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1、泓域咨询 /兰州化学药制剂项目申请报告兰州化学药制剂项目申请报告xxx（集团）有限公司目录第一章 项目总论7一、 项目名称及投资人7二、 编制原则7三、 编制依据8四、 编制范围及内容8五、 项目建设背景9六、 结论分析9主要经济指标一览表11第二章 背景及必要性14一、 影响行业发展的有利因素和不利因素14二、 我国医药制造业的发展概况17三、 行业发展趋势20第三章 产品方案与建设规划23一、 建设规模及主要建设内容23二、 产品规划方案及生产纲领23产品规划方案一览表24第四章 建筑工程说明25一、 项目工程设计总体要求25二、 建设方案25三、 建筑工程建设指标25建筑工程投资一览表2
2、6第五章 选址方案分析28一、 项目选址原则28二、 建设区基本情况28三、 创新驱动发展32四、 社会经济发展目标34五、 产业发展方向36六、 项目选址综合评价39第六章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事53第七章 运营模式56一、 公司经营宗旨56二、 公司的目标、主要职责56三、 各部门职责及权限57四、 财务会计制度61第八章 发展规划64一、 公司发展规划64二、 保障措施65第九章 节能可行性分析68一、 项目节能概述68二、 能源消费种类和数量分析69能耗分析一览表69三、 项目节能措施70四、 节能综合评价71第十章 组织
3、机构、人力资源分析72一、 人力资源配置72劳动定员一览表72二、 员工技能培训72第十一章 进度规划方案74一、 项目进度安排74项目实施进度计划一览表74二、 项目实施保障措施75第十二章 原辅材料分析76一、 项目建设期原辅材料供应情况76二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理76第十三章 项目投资计划78一、 编制说明78二、 建设投资78建筑工程投资一览表79主要设备购置一览表80建设投资估算表81三、 建设期利息82建设期利息估算表82固定资产投资估算表83四、 流动资金84流动资金估算表84五、 项目总投资85总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹
4、措一览表87第十四章 经济效益评价88一、 基本假设及基础参数选取88二、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表90利润及利润分配表92三、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94四、 财务生存能力分析95五、 偿债能力分析95借款还本付息计划表97六、 经济评价结论97第十五章 风险防范98一、 项目风险分析98二、 项目风险对策100第十六章 项目综合评价说明102第十七章 附表附录104建设投资估算表104建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金
5、及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表111项目投资现金流量表112第一章 项目总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称兰州化学药制剂项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工
6、艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。三、 编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相
7、关产业调研、市场分析等公开信息。四、 编制范围及内容1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。五、 项目建设背景从药物生产环节来看，以注射剂类药物为例，根据化学药品注射剂基本技术要求（试行）的规定，化学药品注射剂在剂型选择、规格合理性和必要性、原辅料质量控制及来源、处方及制备工艺合理性和可行性研究、灭菌工艺选择及验证研究、工艺稳定性研究、注射剂稳定性研究、临床技术要求等多个方面均具有严格的规定和标准。医药制造企业如果
8、不具备较强的研发实力和技术水平，将无法研发和生产出高质量的药品。坚持供给侧和需求侧并重，以供给侧结构性改革为突破口，加快解决现阶段我市发展面临的区域结构、产业结构、要素投入结构、排放结构、经济增长动力结构和收入分配结构上存在的结构性缺陷，从供给端入手，提高创新、劳动力、土地、资本的全要素生产率，扩大有效供给，推进发展方式的转变，促进经济社会健康可持续发展。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约42.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx公斤化学药制剂的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本
