行。第四十条 本办法由公司安全质量环保部负责解释。第四十一条 本办法自发布
23、之日起施行。附件：1工程质量保证体系框图； 2. 质量日常检查考核一览表工程质量保证体系思想保证组织保证工作保证制度保证经济保证公路工程质量检验评定标准提高全员质量意识分级分片包保责任开工前检查公司质量管理领导小组各项质量管理规章制度施工过程检查监理单位质量管理领导小组施工技术、质量标准学习质量管理工作考核经济奖罚兑现收尾过程检查项目经理部质量管理领导小组百年大计质量第一 作业队质量检查员工程质量目标 质量日常检查考核一览表 施工单位名称： 序号类别考核项目考核内容及评价标准检查方法扣分标准得分1质量基础管理（12分）质量管理机构（2分）机构健全，配备专职质量管理人员，分工明确，职责清晰。查文
24、件未建立质量管理机构，扣2分。质量组织机构框图未悬挂，扣1分。未建立单位、分部、分项质量责任卡，扣1-2分。质量管理制度（2分）管理制度健全：技术交底制度、施工图核对优化制度、重大方案专家评审制、重要材料专审准入制度、隐蔽工程检查制度、首件工程认可制、工程质量检查制度、工程质量责任终身制、工程质量责任追究制度、工程质量事故报告制度等。查制度文件、台账质量管理的制度、办法不完善，不健全，扣1-2分； 制度、办法无针对性，可操作性不强，扣1-2分；施工组织设计、施工方案（3分）严格执行施组、专项施工方案报批制度；实施性施工组织设计内容详实，有针对性，可操作性强。查方案、台账，现场核对施工组织设计中
25、质量保障措施内容不全，操作性不强，扣1-2分；施工组织设计、施工方案审批手续不完善，扣2-3分。质量教育、业务培训及施工技术交底（3分）分层级、分岗位、分工种开展质量教育和技能培训，相关记录签字齐全；对设计文件、施工组织设计、施工方案进行“三级”交底；交底内容具有针对性、可操作性强，记录详细、签字齐全。查台账，培训、交底记录质量教育和技能培训相关记录不齐全，扣1-2分。技术交底不齐全，扣1-2分。交底内容无针对性，可操作性不强，记录、签字不全，扣1-2分；质量检查记录、施工日志（2）分对临时设施或主体工程检查有文字记录，问题整改闭合销号。施工日志每日不间断记录、填写规范、内容全面。查相关记录、
26、施工日志，现场核对。临时设施或主体工程无检查记录，问题整改未闭合销号，扣1-2分。施工日志不连续，填写不规范，内容不全，扣1-2分。2施工过程管理（16分）标准执行（2分）严格执行设计文件、验收标准，按照施工图施工，严禁偷工减料。查规范、标准台账，现场核对。缺少相关施工规范、标准等，扣1分。未按设计图纸施工，偷工减料，扣2分。材料、设备（2分）严格执行材料、设备进场检验制度，未经检验或检验不合格的严禁使用。查台账、现场核对。材料、设备未检先用或使用不合格材料，扣2分。材料检验频次不足，扣1-2分。试验、检测（2分）涉及结构安全的试块、试件等，应按规定取样并送检。查台账、现场核对。试件未按规定取
27、样、送检，扣1-2分。工序卡控（2分）严格工序质量报验，隐蔽工程检查和记录。查检查记录。未严格执行工序报验，扣1-2分。隐蔽工程无检查记录或记录不全，扣1-2分。施工工艺（2分）严格执行施工工艺标准，做到“外美内实”。现场核对。现场施工工艺与施工方案不符或降低施工标准，扣1-2分。变更设计（2分）严格执行变更设计程序，未经批准，严禁擅自施工。查变更文件、台账，现场核对。未严格执行变更设计程序，未经批准擅自施工，扣2分。问题整改（2分）对施工中存在的各类质量问题或监理工程师通知书要求整改的问题，及时落实整改工作。查记录，现场核对。对质量问题整改不及时或整改不到位，扣1-2分。内业资料（2分）及时
