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1、泓域咨询 /兰州铝箔项目商业计划书兰州铝箔项目商业计划书xx有限责任公司报告说明铝板带箔行业需要成熟的工艺、先进的设备专业技术人才。生产过程中合金成分控制、冷轧版型控制、退火、精密切割、轧制速度等均有严格的要求，领先的生产、加工技术可以保证公司快速应对市场发展，在竞争中脱颖而出。大量小公司因存在操作工艺不成熟、成品率低、产品品质不稳定等技术瓶颈，无法形成规模生产，更无法进入高端市场。根据谨慎财务估算，项目总投资44608.56万元，其中：建设投资36011.73万元，占项目总投资的80.73%；建设期利息446.30万元，占项目总投资的1.00%；流动资金8150.53万元，占项目总投资的18
2、.27%。项目正常运营每年营业收入79400.00万元，综合总成本费用60627.91万元，净利润13754.95万元，财务内部收益率24.94%，财务净现值20462.48万元，全部投资回收期5.17年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用
3、。目录第一章 项目投资背景分析9一、 行业壁垒9二、 行业发展的有利因素和不利因素10三、 行业发展趋势14第二章 行业、市场分析15一、 行业竞争格局15二、 行业发展概况15第三章 绪论19一、 项目概述19二、 项目提出的理由20三、 项目总投资及资金构成21四、 资金筹措方案21五、 项目预期经济效益规划目标22六、 原辅材料及设备22七、 项目建设进度规划22八、 环境影响23九、 报告编制依据和原则23十、 研究范围24十一、 研究结论24十二、 主要经济指标一览表24主要经济指标一览表25第四章 选址方案分析27一、 项目选址原则27二、 建设区基本情况27三、 创新驱动发展31
4、四、 社会经济发展目标33五、 产业发展方向35六、 项目选址综合评价38第五章 建设内容与产品方案39一、 建设规模及主要建设内容39二、 产品规划方案及生产纲领39产品规划方案一览表40第六章 SWOT分析42一、 优势分析（S）42二、 劣势分析（W）44三、 机会分析（O）44四、 威胁分析（T）45第七章 运营模式49一、 公司经营宗旨49二、 公司的目标、主要职责49三、 各部门职责及权限50四、 财务会计制度53第八章 原材料及成品管理59一、 项目建设期原辅材料供应情况59二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理59第九章 工艺技术及设备选型60一、 企业技术研发分析60二、 项
5、目技术工艺分析62三、 质量管理64四、 项目技术流程65五、 设备选型方案65主要设备购置一览表66第十章 劳动安全68一、 编制依据68二、 防范措施69三、 预期效果评价75第十一章 节能方案76一、 项目节能概述76二、 能源消费种类和数量分析77能耗分析一览表78三、 项目节能措施78四、 节能综合评价79第十二章 项目投资分析80一、 投资估算的依据和说明80二、 建设投资估算81建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表85固定资产投资估算表86四、 流动资金87流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金
6、筹措一览表90第十三章 经济效益评价92一、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表93固定资产折旧费估算表94无形资产和其他资产摊销估算表95利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99三、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101第十四章 项目风险评估103一、 项目风险分析103二、 项目风险对策105第十五章 项目综合评价107第十六章 补充表格109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业
