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1、管 理 评 审 报 告编号：XP-QES-9.3-02评审目的依据质量、环境、职业健康安全管理方针和目标对管理体系的运行符合性、有效性、适应性进行系统的评价，以确保本公司的管理体系持续有效地满足ISO9001:2015、ISO14001:2015和GB/T28001:2011标准的要求。评审会议主 持 人 会议地点会议室日 期2017.4.29参加人员管理者代表、公司各部门主管、公司内审员。管 理 评 审 综 述2017年4月29日在会议室由总经理主持召开了管理评审会议，会议讨论了质量、环境、职业健康安全体系的适宜性、符合性和有效性。与会人员对质量、环境、职业健康安全方针和目标的实施、内审情况
2、、产品质量、销售过程控制和客户满意度调查、考核及培训、资源配备等进行了分析和报告。内容包括： 一、公司QEO管理方针的评议遵守法规，诚信经营；专业高效，顾客满意； 保护环境，健康安全；预防污染，持续改进；以人为本，不断创新，以信为本，共同发展。QEO管理体系的运行信息表明，管理方针代表了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的宗旨和方向，体现了顾客和相关方的期望和要求，是适宜的、充分的、切实可行的。二、QEO管理目标、指标实现程度和管理目标、指标考评公司QEO管理目标、指标经考评统计，3大类11项27个目标、指标均实现和满足QES管理要求。 4月份统计各部部门其他目标完成情况，依据统计结果表明均
3、可以实现公司QES管理目标分解计划要求。公司QEO管理目标是全体员工共同的奋斗目标和努力方向。经运行的实践及统计数据表明，QEO管理目标是符合公司运行实际情况的，经过努力可以达到预期要求。管 理 评 审 报 告编号：XP-QES-9.3-02三、公司QEO管理体系的适宜性、充分性、有效性评议1. 公司QEO管理体系运行的适宜性、充分性评议。公司QEO管理体系运行情况充分体现了QES管理体系标准是适宜于公司管理体系运行实际的，适宜于公司各个过程；公司配置了必要的资源，公司QEO管理体系涉及管理过程、资源管理过程、QEO因素识别及危害和风险控制过程、服务过程、改进过程充分识别并有效实施控制，都表明
4、公司的QEO管理体系是适宜的、充分的，满足QEO管理体系运行的基本要求。2. 公司QEO管理体系运行的有效性评议2016年4月7日8日依据QEO标准要求，公司组织实施第一次QEO管理体系内部审核。审核范围为公司QEO管理手册要求覆盖的公司管理层、各部门及相关的管理活动。内部管理体系审核按计划完成了审核工作。审核过程得到了公司领导及各部门、各单位的重视和支持，使审核工作进展顺利，针对开出的不符合项的纠正和纠正措施的跟踪验证，针对观察项问题的整改落实情况的验证，均达到了预期的目地。内审报告对公司QEO管理体系运行评价的意见：1）公司QEO管理体系在全公司管理活动中基本按计划正常实施，包括管理方针、
5、目标指标和管理方案的实施，重要环境因素、重大危险源控制，过程各种程序文件和作业指导书的执行等都符合要求；对评价出的重要环境因素、不可容许风险能实施有效控制，通过对公司QEO体系的绩效测量，事故、事件、不符合、纠正与预防措施等要素的实施，公司的QEO管理体系形成了一套自我改进、不断完善的机制，公司QEO管理体系实施运行有效。2）公司管理层对QEO管理体系运行的重视和支持是显著的；公司员工积极参与、认真贯彻实施，公司员工通过QEO管理体系的运行和实施提高了环境保护意识、职业健康安全意识，并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或其他文件的规定。3）依据内部审核过程提供的证实性材料，均充分证明了公司QEO
6、管理体系在有效运行、重要环境因素和重大危险源的有效控制，均反映公司QEO管理体系运行的有效性和基本符合QES管理体系有关标准的要求。四、公司QEO管理体系运行和绩效的评议1. 职业健康安全和环境管理体系标准运行、实施的评议公司依据QEO管理体系策划和过程控制要求，人事办组织对员工进行了QEO管理体系标准文件要求、运行实施的培训，人事办负责组织实施了QEO管理体系运行跟踪检查、指导，满足公司QEO管理体系运行的过程控制要求。2. QEO管理体系运行有关部门法律、法规和其他要求在全公司有效的贯彻实施根据职业健康管 理 评 审 报 告编号：XP-QES-9.3-02安全和环境标准的要求，对QEO管理