28、、规范、真实、全面填写各类检验表格并整理、归档；及时上报资料；查质检资料。质检资料填写不及时、不规范、不真实，扣1-2分。各类表格未及时整理、归档，扣1-2分。未及时上报各项资料或上报资料不符合要求，1次扣1分；3桥涵工程（26分）基础施工（5分）钻孔桩施工严格按照设计图纸及施工方案实施，满足规范要求。现场比对检查无检孔器或检孔器直径不符合要求，扣1分；清孔后准备进行混凝土浇筑时检查孔底沉碴厚度超标，扣1分；未留存碴样或地质记录描述不详的，扣1分；未对泥浆指标检测的，扣1分；钢护筒埋设深度不够、漏水扣1分；垫块材质或强度不符合要求，扣1分；水下混凝土浇注作业不规范，扣1分；声测管埋设偏差超标，
29、保护不到位，扣1分；桩头浮浆未凿除（净），扣1分；桩头破损，有效截面减小，表面不平整，扣1分；桩头深入承台长度不足或连接方式不符合要求，扣1分；桩头顶部钢筋扭曲或随意切断，扣1分；个别钢筋笼浮笼或下沉，扣1分； 钢筋工程（4分）设计图纸及施工规范。现场比对检查钢筋型号、规格、数量等不符合设计要求，扣5分钢筋保护层垫块数量不少于4/m2、马蹬设置不符合要求，每处扣0.2分钢筋骨架尺寸、弯起点位置偏差超过允许值，扣1分预埋件及后置埋件规格、数量及位置偏差超过允许值，扣1分钢筋加工尺寸不符合设计或误差超规范，扣1分间距、排距、保护层厚度偏差超过允许值，每处扣0.2分焊接、搭接、绑扎、机械连接不符合要
30、求，每处扣0.2分钢筋接头面积百分率不符合设计和规范，每处扣0.2分钢筋锚固、后浇带钢筋处理不符合相关要求，每处扣0.2分锈蚀、污染，未上盖下垫（在未硬化的场地上），被水浸泡，外观质量差等，扣12分钢筋工程未检查签认合格就进入下道工序施工，扣12分模板工程（5分）模板及支撑系统拉杆需受力检算，安装、拆除等按审批方案进行；模板、位置和内模尺寸、垂直度符合设计及规范要求，模板拼缝严密，无错台；模板及支撑系统拉杆的规格型号与方案一致，支撑牢固；受力构件混凝土强度达到规定要求方可拆模，模板工程检查签认合格方可进入下道工序施工。方案与现场比对检查。模板及支撑系统拉杆无方案和计算书，扣15分；模板、位置和
31、内模尺寸、垂直度不符合设计及规范要求，模板破损，扣13分；模板拼缝不严、相邻板面错台，每处扣0.2分；模板及支撑系统拉杆的规格型号不符合方案中的要求、安装不按方案进行扣15分，无验收手续，扣15分；模板支撑不牢，模板变形严重扣2分；模板支撑系统拆除不按方案进行，扣15分；受力构件拆模前混凝土强度未达到规定要求，扣15分；模板工程未检查签认合格就进入下道工序施工，扣2分；混凝土工程（6分）混凝土强度符合设计要求，浇筑、振捣、养护按审批方案进行，结构物尺寸满足规范和设计要求。现场比对检查强度不符合设计和规范要求，扣5分；混凝土和易性（坍落度）、试块留置不符合要求，扣15分，擅自给砼拌和物加水，扣1
32、2分；浇筑工序（分段、分层）不符合要求，扣1分；混凝土浇筑、振捣、养护不到位，浇筑速度过快，扣12分； 施工现场无项目部管理人员旁站，扣1分；蜂窝、麻面、孔洞、疏松、夹渣、错台、露筋、烂根、裂缝等，每处扣0.2分；表面修补粗糙，每处扣0.2分；缺棱掉角、线角不直顺、表面平整度偏差超过规范要求、表面走模明显，每处扣0.2分；施工缝、变形缝留设和处理不规范，每处扣0.2分；后浇带留置、处理不符合设计和规范要求，每处扣0.2分；结构表面渗水超过设计和规范要求，每处扣0.2分；混凝土结构、构件尺寸偏差及垂直度等指标超过规范要求，扣12分；预应力工程（6分）张拉顺序、方式、工艺、张拉伸长值等需符合设计及