7、收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119第一章 项目投资背景分析一、 行业壁垒1、资金壁垒铝板带箔行业是资金密集型行业。首先，生产设备需要大量资金投入。一方面，生产设备多是高速冷轧机组、宽幅箔等大型、先进生产设备，价格昂贵；另一方面，公司的产能、规模、品质也与公司的设备投入成正相关，为保证公司产品的产量和质量，体现规模效应，在生产过程中也需要大量资金用于设备的购买和升级；其次，上游行业是电解铝企业，上游企业一般采用款到发货的交易方式，而下游客户则会有一定的账期要求，这也使得采购公司的原材料需要占用大量的
8、资金。这对新进入者有一定的资金壁垒，一些实力较弱的小公司难以实现长足发展。2、技术壁垒铝板带箔行业需要成熟的工艺、先进的设备专业技术人才。生产过程中合金成分控制、冷轧版型控制、退火、精密切割、轧制速度等均有严格的要求，领先的生产、加工技术可以保证公司快速应对市场发展，在竞争中脱颖而出。大量小公司因存在操作工艺不成熟、成品率低、产品品质不稳定等技术瓶颈，无法形成规模生产，更无法进入高端市场。3、人才壁垒铝板带箔企业需要较强的综合素质，须拥有大批专业的技术人才、管理人才、运维人才和销售人才，开展公司的技术创新、日常管理、生产运维和客户营销等工作。人才的培养和累积是公司批量生产性能优越、质量稳定产品
9、的前提，而人才的培养需要一定的时间、资金积累，新入者短期之内是无法形成或者被复制的。4、客户认证壁垒铝板带箔下游行业发展较为成熟，已经形成了较为严格的供应商管理体系和较高的认证标准。比如食品包装领域，食品安全卫生对双零箔的品质和性能要求很高，进入这些客户需要经过申报、检测、试样、逐步放量及在线检测等一系列复杂的认证过程，通过认证的供应商才能进入公司的供应商模块，一旦通过认证进入公司的供应链，往往会形成比较稳定的合作关系。质量认证体系、严格的供应商资质认证以及稳定的客户合作关系，是新进入者很难撼动的。二、 行业发展的有利因素和不利因素1、行业发展的有利因素（1）产业政策的支持铝板带箔产品作为国民
10、经济重要的基础材料，受到相关产业政策的大力支持。一方面，从2005年至今，国家发改委、工信部、行业协会等部门及组织先后出台了多项铝压延加工行业的专项规划和产业发展调整纲要，支持该行业尤其是铝轧制材行业的发展，鼓励优化行业产品结构、鼓励深加工产品的研发和生产；另一方面，国家为加快新能源汽车产业化进程，颁布了一系列政策性文件，大力支持我国新能源汽车及动力电池行业的健康快速发展，为铝轧制材行业带来了新的发展机遇。（2）宏观经济的发展带动了产业的发展近年来，我国经济持续稳定增长，城市化率稳步提高，带动了建筑、汽车、空调家电等行业的高速发展。同时，我国已成为世界制造大国，各类商品的制造规模均位于世界前列
11、。伴随着国民经济的稳定增长、固定资产投资的增加、城镇化进程的加快，居民可支配收入不断提高，汽车、建筑、家用空调等消费行业仍将保持稳定增长的态势，这些行业的持续增长为铝轧制材提供了广阔的市场空间。（3）经济转型给行业带来新的增长点在民生工程、消费转型等外部环境的影响下，我国铝板带箔市场将逐步向精细化深加工方向发展，产品结构将进一步优化；另一方面，2016年，国务院发布“十三五”节能减排综合工作方案，明确指出“加强工业技能，提高能源利用效率，促进交通运输节能”等总体目标，节能减排被国家重点提出，促使汽车生产厂家将能效利用效率和交通工具轻质化作为工业设计要求。铝板带箔是一种节能型的新材料，具有重量轻
12、、强度高等特点，有利于减少交通工具的重量，减少尾气排放。同时，为满足节能减排的要求，新能源产业迎来了快速发展，为铝板带箔市场市场注入了新的活力。2、行业发展的不利因素（1）行业产品结构不合理，集中度低我国的铝板带箔生产公司中，多数为中小型公司，平均规模小，行业集中度不高；同时，中小公司生产经营方式粗放、生产工艺落后，管理不健全，创新能力低。上述不合理的产业结构导致了技术含量低，附加值较低的铝板带、铝箔产品相对成熟，市场占比高，竞争激烈，而附加值较高的双零箔产品、电池箔等产品销量较低。国家统计局数据显示，2017年我国规模以上铝加工公司数量为2004家，铝加工公司的平均产量仅为1.9万吨，集约程
13、度较低。而发达国家铝加工公司的平均产能达到4-6万吨/年，我国铝加工公司产能与发达国家相比差距很大。（2）行业整体的技术水平不足，导致高端铝轧制材产能不足我国铝轧制材行业是伴随着国外先进技术、设备的引进和消化吸收发展起来的，国外先进公司围绕当代高新技术的发展，把研究和开发“高、精、尖”铝轧制材产品放在培育公司核心竞争能力这一重要位置，因此在技术创新方面占据了较为明显的优势。近几年来，我国的铝轧制材总产量迅速上升，但技术含量和附加值高的产品比例仍然偏低，国内能够生产高端工业铝轧制材生产商仍然数量较少，许多产品还需从国外大量进口，行业整体技术创新能力有待提高。（3）出口面临贸易壁垒随着我国铝轧制材