9、期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16134.21万元，其中：建设投资12730.17万元，占项目总投资的78.90%；建设期利息136.60万元，占项目总投资的0.85%；流动资金3267.44万元，占项目总投资的20.25%。（五）资金筹措项目总投资16134.21万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）10558.68万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5575.53万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：31900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：25649.96万元。3、项目
10、达产年净利润（NP）：4574.44万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.39%。5、全部投资回收期（Pt）：5.58年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11199.41万元（产值）。（七）社会效益由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）
11、主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积52150.111.2基底面积15680.001.3投资强度万元/亩288.302总投资万元16134.212.1建设投资万元12730.172.1.1工程费用万元10985.972.1.2其他费用万元1490.532.1.3预备费万元253.672.2建设期利息万元136.602.3流动资金万元3267.443资金筹措万元16134.213.1自筹资金万元10558.683.2银行贷款万元5575.534营业收入万元31900.00正常运营年份5总成本费用万元25649.96&quo
12、t;"6利润总额万元6099.25""7净利润万元4574.44""8所得税万元1524.81""9增值税万元1256.60""10税金及附加万元150.79""11纳税总额万元2932.20""12工业增加值万元9981.48""13盈亏平衡点万元11199.41产值14回收期年5.5815内部收益率21.39%所得税后16财务净现值万元5766.58所得税后第二章 背景及必要性一、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）我国产业政
13、策强力支撑医药制造业关系国计民生，是中国制造2025和战略新兴产业的重点领域，是推进健康中国战略部署的重要保障。中国制造2025、医药工业发展规划指南为未来5年医药制造业的发展指明了方向：“十三五”要全面落实建设制造强国和健康中国战略部署，增加有效供给，增品种、提品质和创品牌，实现医药制造业中高速发展和向中高端迈进，深化医药卫生体制改革，更好地服务于惠民生、稳增长、调结构。（2）产业结构调整步入活跃期受供给侧结构性改革深入推进影响，产业链监管要求变更加快。鼓励智能制造、智慧管理、共享经济等行业政策，推动医药企业更加注重集约化经营，集中采购和支付政策改变促使临床用药结构、市场发展模式深度调整。仿
14、制药产品面临着价格挤压和成本上升，盈利空间缩小，同质化竞争及淘汰加速的境遇。医药制造企业行业结构出现新分化，行业重组整合的客观需求增多，创新型企业有望加快发展成为国际化公司并加速走向国际市场。（3）全民健康需求持续增加2019中国医药工业经济运行报告显示，我国有十四亿人口的健康大需求，城乡基本医疗保险参保率超过98.00%。其中，存在健康高需求的60岁以上老年人群达2.50亿，65岁及以上人口占比达12.60%；还有2.50亿15岁以下少年儿童的健康新需求，以及肿瘤、心脑血管等现代慢性病的健康多需求正快速增长。随着中国特色的医疗保险制度高质量建设大力推进、新版医保目录扩容实施以及全民医保水平不
15、断提高，商业医保服务不断扩大，全民健康刚性需求潜力巨大。（4）医药创新发展迎来最好时代支持医药创新政策和环境不断完善。创新药品通过特殊或优先评审、审批途径快速上市，新药进入医保目录的速度加快，大大缩短了市场培育期。研发产业链配套日益成熟，拥有自主产权的化学创新药、生物药和高端医疗器械研发方兴未艾。新兴医疗技术融合创新愈发活跃。2019中国医药工业经济运行报告显示，我国约有200家医药企业在研究开发新兴医疗人工智能新产品，5G移动通信技术在医疗领域应用也逐渐增加，科技创新对医疗市场发展的支撑和引领作用日益增强。2、不利因素（1）行业发展迎来瓶颈期鼓励医药创新、规范医疗市场、完善医保支付等改革力度