33、规范要求。现场比对检查。钢绞线防锈蚀措施不当造成钢绞线锈蚀，扣1-3分；千斤顶、油表未按规定期限、次数校验而继续使用，扣2-5分；张拉顺序、方式、施加预应力程序等工艺不符规定，扣1-3分；张拉时混凝土强度、弹模不符合规定，扣2-5分；预应力钢束理论伸长量未按规定计算或与实测伸长量不符而没有查找原因解决，扣1-3分；预应力筋滑、断丝数量超过验标要求而没有返工，扣1-3分；钢绞线回缩量超过验标要求而没有返工，扣1-3分；张拉时孔道轴线、锚具、千斤顶中心不在一直线上，扣1-3分；预应力管道位置偏差超标，每处扣0.5分；4隧道工程（26分）超前支护及开挖（4分）按施工方案进行超前支护及开挖，符合设计及
34、规范要求。方案与现场比对检查，查记录。超前支护未按设计施做，扣3分；管棚或超前小导管数量、长度、纵向间距、搭接长度不符合要求，扣1-2分，注浆不饱满，扣1分； 洞门未按设计进行开挖边仰坡，明洞及洞门未及时施作，扣1-2分；未按要求进行网喷支护，喷砼表面有开裂现象，扣1分；超欠挖挖未按设计或规范要求进行处理，扣1-2；初期支护（6分）按设计参数及规范进行支护，型钢、混凝土等材料符合设计要求；钢架间距、连接按设计进行；锚杆材质、规格、长度、布置间距、注浆等符合设计要求；喷射混凝土厚度满足要求，支护表面平整。现场比对检查，查资料。未按照设计参数及规范进行支护，扣5分；型钢、钢格栅、混凝土、锚杆等支护
35、材料不符合设计要求，各扣25分；钢架间距未按设计要求进行，扣3分；钢架未采用螺栓连接或连接（板）不符合要求，扣2分；钢架底部未垫实、连接筋间距、搭接长度及焊缝等不符合设计文件要求，扣2分；钢筋网片之间搭设长度不符合设计规范要求，且未和钢架牢固焊接，扣2分；锚杆及锁脚锚管材质、规格、长度及花眼不符合设计和方案要求锚管未按设计要求注浆，各扣1分；支护变形损坏未及时修复，扣2分；未及时进行初支背后回填注浆，扣2分；喷混凝土裂缝、脱落，钢筋、锚杆外露，漏喷，每项扣1分；支护表面凹凸不平，未达到设计要求，扣1分；防、排水（6分）防水材料的材质、规格、性能符合设计要求；防水板的搭接、焊接、铺挂方式符合要求
36、，无破损；排水系统符合设计，形成有效系统。现场比对检查，查资料。无纺布、防水板、止水带的材质、规格、性能不符合设计要求，扣3分；防水板搭接、焊接、铺设范围、铺挂方式不符合要求，破损部位未按规定修补，扣1-3分；止水带（背贴式、中埋式、钢边止带）安设不符合要求，扣1-3分；施工缝、变形缝未按要求施做，扣1-3分；洞口工程开始前未完成洞顶截水沟、排水沟施工，未形成有效系统，扣2分；边沟及中心排水沟的位置、结构形式及排水坡不符合要求，扣1-2分；盲管接头连接，纵、环向盲管的连接，纵向盲管与排水沟的连接不符合要求，扣1-2分；二次衬砌（6分）钢筋规格、型号、间距符合设计要求，焊接接头位置和质量符合规范
37、要求；模板和支架强度、刚度、稳定性符合要求，模板表面平整、接缝严密；混凝土浇筑按施工工艺进行。现场比对检查，查资料。未经检验或使用不合格钢材，扣3分；钢筋规格型号不符合要求，扣3分；接头位置或质量不符合要求，一处扣0.2分主筋、分布筋间距不符合要求，一处扣0.2分架立筋间距、弯钩不符合要求，一处扣0.2分钢筋保护层超标，一处扣0.2分模板和支架强度、刚度和稳定性不足,不满足施工工艺要求，扣3分模板安装位置及尺寸不符合要求，扣1-3分模板平整度及接缝处理不满足要求，一处扣0.2分拆模时混凝土强度未达到拆模要求，扣1-2分衬砌厚度小于设计厚度，影响使用功能；强度不合格，混凝土试件弹模不合格，扣4分
38、浇筑仰拱前，基底的浮碴、积水、杂物未清理干净，扣1-2分混凝土运输过程或泵送时随意加水，扣1-2分浇注工艺不符合要求，扣1-2分衬砌台车作业窗口布置和附着式振动器安设不满足混凝土施工工艺要求，扣1-2分未制作试件，或试件数量严重不足，扣1-2分表面有渗漏水现象，不满足设计要求，每处扣1分。未按设计预留孔洞和预埋件，或位置偏差超出要求影响使用的，每处扣0.5分施工缝接茬处理不满足要求，扣1-2分施工监测（4分）查看现场比对，查资料。未按设计编制隧道施工监测方案，扣3分；方案未按规定审批，扣3分未按监测方案对拱顶下沉、隧道收敛、初支应力等监测项目进行监测，扣13分监测点设置或监测频率不符合监测方案