14、的快速发展，铝板带箔产品大量出口至全球各个国家和地区，部分国家实行贸易保护主义，造成了一些国际贸易壁垒。2017年，美国商务部宣布正式对进口自中国的铝箔产品（厚度小于0.2mm）、铝合金薄板产品启动反倾销和反补贴立案调查。2018年2月，美国商务部确定中国铝箔生产商和出口商出口至美国的铝箔产品反倾销税率为48.64%-106.09%，反补贴税率为17.14%-80.97%。2019年9月，阿根廷生产和劳工部发布2019/930号决议，发布对原产于中国的铝板反倾销初裁，决定征收70%的临时反倾销税。2020年上半年，印度开始对中国、印尼、泰国等过的铝箔产品启动了新一轮的反倾销政策。当前，实施贸易
15、保护主义政策的国家主要为美国，美国的反倾销反补贴一定程度上对我国铝轧制材产品出口造成了不利的影响，但在经济全球化背景下，我国公司不断融入国际市场是必然趋势。三、 行业发展趋势我国目前正处于工业化和城市化的快速发展时期，铝板带箔产品的优势日趋突出。未来的经济发展中，铝板带箔市场主要有以下两大趋势：1）受民生工程和消费转型因素的影响，我国铝板带箔市场将逐步向精细化、向深加工方向发展，产品结构进一步优化。民生工程，如交通领域“以铝带钢”、建筑行业“以铝代木”、包装领域“以铝代塑”等理念的深入人心，将促进铝板带箔产品在交通运输、房产建筑、家用包装等领域的应用；消费升级是我国经济转型的首要保障，目前我国
16、消费总量稳定上升，消费结构逐步优化，汽车、家电、食品包装等领域的消费升级将会带动铝板带箔产品的需求进一步增加。2）新能源产业的发展为铝板带箔市场注入了新的活力，一方面，作为锂离子充电电池正极集电体，动力电池的发展为电池箔带来了新的发展机遇；另一方面，纯电动汽车、混合动力汽车的发展对汽车的轻量化、节能化提出了更高的要求，从而促进了钎焊箔等在新能源汽车中的应用与推广。第二章 行业、市场分析一、 行业竞争格局随着国内铝板带箔生产公司的研发能力、生产工艺的提升，我国已经成为铝板带箔产品的净出口国。我国铝板带箔产品在国外市场的份额也在逐步增加，我国已经加入了全球市场的竞争格局之中。目前，铝板带箔行业的竞
17、争主要存在以下三个特点：第一，国内铝板带箔生产公司较多，整体创新能力和新产品研发能力不足，低端产品的行业门槛较低，竞争相对激烈。第二，高附加值的产品加工费较大，整体产能不足，竞争并不激烈。受技术创新能力和产品研发能力的限制，目前行业中能够生产高附加值的产品的公司多为该行业的龙头公司。在未来的全国市场乃至全球市场竞争中，龙头公司将凭借自身的资金优势、技术优势、人才优势和客户资源优势在竞争中脱颖而出，率先完成全球市场的布局。第三，目前我国铝板带箔行业已经形成了较为清晰的行业细分产业，多数生产公司采取了定位于特定产品品种进行专业化生产的模式。在未来的产品竞争中，对细分产品在品质稳定、成本控制、工艺创
18、新、交货及时、服务到位、品牌竞争等因素的深入开发，将会提升产品在市场上的竞争性。二、 行业发展概况铝压延加工业是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝材的过程。铝轧制材行业属于铝压延加工行业的细分行业，是指将铝锭坯通过轧制等工艺（压延变形的一种方式）形成的铝合金材料。铝压延行业的主要产品是铝板、铝带、铝箔（上述产品统称“铝板带箔”）。我国是铝压延加工行业的大国，2010年至2019年期间，我国铝轧制材总产量处于稳步增长的趋势。铝压延加工企业通过向上游电解铝企业采购铝锭或者铝坯料，生产铝板带箔产品。铝锭是铝板带箔产品最重要的原料。目前，我国是全球最大的电
19、解铝生产国，去库存进程一直是电解铝行业的重要任务，国内巨大的产能保证了下游产业的原材料供应。铝压延行业的下游主要包括包装、电子、热交换器、建筑等各个领域。1、包装领域铝箔包装具有易回收、耐水、耐高温等方面的优势，广泛应用于食品、药品、烟草、饮料以及其他日化包装等领域。随着我国铝塑复合、锡纸复合技术的不断成熟，铝箔包装产业也在快速发展。从全球范围看，人均GDP的增长会带动人均铝消费量的增长。在发达国家，日用品及食品的软包装占比达到65%到70%，而我国2018年包装容器在铝箔消费中的占比仅为22%，铝箔包装在未来具有广阔的市场前景。2、电子电力行业随着全球环境形势严峻、环保意识增强，可再生能源、