7、体系运行有关的职业健康安全和环境法律、法规进行识别、确认。同时依据法律法规和其他要求条款及企业的实际情况确认应用与相关部门和管理工作内容，经确认法律法规和其他要求识别、登记、应用要求的充分性基本符合规定。各部门通过培训使全体员工熟悉适用于本部门管理工作的法律、法规的条款及其它相关要求。确保相应的法律法规和其他要求在全公司有效的贯彻实施。根据职业健康安全和环境管理体系文件的要求，公司管理层会同人事办及各职能部门对目前适用公司环境和职业健康安全管理的有关法律法规和其他要求，组织进行法律法规和其他要求遵循情况检查和合规性评价。跟踪检查和评价结果表明公司的销售经营各项QEO管理活动，均符合相关法律法规
8、和其他要求，满足QEO管理体系运行的基本要求。3. QEO因素辨识、评价、确认，制定相关的控制措施，消减职业健康安全风险、降低污染风险、节约资源降低消耗方面取得了实际成果依据结合危害和环境影响因素涉及的QES管理控制主要活动过程，对公司QEO因素进行了辨识评价，目前QEO因素辨识、评价因素135项，重大因素4项。经确认QEO因素和危险源/风险辨识、评价、登记的充分性基本符合规定的要求。同时依据标准及公司的实际情况对重大危险源/风险目标指标进行了分解，并制定了相关的QEO管理方案，QEO管理运行体系运行正常。在污染预防、节约能源、资源及持续改进的环境绩效方面和改进职业健康安全绩效、降低或消除职业
9、健康安全风险方面取得了实际成果，主要体现在体系运行以来未发生过环境污染和重大安全事故，在节能降耗方面仅电一项年可节约3000元。4.工作现场环境得到改善在QEO管理体系实施过程中，重视环境因素的影响，对办公环境影响加大治理工作力度，加强监督检查，上半年共投资8000元对工作现场环境进行了改善，基本符合标准和法律、法规的要求，员工对环境的改善非常满意，截止目前没发生相关方投诉现象。5. 员工职业健康、劳动保护得到了保证通过QEO管理方案的实施，按规定配置环保设施，发放环保、劳保用品，使办公条件得到了改善；按规定组织公司人员体检；员工办公、生活条件得到了改善，创造了一个比较优越的工作和生活环境。6
10、. 进一步完善了安全防护设施，加强了安全防范、消减控制措施按标准要求公司各部门详细识别、评价危险源/风险，实施专项治理、制定控制措施，充实、补充安全防护设施，加强安全教育和控制管理措施，使安全防范工作基本达到标准要求。公司2016年度截止12月末QEO管理体系运行实施表明，未发生重大质量事故、伤亡事故及未管 理 评 审 报 告编号：XP-QES-9.3-02发生火灾等危害员工健康、安全事故、职业病问题，未发生现场重大环境不符合及涉及重大环境污染问题的投诉，实现了公司的QEO管理目标。五、QES管理体系运行资源配置情况公司2016年度QEO管理体系运行资源投资计划5万元，其中环保投入2.1万元，
11、职业健康安全投入2万元；现已投入1万元，投资情况基本满足QES管理方案及职业健康安全和环境管理运行资源要求。目前的财务资源情况，能满足公司QEO管理体系运行的基本要求。六、纠正/预防措施的实施及QEO管理体系运行改进需求1. 人事办每天对公司QEO管理体系中相关运行控制情况进行督查，发现问题及时通报并要求责任部门立即纠正，；人事办不定期组织联合检查，对QEO管理体系运行情况进行联合检查,共检查3次，对发现的问题要求责任部门进行原因分析、制订纠正措施，并对纠正措施实施的有效性进行验证；公司内审组分别组织针对内审发现的不符合项问题制定了相关纠正措施。经验证公司各部门对存在的问题都及时进行了有效地整
12、改。截止管理评审会前，各有关部门已按纠正措施的要求，组织了学习，并按纠正措施规定的要求实施。管理体系内部审核不符合项均已按要求关闭，从涉及开启的纠正措施实施情况进行评估，纠正措施实施有效，符合要求。2. 管理体系运行改进需求、意见信息 公司QEO管理体系运行时间不长，通过内审及日常检查发现，各部门员工对体系文件学习不够，不能自觉应用到工作中。加强员工培训，在后续的年度培训计划中，增加骨干人员的管理知识和体系标准知识方面的培训内容。批准意见由人事办负责牵头组织相关部门研究拿出方案经批准后并组织实施。1. 对QEO管理手册和程序文件进行修改、补充，加强对管理目标的考核和数据分析工作。2. QEO管理体系需要进一步改进和完善。3. 2016年公司QES管理体系严格按照ISO9001:2015、ISO14001:2015和GB/T28001:2011标准进行运作。批准人： 批准日期：2017年4月30日