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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 生产车间质量治理制度办公精品欢迎下载（2）治理制度 2022-02-04 22:32:52 阅读 1 评论 0 字号：大中小第一条：目的 为保证本公司质量治理制度的推行, 并能提前发觉反常、快速处理改善,借以确保及提高产品质量符合治理及市场需要,特制定本细就；其次条：范畴本细就包括： 一 组织机能与工作职责； 二 各项质量标准及检验规范； 三 仪器治理； 四 质量检验的执行； 五 质量反常反应及处理； 六 客诉处理； 七 样品确认； 八 质量检查与改善；第三条：组织机能与工作职责本公司质量治理组织机能与工作职责；各项质量标准及检验规范的设订 第
2、四条：质量标准及检验规范的范畴规范包括： 一 原物料质量标准及检验规范； 二 在制品质量标准及检验规范； 三 成品质量标准及检验规范的设订；第五条：质量标准及检验规范的设订 一 各项质量标准总经理室生产治理组会同质量治理部、制造部、 营业部、 研发部及有关人员依据操作规范, 并参考国家标准同业水准国外水准客户需求本身名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载制造才能原物料供应商水准,分原物料、 在制品、 成品填制质量标准及检验规 范设 修 订表一式二份, 呈总经理批准后质量治理部一份,并交有关单位凭此执行；
3、 二 质量检验规范总经理室生产治理组召集质量治理部、人员分原物料、 在制品、成品将检查项目料号制造部、 营业部、 研发部及有关 规格 质量标准检验频率 取样规定 检验方法及使用仪器设备允收规定等填注于质量标准及检验规范设 修 订表内,交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行；第六条：质量标准及检验规范的修订 一 各项质量标准、检验规范如因机械设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变更等因素变化,可以予以修订； 二 总经理室生产治理组每年年底前至少重新校正一次,并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号 规格 各项标准及规范的合理性, 酌予修订； 三 质量标准及检验规范修订时, 总
4、经理室生产治理组应填立质量标准及检验规范设 修 订表,说明修订缘由, 并交有关部门会签看法, 出现总经理批示后,始可凭此执行；仪器治理第七条：仪器校正、保护方案 一 周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料, 填制仪器校正、 保护基准表设定定期校正保护周期,作为仪器年度校正、保护方案的拟订及执行的依据； 二 年度校正方案及保护方案仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、 保护周期, 填制仪器校正方案实施表、 仪器保护方案实施表做为年度 校正及保护方案实施的依据；第八条：校正方案的实施 一 仪器校正人员应依据年度校正方案执行日常校正,精度校正作业,并将校正结果记录于仪器
5、校正卡内,一式二份存于使用部门； 二 仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量治理 部或研发部申请托付校正,并填立外协请修单以确保仪器的精确度；第九条：仪器使用与保养名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载1、仪器使用人进行各项检验时,应依检验规范内的操作步骤操作,使 用后应妥当保管与保养；2、特殊精密仪器, 使用部门主管应指定专人操作与负责治理,非指定 操作人员不得任意使用 经主管核准者例外 ；3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性,日常保养与保护,如有不当的使用与操作应予以订正教诲
6、并列入作业检核扣罚；4、各生产单位使用的仪器设备 由质量治理部不定期抽检；5. 仪器保养 如量规 由使用部门自行校正与保养,1 仪器保养人员应依据年度保护方案执行保养作业并将结果记录于仪 器保护卡内；2 仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术才能不足时,保 养人员应填立外表请修申请单并呈主管核准后送选购办理外协修造；原物料质量治理第十条；原物料质量检验1 原物料进入厂区时, 库管单位应依据资材治理方法的规定办理收料,对需用仪器检验的原物料,开立 材料验收单 基板 、材料验收单 钻头 及材料 验收单 一般 ,通知质量治理工程人员检验且质量治理工程人员于接获单据三日 内,依原物料质量标准及检
7、验规范的规定完成检验；2 材料验收单 一般 、 基板 、 钻头 各一式五联检验完成后, 第一 联送选购,核对无误后送会计整理付款,其次联会计存,第三联料库,第四联质量治理存, 第五联送保税； 且每次把检验结果记录于供应厂商质量记录卡,并每 月依据原物料品名规格类别的结果统计于供应商质量统计表及每月评核供应商 的行分于供应商的评判表,供应选购作为挑选对抗厂商的参考资料；制造前质量条件复查第十一条：制造通知单的审核 新客户、新流程、特殊产品质量管理部主管收到制造通知单后,应于一日内完成审核；审核 一 制造通知单的1、订制料号 -PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范；2、种类 - 客户供应的油墨
8、颜色；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 注明；办公精品欢迎下载使用于特殊要求者有否特殊3、底板 - 底板规格是否符合公司制造规范,4、质量要求 - 各项质量要求是否明确, 并符合本公司的质量规范, 如有特殊质量要求是否可接受,是否需要先确认再确定产量；5、包装方式 - 是否符合本公司的包装规范, 客户要求的特殊包装方式可否接受,外销订单的Shipping Mark及 Side Mark 是否明确表示；6、是否使用特殊的原物料； 二 制造通知单审核后的处理1、新开发产品、试制通知单及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通