20、节能和轻量化技术是电力电子行业的研究方向。在消费电子、新能源电池等电力电子的细分领域中，铝板带箔产品具有质轻、耐腐蚀等性能优势，广泛用于电子产品支撑材料、电子电容、锂电池的电池壳和电池箔等领域。其中，电池箔产品因为形状设计灵活、能量密度较高等特点，符合手机、平板电脑等电子产品小型、轻量的要求，在消费领域的市场渗透率不断提高。在新能源电池领域，发展新能源汽车已经在全球范围内达成共识，作为新能源汽车的重要配件之一，新能源电池得到了迅速发展。根据中国汽车协会统计的数据，中国的新能源汽车2015年的34.05万辆增长至2019年的124.2万辆，同时，2013年至2017年，我国车用电力电池产量增长率
21、和复合增长率分别达到137%和160%。动力电池产量迅速提高，将会带动铝板带箔产品的需求，给高端铝板带箔行业带来强劲增长点。3、热交换器领域在空调行业中，铝箔是空调微通道热交换器的组成材料。微通道换热器是空调的关键部件，具有高效、节能、可回收的特征。中国是全球家用通用空调主产地，中国空调行业一直保持着较大的体量和规模，已经进入稳定发展期。2015年-2019年，我国家用商用空调产量稳步上升，2019年达到21866万台。同时，我国国民经济发展迅速，城镇化进程加快，农村市场正在兴起，预估空调等家用电器在国内市场仍有较大的市场空间。此外，空调的出口也是今后带动中国铝箔市场的主要渠道，尤其是发展中国
22、家对中国高性价比的空调有较大的需求，未来市场空间巨大。4、建筑行业在建筑领域，铝板带是室内通风管道、铝塑板、装饰板的主要原材料；铝箔常用于建筑装饰、隔热材料中。近几年来，我国建筑行业快速发展。根据国家统计局的统计，2019年，城镇人口占总人口的比重为60.6%。2015年至2019年，房地产开发量逐年上升。第三章 绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：兰州铝箔项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：林xx（二）主办单位基本情况未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平
23、、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提
24、质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx，占地面积约92.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx万平方米铝箔/年。二、 项目提出的理由铝箔包装在食品包装
25、领域应用种类繁多，如巧克力包装、糖果包装、奶类产品包装、方便面素食包装、茶叶咖啡等等。自2010年开始，我国食品制造业一直处于稳步上升的趋势，这也为食品包装行业带来了巨大的市场潜力。坚持供给侧和需求侧并重，以供给侧结构性改革为突破口，加快解决现阶段我市发展面临的区域结构、产业结构、要素投入结构、排放结构、经济增长动力结构和收入分配结构上存在的结构性缺陷，从供给端入手，提高创新、劳动力、土地、资本的全要素生产率，扩大有效供给，推进发展方式的转变，促进经济社会健康可持续发展。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资44608.56万元
26、，其中：建设投资36011.73万元，占项目总投资的80.73%；建设期利息446.30万元，占项目总投资的1.00%；流动资金8150.53万元，占项目总投资的18.27%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资44608.56万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）26392.10万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额18216.46万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：79400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：60627.91万元。3、项目达产年净利润（NP）：13754.