16、加大，不合理用药、辅助用药和过度诊疗等现象受到限制，需求侧拉动产业的动力阶段性弱化，医药市场进入慢增长的中低速态势。2019中国医药工业经济运行报告显示，2019年中国药品终端需求规模超过1.70万亿元、增速4.00%，同比下降1.80个百分点。医保筹资规模增速仍赶不上支出规模增速，2019年前11个月医保收入为22,077亿元，支出18,673亿元，收入增速22.22%，较支出增速26.60%落后4.40%，医保控费的压力和任务依旧很大。（2）一致性评价机制和药品集中采购机制压缩药企产业利润空间随着一致性评价机制成为仿制药参与市场竞争的门槛，以带量采购促进药价实质性降低常态化。国家统计局发布
17、的数据显示，2020年1月，第二批国家集中采购初步报量的合同采购金额超过87亿元，中标价格最高降幅93%，中选价平均降幅达53%。随着欧美创新药、印度仿制药的进口速度进一步加快，更多过专利期药、慢性病仿制药的价格将迅速滑落，国内医药制造企业增长和盈利压力徒增，产业利润空间被进一步压缩，行业面临转型升级发展的“阵痛期”。（3）环保投入增长导致生产成本增加随着中华人民共和国环境保护法的修订与实施，同时与之相配套的管理办法逐步出台，有助于强化地方政府及其负责人的环保责任，进一步加大对违法排污的处罚力度。医药制造业的环保设施是医药制造企业的重要组成部分，无论是国家法律法规的严格要求、还是下游客户的现场
18、审计要求，对医药制造企业的环境保护和废水、废气、废渣的排放处理均提出的要求愈发严格，医药制造业在环保治理上的投入成本也逐年增加。从长期看，环保标准的不断提高，势必需要投入更多的环保成本，从长远来看有利于促进医药制造业的产业整合升级，但短期内势必给医药制造业带来一定程度的成本压力。二、 我国医药制造业的发展概况我国医药市场主要由化学药、生物药和中药三个板块组成，且保持着超过全球医药市场的增速。Frost&Sullivan数据显示，2015年中国医药市场规模达到12,207亿元，在接下来5年以7.5%的复合增长率增长至2019年的16,330亿元。预计未来5年内，中国医药市场将会以6.4%
19、的复合增长率持续增长，2024年预计将达到22,288亿元，至2030年预计达到31,945亿元。我国作为仿制药大国，仿制药在整体医药市场中的占比高于全球水平。Frost&Sullivan咨询发布的数据显示，2019年我国仿制药市场规模为7,237亿元，在2015-2019年仍保持年均9.0%的增速。随着仿制药一致性评价的持续推进，以及“4+7”带量采购的落地，我国仿制药市场格局正在逐步发生重新调整，大批劣质仿制药逐步被淘汰，预计未来仿制药市场增幅将有所放缓。专利药市场规模在2019年我国整体医药市场中占比55.7%，略高于仿制药市场规模。未来专利药市场规模将受创新药物政策利好、医疗保
20、险调整、药企研发投入不断增加等因素的影响而进一步增长。2019年，占据我国医药市场在治疗领域方面市场规模前三名的细分领域分别为消化道和代谢类药物、全身用抗感染类药物和心血管类药物，分别占我国医药市场总规模的14.3%、13.8%和13.0%。根据工业和信息化部消费品工业司2016-2017年医药工业主要经济指标完成情况、国家发展改革委员会产业协调司2019年中国医药工业经济运行报告的有关数据，2019年受全球贸易环境的不稳定性因素增多、宏观经济减速发展常态化以及“三医”联动改革新政变化的影响，医药工业收入增速又降至个位数。全年医药制造业的工业增加值增速6.6%，高于全国工业整体增速0.9个百分
21、点。全年医药工业规模以上企业实现主营业务收入26,147.4亿元，同比增长8.0%；实现利润总额3,457.0亿元，同比增长7.0%；累计收入、利润增速均较2018年同期呈下降趋势，创历史新低。根据国家统计局发布的数据，2020年全国规模以上工业企业利润增长4.1%，其中医药制造业营业收入24,857.3，同比增长4.5%；营业成本14,152.6亿元，同比增长5.4%；实现利润总额3,506.7亿元，同比增长12.8%。从营业收入方面看，医疗仪器设备及器械、化学药品制剂、生物药品制造的营业收入增长较快，增速分别高于医药工业平均水平3.60%、3.50%、2.40%。受质量、环保、安全监管趋严
22、和规范临床医药用品使用的影响，中药饮片加工、化学药品原料药、卫生材料及医药用品制造增长依旧低迷，增速依次低于医药工业平均水平的12.5、2.9、2.7个百分点。从利润总额方面看，化学药品制剂、生物药品、医疗仪器设备及器械制造的利润增长较快，增速分别高于医药工业平均水平7.60%、7.00%和5.70%。中医药饮片加工、中成药制造利润呈现负增长，同比增速分别下降25.50%、1.80%。医药工业出口保持增长。全年出口交货值2,116.90亿元，同比增长7.00%，增速较去年同期下降4.50%。固定资产投资增速回升。在鼓励自主创新、提升仿制药质量、支持国际化等政策引导下，医药制造企业加大了新药研发
23、、一致性评价和欧美认证等创新投入，全年医药制造业固定资产投资增速8.4%，同比2018年提高4.40%。我国医药制造业发展整体趋势由快速增长变化为趋于稳定。国家统计局数据显示，2020年1-11月，我国工业规模以上的医药制造企业利润总额达3145.6亿元，同比增长11.9%。随着未来医保控费、招标降价等政策的进一步推广，将给医药制造企业的利润空间造成一定压力，行业利润增速有所放缓。三、 行业发展趋势1、新兴市场尤其是中国医药市场占全球医药市场的比重不断增大欧美等发达国家的众多药企迫于全球药品市场的成本压力正在向以中国、印度为首的新兴医药市场转移，新兴医药市场逐渐成为拉动全球医药市场规模增长的驱