9、知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认,如确认其质量要求超出制造能力时应述明缘由后,将制造通知单送回制造部办理退单,由营业部向客户说明；2、新开发产品如质量标准尚未制定时,应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂订质量标准, 由研发部记录于制造规范上, 作为制造部门生产及质量治理的依据；第十二条：生产前制造及质量标准复核 一 制造部门接到研发部送来的制造规范后,认以下事项后始可进行生产：须由科长或组长先查核确1、该制品是否订有成品质量标准及检验规范作为质量标准判定的依据；2、是否订有标准操作规范及加工方法； 二 制造部门确认无误后于制造规范上签认,作为生产的依据；制程质量治理第十三条：制程质量
10、检验 一 质检部门对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验,以提早发觉反常,快速处理,确保在制品质量； 二 在制品质量检验依制程区分,由质量治理部 1、钻孔 -IPQC 钻孔科日报表；IPQC负责检验：名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载2、修一 - 针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录 于 IPQC修一日报表；3、修二 - 针对镀铜 Cu 易Sn/Pb 后 15 条以上分别检验记录于 IPQC修二日报表；4、镀金 -IPQC 镀金日报表；要项；5、底片制造完成
11、正式钻孔前由质量治理工程科检验并记录于底片检查6、其他如喷锡板制程抽验治理日报表、报表等抽验；QAI进料抽验报告、 S/M 抽验日测试： 三 质量治理工程科于制程中协作在制品的加工程序、负责加工条件的1、钻头研磨后规范检验并记录于钻头研磨检验报告上；2、切片检验分 PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验 并记录于 QAE Microsection Report、AQE Solderability Tes Report 等检 验报告； 四 各部门在制造过程中发觉反常时,组长应即追查缘由, 并加以处理后将反常缘由、处理过程及改善计策等开立反常处理单呈 副 经理指示后送质量 治理部,责任
12、判定后送有关部门会签再送总经理室复核； 五 质检人员于抽验中发觉反常时, 应反应单位主管处理并开立反常处 理单呈经 副 理核签后送有关部门处理改善； 六 各生产部门依自检查及顺次点检发生质量反常时,如属其他部门所 发生者以反常处理单反应处理； 七 制程间半成品移转,如发觉反常时以反常处理单反应处理；第十四条：制程自主检查 一 制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查,遇质量 反常时应即予挑出, 如系重大或特殊反常应立刻报告科长或组长,并开立反常处 理单见 表 一式四联, 填列反常说明、 缘由分析及处理计策、 送质量治理部门判 定反常缘由及责任发生部门后, 依实际需要交有关部门会签,
13、再送总经理室拟定 责任归属及奖惩, 假如有跨部门或责任不明确时送总经理批示；第一联总经理室存,其次联质量治理部门 生产治理 ,第三联会签部门,第四联经办部门；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载 二 现场各级主管均有督促所属的确实施自主检查的责任,随时抽验所属各制程质量, 一旦发觉有不良或质量反常时应立刻处理外,并追究相关人员疏忽的责任,以确保产品质量水准,降低反常重复发生； 三 制程自主检查规定依制程自主检查实施方法实施；成品质量治理第十五条：成品质量检验成品检验人员应依成品质量标准及检验规范的规定
14、实施质量检验,以提早发觉,快速处理以确保成品质量；第十六条：出货检验 每批产品出货前,品检单位应依出货检验标示的规定进行检验, 并将质量与包装检验结果填报出货检验记录表见 附表 呈主管批示后依综合判定执行；质量反常反应及处理第十七条：原物料质量反常反应 一 原物料进厂检验, 在各项检验项目中, 只要有一项以上反常时, 无论其检验结果被判定为合格或不合格,检验部门的主管均须于说明栏内加以说明,并依据资材治理方法的规定呈核与处理； 二 对于检验反常的原物料经核决主管核决使用时,质量治理部应依异常项目开立反常处理单送制造部经理室生产治理人员,支配生产时通知现场留意使用,并由现场主管填报使用状况、成本
15、影响及看法, 经经理核签呈总经理批示后送选购单位与供应厂商交涉；第十八条：在制品与成品质量反常反应及处理 一 在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有反常时,应提报反常处理单, 并应立刻向有关人员反应质量反常情形,使能快速实行措施,处懂得决,以确保质量； 二 制造部门在制程中发觉不良品时,除应依正常程序追踪缘由外, 不良品当即剔除,以杜绝不良品流入下制程 以废品报告单提报,并经质量治理部复核才可报废 ；第十九条：制程间质量反常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时,应填写反常处理单详述反常缘由,连同样品,经报告科长后送经理室绩效组登记 列入追踪 后,送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品反常项目、数量并拟定处理计策及追查责任归属部门 或个人 并呈经理批示后, 第一联送总经理室催办及督促料品处理及反常改善结果, 其次联送生产治理组 质量治理部 做生产支配及调度, 第三联送收料部门 会签部门 依批示办理, 第四联送回供料部门； 制造科召集机班人员检名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载查改善并依批示办理后, 送经理室品保组存, 绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 7 页