27、95万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.94%。5、全部投资回收期（Pt）：5.17年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：26636.67万元（产值）。六、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括热轧卷、轧制油、硅藻土、过滤纸、天然气。（二）主要设备主要设备包括：印刷机、复合机、分切机、压花机。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 环境影响本项目生产过程中产生的“三废”和产生的噪声均可得到有效治理和控制，各种污染物排放均满足国家有关环保标准。因此在设计和建设中认真按“三同时”落实、执行
28、，严格遵守国家关于基本建设项目中有关环境保护的法规、法令，投产后，在生产中加强管理，不会给周围生态环境带来显著影响。九、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同
29、时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。十、 研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。十一、 研究结论由上可见，无论是从产品
30、还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积109214.111.2基底面积38026.461.3投资强度万元/亩374.552总投资万元44608.562.1建设投资万元36011.732.1.1工程费用万元30781.022.1.2其他费用万元4327.292.1.3预备费万元903.422.2建设期利息万元446.302.3流动资金万元8150.533资金筹措万元44
31、608.563.1自筹资金万元26392.103.2银行贷款万元18216.464营业收入万元79400.00正常运营年份5总成本费用万元60627.91""6利润总额万元18339.93""7净利润万元13754.95""8所得税万元4584.98""9增值税万元3601.29""10税金及附加万元432.16""11纳税总额万元8618.43""12工业增加值万元28488.55""13盈亏平衡点万元26636.67产值14回收期年
32、5.1715内部收益率24.94%所得税后16财务净现值万元20462.48所得税后第四章 选址方案分析一、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。二、 建设区基本情况兰州，简称兰或皋，古称金城，是甘肃省省会，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝绸之路经济带的重要节点城市。兰州地处中国西北地区、甘肃省中部，位于中国大陆陆域版图的几何中心，是中国大西北铁路、公路、航空的综合交通枢纽，中国人民解放军西部战区陆军机关驻地，也是
33、新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一，西部重要的区域商贸中心和现代物流基地，享有丝路重镇、黄河明珠、西部夏宫、水车之都、瓜果名城等美誉。兰州是古丝绸之路上的重镇，早在5000年前人类就在这里繁衍生息；西汉设立县治，取金城汤池之意而称金城；隋初改置兰州总管府，始称兰州；自汉至唐、宋时期，随着丝绸之路的开通，出现了丝绸西去、天马东来的盛况，兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇，联系西域少数民族的重要都会和纽带，是黄河文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交汇地。2012年8月28日，国务院批复设立西北地区第一个、中国第五个国家级新区兰州新区。文件中明确提出，要把建设兰州新区作为深入实施西部
34、大开发战略的重要举措，并于2020年将兰州发展为西北地区现代化大都市。经济运行总体平稳。面对复杂多变的内外部环境，克服经济下行压力带来的不利影响，全力以赴稳增长。实现生产总值2837.36亿元，增长6%，其中一产、二产、三产增加值分别增长5.5%、1.9%和8.4%。社会消费品零售总额增长7.6%。就业、物价、收入三项指标表现较好，新增城镇就业9.36万人，居民消费价格指数控制在2.2%，城乡居民人均可支配收入分别增长8.8%和10%，连续跑赢经济增速，有效保持了经济运行基本面稳定。从机遇来看，黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略，“一带一路”建设纵深推进，新时代推进西部大开发形成新格局