24、动力。新兴医药市场支出加速增长，在全球医药销售额中所占的份额增加趋势越来越明显。随着药物专利到期日不断临近，以及仿制药和替代药物上市等多重市场驱动因素的共同推动下，拥有庞大病人群体的发展中国家将在世界医药市场中占有愈发重要的地位，中国医药市场保持着超过众多医药市场的增速。2、中小型创新药企在医药全产业链中的作用愈发突出相对于跨国药企和综合性药企而言，中小型药企的体量规模相对较小，覆盖地域有限，体量规模相对较小，通常集中于一个或几个医药领域。创新型药企以创新为核心，集中表现为创新药物研发并实现商业化，研发实力为其主要竞争优势。尽管当前大型药企在全球医药市场中仍然占据主导地位，但未来将会面临中小型
25、创新药企的巨大挑战。中小型创新药企通常在某一个治疗领域拥有强大的研发能力以及更灵活的研发模式，研发模式从内部研发为主拓展至合作研发、专利授权及研发外包等多种组合形式，通过积极组建商业化团队或联合营销集中推动产品快速上市。多元化的研发与商业化模式，更加有助于资源在医药全产业链的有效配置，提高产品从实验室到患者的传递效率，使得中小型创新药企集中发挥其在医药产业链中的研发优势。3、市场监管不断规范完善对医药制造业提出更高要求医药产品的安全性和有效性直接关乎人民群众的生命健康安全，因此，国家及有关主管部门频繁出台各类法律法规，加大市场监管力度，提高市场准入门槛。与此同时，医院、卫生机构及诊所等医疗机构
26、在选择医药产品及药品供应商时，越发注重医药企业的生产设施、物流配送能力等，以保证药品的质量安全、配送安全和服务效果。因此，为更好遵守医药制药和流通政策，体现大型医药企业的社会责任感，医药制造行业有必要严格按照监管要求，建立现代化生产制造体系，提升信息化、可视化和标准化程度，保障药品生产的安全性和有效性。第三章 产品方案与建设规划一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积28000.00（折合约42.00亩），预计场区规划总建筑面积52150.11。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx公斤化学药制剂，预计年营业收入3
27、1900.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。相对于跨国药企和综合性药企而言，中小型药企的体量规模相对较小，覆盖地域有限，体量规模相对较小，通常集中于一个或几个医药领域。创新型药企以创新为核心，集中表现为创新药物研发并实现商业化，研发实力为其主要竞争优势。尽管当前
28、大型药企在全球医药市场中仍然占据主导地位，但未来将会面临中小型创新药企的巨大挑战。中小型创新药企通常在某一个治疗领域拥有强大的研发能力以及更灵活的研发模式，研发模式从内部研发为主拓展至合作研发、专利授权及研发外包等多种组合形式，通过积极组建商业化团队或联合营销集中推动产品快速上市。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1化学药制剂公斤xx2化学药制剂公斤xx3化学药制剂公斤xx4.公斤5.公斤6.公斤合计xxx31900.00第四章 建筑工程说明一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件
29、综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑
30、物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积52150.11，其中：生产工程32175.36，仓储工程12595.74，行政办公及生活服务设施4760.45，公共工程2618.56。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程8467.2032175.364116.521.11#生产车间2540.169652.611234.961.22#生产车间2116.808043.841029.131.33#生产车间2032.137722.09987.961.44#生产车间1778.116756.83864.472仓储工程4547.20
31、12595.741272.792.11#仓库1364.163778.72381.842.22#仓库1136.803148.93318.202.33#仓库1091.333022.98305.472.44#仓库954.912645.11267.293办公生活配套1081.924760.45669.573.1行政办公楼703.253094.29435.223.2宿舍及食堂378.671666.16234.354公共工程1568.002618.56267.24辅助用房等5绿化工程3710.0071.67绿化率13.25%6其他工程8610.0041.037合计28000.0052150.116438.
