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1、.样品管理制度暂定一目的为识别、验证和维护本公司控制下的各种样品,现明确规 X 样品管理与发放流程,使样品得到有效地统一管理,以确保样品的完整性和后期的使用性.二适用 X 围适用于所有工程采购的样品管理,本文件规定了样品的接收、入库、保管与处理要求.三职责1. 技术部提供样品的相关资料,包括内容：样品名称、样品编号、工艺文件图纸、数量、图片信息.2. 合约部负责对样品进行验证、标识、保护和识别.四样品管理规则1. 样品要具有唯一的标识,确保样品在任何时候都不会发生混淆.每个样品要有一个唯一的样品号,如果该样品有修改或补充,要能够从样品的标识上予以显示,以便日后查询时不至于发生混淆.2. 在接收
2、样品时要对其状态进行详细的记录,在样品用完后进行归档时,也要仔细检查相应的材料,以便日后查询.五管理要求1. 样品的入库 按照技术部提供样品的相关资料对公司内部最终核定的样品进行核查. 填写样品入库登记表,保证其数量的准确性与原始性完好性. 根据样品的编号对其进行标识与妥善放置.5 / 52. 样品的出库 工作中需要用样品作为参考,须填写样品申请单采用领料单. 申请单交于样品管理员签字确认后有效. 出库时,领取样品人与样品管理员对样品进行核查,确定样品的完好状态、数量,样品可以出库.3. 样品的回库 样品用毕后由领取人交回库房. 经管理员对样品进行检查,确认样品处于完好状态,样品可以入库并回执
3、样品申请单.4. 样品的保管 样品管理员定期对样品进行检查、清理,期限最长为 3 个月.若发现长时间未归还的样品, 则通知相应的领料人与时归库. 对于样品存放时间过长、使用率低,由样品管理员报技术部与相关领导对样品进行报废处理.5. 样品管理责任认定 若样品在归还时,出现损坏或丢失现象,则由申请领料人按事实情况以书面说明形式提交给样品管理人员,由其上报相关部门审批进行责任认定与赔偿事宜.6. 管理记录附件一：样品入库档案 附件二： 样品申请单 附件三：样品报废申请表附件一：样品编号： 样品入库时间： 样品名称： 样品规格： 样品数量： 样品完整状况： 入库样品详述：供样部门：负责人：接收人：申请领料人申请出库日期需领用样品名称样品编号样品入库档案附件二：样品申请单领料单需领用样品规格需领用样品数量样品完整状况 用途部门负责人意见样品管理人员回执单回库样品名称： 样品回库时间： 回库样品编号： 回库样品规格： 回库样品数量： 样品回库完整状况： 样品回库人：签收人：附件三：申请人：申请日期：样品编号：样品名称：样品规格：所申请报废样品数量：申请报废事由：样品报废申请表技术部门意见：副总意见：总经理意见：董事会意见：