35、深入实施，现代化中心城市建设步伐持续加快，“一心两翼”城市框架不断拉开，基础设施领域补短板等政策利好充分释放，兰州高质量发展未来可期、大有可为。只要我们趋利避害、扬长避短，乘势而上、顺势而为，就一定能够迎来美好的前景，取得更大的成绩。今年经济社会发展主要预期目标是：生产总值增长6%；第一产业增加值增长5%；第二产业增加值增长4.8%，其中工业增加值增长4%，规模以上工业增加值增长4%，建筑业增加值增长7%；第三产业增加值增长6.8%；固定资产投资增长6%；社会消费品零售总额增长7%；一般公共预算收入增长3%；城镇居民人均可支配收入增长7%；农村居民人均可支配收入增长8.5%；居民消费价格指数涨
36、幅控制在3.5%左右；单位生产总值能耗和主要污染物排放完成国家和省上下达的控制目标。“十三五”时期，发展环境和形势将发生深刻的变化。全球经济处于后危机时代，世界经济和贸易进入恢复性增长期，新一轮科技革命带来新一轮产业革命，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。我国经济发展处于增速换档、结构升级和动力转换的新常态，发展速度由高速转向中高速，发展方式从规模型转向质量效益型，发展动力由要素投入转向创新驱动。同时，国家宏观调控由传统强化需求端作用转向供需两端同时发力，在继续扩大投资、消费、出口有效需求的同时，加快推进供给侧结构性改革，通过提高土地、资源、资本、创新等全要素的优化配置，
37、以高质量的供给满足市场需求或引导有效需求，建立供需匹配、可持续发展的新经济结构，推动经济提质增效。总体判断，“十三五”时期我市发展面临难得的机遇：一是兰州新区建设的机遇。未来五年，兰州新区伴随基础设施的完善和入驻企业的投产，产业集聚效益逐步发挥，新增产能不断释放，将逐步形成全市经济发展的重要增长极。二是政策平台的机遇。“十二五”时期兰州争取到的国家级新区和众多产业转型、科技创新、基础设施建设、节能减排、生态环境、社会事业等方面的政策支持和资金支持将在“十三五”时期发挥效益，成为经济社会发展的强大支撑。三是创新驱动的机遇。创新驱动将成为推动经济社会持续健康发展的动力源泉，随着兰白科技创新改革试验
38、区建设的扎实推进，我市丰富的科技资源和人才优势必将高效转化为发展的新动能，战略性新兴产业、现代服务业、非公有制经济、中小企业必将迎来一个大的发展机遇，大众创业、万众创新必将带来新的发展动力和活力。四是对外开放的机遇。随着国家“一带一路”战略深入实施，围绕国家中欧国际货运班列集结站和国际港务区建设加快推进，兰州对外开放必将迎来一个全新的阶段，对外开放的层次和水平将大幅提升，国际美誉度和影响力将持续提高，丝绸之路经济带核心节点城市的作用将日益显现，兰州市将会成为国家实施向西开放的前沿阵地和重要战略平台。同时，我们也清醒地看到，兰州的发展也面临诸多困难和挑战：一是产业布局不均衡。工业总量的85%集中
39、在黄河河谷的主城区，第三产业的50%以上集中在城关区，部分产业园区活力不足、优势不明显、产业集聚水平低。二是一产、二产、三产内部结构不尽合理。工业中石油化工、有色冶金等传统产业比重较大，能源消耗较高、污染排放较大，战略性新兴产业和高新技术产业比重低、规模小；服务业以传统业态为主，现代服务业特别是生产性服务业发展滞后；现代农业规模小，加工转化水平低，增值链条短。三是自主创新能力不强。创新体系不完善，创新内生动力不足，科技成果转化率不高。四是城市建管水平较低。城市建设和管理相对滞后，支撑发展的综合承载力不强，尤其是城市重大基础设施欠账大，畅交通、治污染任务艰巨，实现城市科学高效管理任重道远。五是民
40、生保障能力有待于提高。教育、卫生、文化旅游等公共服务设施相对薄弱，基本公共服务保障水平较低，城乡二元结构矛盾依然存在，城乡居民收入差距较大。这些问题和矛盾必须在“十三五”期间下大力气加以解决。三、 创新驱动发展按照省委提出的建设“大兰州新兰州”的新要求，充分发挥省会中心城市的区位和资源优势，着力推动大都市、大产业、大枢纽、大物流、大市场、大平台建设，支撑经济社会持续健康发展。着力建设大都市。打造城市景观特色，提升城市环境质量，提高城市治理能力，增强城市发展活力，着力建设山水城市、宜居城市和活力城市。打造以兰州为中心、100公里道路交通距离为半径的“一小时经济圈”，提升兰州辐射带动功能，与周边城
41、市、重点城镇形成优势互补、错位发展格局，努力把兰州建成现代化中心城市，经济总量占全省30%以上，人口规模达到500万以上，在全省乃至西北地区发挥更大的中心带动作用。着力建设大产业。加大传统产业改造提升、提质增效力度，争取国家支持启动兰石化搬迁。壮大培育战略性新兴产业。加快发展生产性服务业和生活性服务业。着力发展电子信息（大数据）、文化旅游、健康养生、新材料以及城市投资开发等千亿百亿级大产业，形成新的增长极。着力建设大枢纽。加快建设“1221”铁路枢纽运输辐射网，兰州西客站综合交通枢纽基本建成。围绕全省“6873”交通突破行动，率先实施道路畅通工程，努力构建“139”城区道路网和“321”环城公