32、82第五章 选址方案分析一、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。二、 建设区基本情况兰州，简称兰或皋，古称金城，是甘肃省省会，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝
33、绸之路经济带的重要节点城市。兰州地处中国西北地区、甘肃省中部，位于中国大陆陆域版图的几何中心，是中国大西北铁路、公路、航空的综合交通枢纽，中国人民解放军西部战区陆军机关驻地，也是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一，西部重要的区域商贸中心和现代物流基地，享有丝路重镇、黄河明珠、西部夏宫、水车之都、瓜果名城等美誉。兰州是古丝绸之路上的重镇，早在5000年前人类就在这里繁衍生息；西汉设立县治，取金城汤池之意而称金城；隋初改置兰州总管府，始称兰州；自汉至唐、宋时期，随着丝绸之路的开通，出现了丝绸西去、天马东来的盛况，兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇，联系西域少数民族的重要都会和纽带，是黄河
34、文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交汇地。2012年8月28日，国务院批复设立西北地区第一个、中国第五个国家级新区兰州新区。文件中明确提出，要把建设兰州新区作为深入实施西部大开发战略的重要举措，并于2020年将兰州发展为西北地区现代化大都市。经济运行总体平稳。面对复杂多变的内外部环境，克服经济下行压力带来的不利影响，全力以赴稳增长。实现生产总值2837.36亿元，增长6%，其中一产、二产、三产增加值分别增长5.5%、1.9%和8.4%。社会消费品零售总额增长7.6%。就业、物价、收入三项指标表现较好，新增城镇就业9.36万人，居民消费价格指数控制在2.2%，城乡居民人均可支配收入分别增长
35、8.8%和10%，连续跑赢经济增速，有效保持了经济运行基本面稳定。从机遇来看，黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略，“一带一路”建设纵深推进，新时代推进西部大开发形成新格局深入实施，现代化中心城市建设步伐持续加快，“一心两翼”城市框架不断拉开，基础设施领域补短板等政策利好充分释放，兰州高质量发展未来可期、大有可为。只要我们趋利避害、扬长避短，乘势而上、顺势而为，就一定能够迎来美好的前景，取得更大的成绩。今年经济社会发展主要预期目标是：生产总值增长6%；第一产业增加值增长5%；第二产业增加值增长4.8%，其中工业增加值增长4%，规模以上工业增加值增长4%，建筑业增加值增长7%；第三产业增加
36、值增长6.8%；固定资产投资增长6%；社会消费品零售总额增长7%；一般公共预算收入增长3%；城镇居民人均可支配收入增长7%；农村居民人均可支配收入增长8.5%；居民消费价格指数涨幅控制在3.5%左右；单位生产总值能耗和主要污染物排放完成国家和省上下达的控制目标。“十三五”时期，发展环境和形势将发生深刻的变化。全球经济处于后危机时代，世界经济和贸易进入恢复性增长期，新一轮科技革命带来新一轮产业革命，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。我国经济发展处于增速换档、结构升级和动力转换的新常态，发展速度由高速转向中高速，发展方式从规模型转向质量效益型，发展动力由要素投入转向创新驱动。