39、，扣12分未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工，扣12分隧道拱顶下沉、隧道收敛、初支应力、监测保护对象变形及其他重要监测数据等达到预警或报警值时，未规定程序及时、有效处理，扣13分5路基工程（14分）地基处理（3分）清表厚度、横坡符合设计要求；换填材料满足设计或规范要求；重锤夯实、强夯、冲击碾压等需经过工艺试验总结并经过审批，施工严格按工艺参数控制，抽检指标和频率符合设计和规范要求。现场查看、方案比对原地面处理有草皮、树根等杂物，积水； 基底不密实、补平整，坑穴处理补彻底，有质量隐患；清表厚度、横坡不符合设计要求，扣1-2分；换填填料的规格、质量不合格或未经检验的，扣3分标高不到
40、位，深度、宽度严重不足的，扣1-2分；重锤夯实、强夯、冲击碾压等无工艺性试验报告或未经总监办审批通过擅自组织施工的，扣3分；施工不按工艺性试验报告参数控制，或抽检指标不合格或检测频次不足的，扣1-2分；路基本体填筑（4分）路基（临时）排水措施满足现场需要；填料规格、质量满足要求；土工材料铺设工艺规范，铺设位置、尺寸符合要求；摊铺厚度、含水率、碾压设备、碾压遍数等按工艺性试验报告进行施工。现场查看、方案比对无工艺性试验报告或未经总监理办审批通过擅自组织施工的，扣4分路基（临时）排水措施不满足现场需要，扣1-2分填料规格、质量严重不合格或未经检验的改良土水泥（石灰）或水泥级配碎石掺量不满足要求，扣
41、2分土工材料铺设工艺不规范，铺设位置、尺寸不符合要求的，扣1-2分摊铺厚度超出验标和工艺性试验控制厚度的扣1-2分含水率检测超出其最佳含水量允许偏差值的，扣1-2分设备型号（功能）、遍数不能满足工艺性试验参数要求，扣1-2分填层集窝、翻浆情况较严重的，扣1-2分路堑开挖（4分）路基（临时）排水措施满足现场需要，按要求自上而下纵向、水平分层开挖并按照设计要求边挖边防护现场查看比对路基（临时）排水措施不满足现场需要，扣1-2分未按要求自上而下纵向、水平分层开挖的或未按照设计要求边挖边防护的，扣2分路基防护（3分）防护用各种材料满足设计和规范要求；基地承载力检测符合设计要求；支挡结构、防护及排水中的
42、泄水孔、反滤层、排水层、隔水层、沉降缝和伸缩缝等按设计布置安装；浆砌片石砌筑符合规范要求，内实外美，养护时间符合规定。查看现场，查资料水泥、片石、砂及所用辅料、钢筋（预应力筋、锚索）品种、规格、质量等未经进场检验用于施工的，扣3分； 砼配合比报告未经审批通过擅自组织施工的，扣3分； 未进行地质核对或基底承载力的检测，扣3分； 支挡结构、防护及排水中的泄水孔、反滤层、排水层、隔水层、沉降缝和伸缩缝等设置漏项、不合格、偏差超出相关允许值，扣1-3分； 钢筋、普通锚杆、预应力锚杆（索）的材料型号、设置深度、数量达不到设计要求，扣1-3分；浆砌片石通缝、砌缝不密实、砌体开裂较普遍的，扣1-3分；养护方式及时间达不到相关要求，扣1-3分；6监督检查、专项检查落实（4分）监督检查、专项检查落实情况（2分）地方行业检查、公司或上级单位检查； 查现场或资料地方行业检查、公司或上级单位检查时，存在通报批评的1次扣1分； 有停工行为的，1次扣2分；存在返工的，1次扣1分；7工程首件制度（2分）工程首件制度落实情况（2分）严格落实公司各项首件制度，资料齐全，规范。首件制度未严格落实，缺1项扣1分，资料不完善1个扣0.5分；