42、路网，实现乡乡通省道，村村通四级以上公路。建成中川机场三期航站楼，增加30条以上国际航线，持续提升航空客运能力，打造国际货运航空港，航空货运实现重点突破。推进综合保税区与航空港一体化发展，打造临空经济园区。全国性综合交通枢纽优势地位持续强化。着力建设大物流。依托交通枢纽、重要通道功能优势，分类分层次设置物流集散中心，形成“342”物流集散中心网。大力发展国际中转物流，建设兰西拉、兰银包、兰西乌等物流通道，完善辐射全省及全国各地的综合物流网，全面提升现代物流业发展的层次和水平，更好地发挥全国性物流节点城市和西部地区重要的商品集散中心的作用。着力建设大市场。充分利用兰州商品集散和辐射周边省区的基础
43、条件，根据城乡居民收入不断提高和消费迅速升级的现状，以创新供给带动需求扩展，以扩大有效需求倒逼供给升级，加快建设区域商贸中心，推动综合性市场与专业批发市场共同发展，建成统一、开放、竞争有序的市场体系，形成消费引领、服务驱动的发展格局，建成辐射周边的大市场。着力建设大平台。依托国家向西开放战略机遇，以兰州新区为基础，以国际港务区建设为重点，构建与中西亚及欧洲进行商业贸易、产业合作、信息服务、人文交流、机构互设的大平台，促进丝绸之路经济带国家地区间的全方位交流合作。四、 社会经济发展目标“十三五”时期，按照全面建成小康社会的要求，综合考虑我市发展趋势、发展基础、主要任务和增长潜力，今后五年，要在已
44、经确定的全面建成小康社会目标任务的基础上，努力实现以下新的发展目标。经济保持健康稳定增长。在加快转变经济发展方式、促进经济结构转型升级、产业发展迈向中高端水平的基础上，实现经济增长和城乡居民收入增速高于全国全省平均水平，到2017年生产总值比2010年翻一番，2020年达到3050亿元，在全省的经济首位度提高到30%以上；经济结构更加合理，第三产业、战略性新兴产业、非公有制经济占全市生产总值的比重分别达65%、16%、60%以上；文化旅游产业成为支柱性产业，文化和旅游产业增加值分别占全市GDP的8%以上和5%以上；兰白科技创新改革试验区加快发展，研究与开发支出占生产总值比重达到2.6%以上，科
45、技进步贡献率达到60%以上，城市核心竞争力明显增强。人民生活水平和质量大幅提升。新型城镇化发展步伐加快，常住人口城镇化率、户籍人口城镇化率分别达到85%、80%。现代农业取得明显进展，城乡居民收入差距逐步缩小，城镇居民人均可支配收入达到43625元，年均增长10%；农村居民人均可支配收入达到15750元，年均增长10.2%。现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，实现全市整体脱贫。就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，城镇新增就业达到25万人，城乡基本养老保险和基本医疗保险基本实现全覆盖，全民参保登记率100%，人均预期寿命提高到74.5岁，基本公共服务均等化水平稳
46、步提高，各项社会事业协调推进，主要劳动年龄人口平均受教育年限达到11年以上，新增劳动力平均受教育年限达到13年以上。城市规划建设管理水平显著提高。四版城市规划、经济社会发展规划、土地利用总体规划执行更加协调配套。交通突破行动深入实施，铁路、公路、航空等综合交通运输体系建设取得重大突破。城市路、桥、管、网和轨道交通加快建设，建成“139”路网体系；轨道1、2号线一期工程竣工，轨道3号、4号线一期工程全线开工；建成地下综合管廊100公里以上；建成5万个公共停车泊位，4.5万个公共立体停车位；建成50座以上景观天桥地道，城区交通拥堵得到有效缓解。加强公共服务设施和公共基础设施建设，不断提升城市综合承
47、载力，城市供水普及率达到100%以上，污水处理率达到100%。城市文明程度明显提升。弘扬优秀传统文化，大力推进立德树人。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，公共文化服务体系基本建成，全社会法治意识不断增强。“五城联创”取得重大突破，努力争取全国文明城市和园林城市创建成功。五、 产业发展方向优化空间布局，着力构建主城区兰州新区县城小城镇一体化城乡体系，推进兰州新区和主城区互动发展，高新区和经济区错位发展，县域经济与特色城镇梯次发展，加快培育壮大经济发展增长极，把兰州建设成为全国有影响力的现代化中心城市。到2020年，全市生产总值突破3000亿元，人口规模达到500万人以上。加快基础设施建设，完善城