37、同时，国家宏观调控由传统强化需求端作用转向供需两端同时发力，在继续扩大投资、消费、出口有效需求的同时，加快推进供给侧结构性改革，通过提高土地、资源、资本、创新等全要素的优化配置，以高质量的供给满足市场需求或引导有效需求，建立供需匹配、可持续发展的新经济结构，推动经济提质增效。总体判断，“十三五”时期我市发展面临难得的机遇：一是兰州新区建设的机遇。未来五年，兰州新区伴随基础设施的完善和入驻企业的投产，产业集聚效益逐步发挥，新增产能不断释放，将逐步形成全市经济发展的重要增长极。二是政策平台的机遇。“十二五”时期兰州争取到的国家级新区和众多产业转型、科技创新、基础设施建设、节能减排、生态环境、社会事
38、业等方面的政策支持和资金支持将在“十三五”时期发挥效益，成为经济社会发展的强大支撑。三是创新驱动的机遇。创新驱动将成为推动经济社会持续健康发展的动力源泉，随着兰白科技创新改革试验区建设的扎实推进，我市丰富的科技资源和人才优势必将高效转化为发展的新动能，战略性新兴产业、现代服务业、非公有制经济、中小企业必将迎来一个大的发展机遇，大众创业、万众创新必将带来新的发展动力和活力。四是对外开放的机遇。随着国家“一带一路”战略深入实施，围绕国家中欧国际货运班列集结站和国际港务区建设加快推进，兰州对外开放必将迎来一个全新的阶段，对外开放的层次和水平将大幅提升，国际美誉度和影响力将持续提高，丝绸之路经济带核心
39、节点城市的作用将日益显现，兰州市将会成为国家实施向西开放的前沿阵地和重要战略平台。同时，我们也清醒地看到，兰州的发展也面临诸多困难和挑战：一是产业布局不均衡。工业总量的85%集中在黄河河谷的主城区，第三产业的50%以上集中在城关区，部分产业园区活力不足、优势不明显、产业集聚水平低。二是一产、二产、三产内部结构不尽合理。工业中石油化工、有色冶金等传统产业比重较大，能源消耗较高、污染排放较大，战略性新兴产业和高新技术产业比重低、规模小；服务业以传统业态为主，现代服务业特别是生产性服务业发展滞后；现代农业规模小，加工转化水平低，增值链条短。三是自主创新能力不强。创新体系不完善，创新内生动力不足，科技
40、成果转化率不高。四是城市建管水平较低。城市建设和管理相对滞后，支撑发展的综合承载力不强，尤其是城市重大基础设施欠账大，畅交通、治污染任务艰巨，实现城市科学高效管理任重道远。五是民生保障能力有待于提高。教育、卫生、文化旅游等公共服务设施相对薄弱，基本公共服务保障水平较低，城乡二元结构矛盾依然存在，城乡居民收入差距较大。这些问题和矛盾必须在“十三五”期间下大力气加以解决。三、 创新驱动发展按照省委提出的建设“大兰州新兰州”的新要求，充分发挥省会中心城市的区位和资源优势，着力推动大都市、大产业、大枢纽、大物流、大市场、大平台建设，支撑经济社会持续健康发展。着力建设大都市。打造城市景观特色，提升城市环
41、境质量，提高城市治理能力，增强城市发展活力，着力建设山水城市、宜居城市和活力城市。打造以兰州为中心、100公里道路交通距离为半径的“一小时经济圈”，提升兰州辐射带动功能，与周边城市、重点城镇形成优势互补、错位发展格局，努力把兰州建成现代化中心城市，经济总量占全省30%以上，人口规模达到500万以上，在全省乃至西北地区发挥更大的中心带动作用。着力建设大产业。加大传统产业改造提升、提质增效力度，争取国家支持启动兰石化搬迁。壮大培育战略性新兴产业。加快发展生产性服务业和生活性服务业。着力发展电子信息（大数据）、文化旅游、健康养生、新材料以及城市投资开发等千亿百亿级大产业，形成新的增长极。着力建设大枢
42、纽。加快建设“1221”铁路枢纽运输辐射网，兰州西客站综合交通枢纽基本建成。围绕全省“6873”交通突破行动，率先实施道路畅通工程，努力构建“139”城区道路网和“321”环城公路网，实现乡乡通省道，村村通四级以上公路。建成中川机场三期航站楼，增加30条以上国际航线，持续提升航空客运能力，打造国际货运航空港，航空货运实现重点突破。推进综合保税区与航空港一体化发展，打造临空经济园区。全国性综合交通枢纽优势地位持续强化。着力建设大物流。依托交通枢纽、重要通道功能优势，分类分层次设置物流集散中心，形成“342”物流集散中心网。大力发展国际中转物流，建设兰西拉、兰银包、兰西乌等物流通道，完善辐射全省及
43、全国各地的综合物流网，全面提升现代物流业发展的层次和水平，更好地发挥全国性物流节点城市和西部地区重要的商品集散中心的作用。着力建设大市场。充分利用兰州商品集散和辐射周边省区的基础条件，根据城乡居民收入不断提高和消费迅速升级的现状，以创新供给带动需求扩展，以扩大有效需求倒逼供给升级，加快建设区域商贸中心，推动综合性市场与专业批发市场共同发展，建成统一、开放、竞争有序的市场体系，形成消费引领、服务驱动的发展格局，建成辐射周边的大市场。着力建设大平台。依托国家向西开放战略机遇，以兰州新区为基础，以国际港务区建设为重点，构建与中西亚及欧洲进行商业贸易、产业合作、信息服务、人文交流、机构互设的大平台，促
44、进丝绸之路经济带国家地区间的全方位交流合作。四、 社会经济发展目标“十三五”时期，按照全面建成小康社会的要求，综合考虑我市发展趋势、发展基础、主要任务和增长潜力，今后五年，要在已经确定的全面建成小康社会目标任务的基础上，努力实现以下新的发展目标。经济保持健康稳定增长。在加快转变经济发展方式、促进经济结构转型升级、产业发展迈向中高端水平的基础上，实现经济增长和城乡居民收入增速高于全国全省平均水平，到2017年生产总值比2010年翻一番，2020年达到3050亿元，在全省的经济首位度提高到30%以上；经济结构更加合理，第三产业、战略性新兴产业、非公有制经济占全市生产总值的比重分别达65%、16%、
45、60%以上；文化旅游产业成为支柱性产业，文化和旅游产业增加值分别占全市GDP的8%以上和5%以上；兰白科技创新改革试验区加快发展，研究与开发支出占生产总值比重达到2.6%以上，科技进步贡献率达到60%以上，城市核心竞争力明显增强。人民生活水平和质量大幅提升。新型城镇化发展步伐加快，常住人口城镇化率、户籍人口城镇化率分别达到85%、80%。现代农业取得明显进展，城乡居民收入差距逐步缩小，城镇居民人均可支配收入达到43625元，年均增长10%；农村居民人均可支配收入达到15750元，年均增长10.2%。现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，实现全市整体脱贫。就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，城镇新增就业达到25万人，城乡基本养老保险和基本医疗保险基本实现全覆盖，全民参保登记率100%，人均预期寿命提高到74.5岁，基本公共服务均等化水平稳步提高，各项社会事业协调推进，主要劳动年龄人口平均受教育年限达到11年以上，新增劳动力平均受教育年限达到13年以上。城市规划建设管理水平显著提高。四版城市规划、经济社会发展规划、土地利用总体规划执行更加协调配套。交通突破行动深入实施，铁路、公路、航空等综合交通运输体系建设取得重大突破。城市路、桥、管、网和轨道交通加快建设，建成“139”路网体系；轨道1、2号线一期工程竣工，轨道3号、4号线一期工程全线开工；建成地