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1、修订记录修订日期修订内容页次版本核 准审 核制 定受控文件章一：目的本程序规定了公司产品生产过程的控制方法，以保证与质量有关的各类活动是否明确规定，记录得到指定人员的监控。二：范围本文件适用于所有半成品与成品的生产控制过程。三：职责与权限3.1销售部：负责组织客户订单评审，将客户订单信息传达到公司各相关部门。3.2生产部：负责编制生产计划、按照生产计划进行生产、工序控制、设备保养、设备管理、填写各项必要的生产过程记录.3.3采购部：负责根据订单物料核算及请购，供应商物料跟催、物料异常处理、仓库综合管理。3.4项目管理部：负责编制来料、过程、成品检验标准，确定检验抽样方案和允收水准。依据来料、过
2、程、成品检验标准进行质量检验控制。3.5研发部：负责生产过程工艺技术文件的编写，负责对生产部提供技术指导。四：生产作业流程：流程流程说明责任人输出记录4.1过程策划1、技术员负责制订生产工艺及流程,并编制控制计划。2、项目管理部负责制订检验计划及检验标准。3、采购部负责准备原料及生产过程中所需的辅助材料。4、生产部负责依照工艺流程、作业指导书、操作规范、检验标准等要求, 组织足够的生产资源,安排生产，必要时合理排定生产计划。项目管理部采购部生产部生产计划4.2作业准备1、生产前,应确保生产场所使用的各种控制文件到位齐全(设备操作规范与工序作业指导书)确认在各工序易于得到并是最新版本的受控文件。
3、2、生产部物料员或生产班组长按生产通知单填写领料单经生产部主管审核后到仓库进行领料，将所领料放置指定区域。生产部领料单4.3设备保养1、根据生产排程及制造工艺文件要求,配置适当的生产设备、检验测量设备、工装治具、制定相应的作业指导书,机台操作员对设备进行维护和保养,保持设备的完好性,将各项检查记录于设备保养记录表中。生产部设备保养记录表4.4过程监控1、监控包括：首检、巡检、自检及入库检验。2、产品生产时按项目管理部按产品检验控制程序进行首检、过程、成品检验。结果记录于各类检验报表中。生产过程中的不合格按照不合格品控制程序进行处理。3、作业员于生产过程中应依照作业指导书及检验文件规定的要求和频
4、次进行自检并填写各类生产过程监控记录。4、生产文员统计每日生产量并将结果记录于生产日报表中，生产过程依据流程卡详细进行记录。项目管理部生产部各类生产过程监控记录4.5应急计划1、过程中遇到如技术问题、质量问题、人力短缺、设备故障、供应中断等紧急情况时应确保：A.当出现的技术工艺问题,由技术员协同生产部门解决.B.当出现产品质量问题,由项目管理部协同生产部门解决.C.当出现人力短缺问题,由项目管理部与生产部门解决.D.当出现生产物料供应中断或其它问题影响到生产进度时,由采购部组织相关单位协同生产部门解决.E.当出现水电供应中断,设备故障等问题,由研发部协同生产部门解决.生产部项目管理部采购部项目
5、管理部/4.6状态标识1、过程检验状态标识可采用： A.产品或物料 状态标识法:可分为合格不合格二种。B.标识内容：名称、规格型号、批号、生产日期、作业员等。C.其它标识方法: 可分为标签标识状态标识定位存放标识等.生产部各类标识4.7包装入库1、生产部对生产完成的成品进行包装，并进行标识，将产品整齐放到卡板上，由项目管理部进行检验，检验合格后盖“PASS”章或贴合格标识，由物料员填写入库单办理入库手续。生产部项目管理部入库单4.8生产总结1、生产部对当天所生产的产品品质状况、生产效率等信息进行汇总分析，不合格品及时处理（修理或报废），已完成的订单进行核算，多余的物料填写退料单退仓库。生产部各类生产过程监控记录五：生产相关记录： 5.1生产日报表 5.2设备保养记录 5.3入库单 5.4领料单 5.5 首件报表5.6领料单5.7生产计划六：相关文件： 6.1产品检验控制程序 6.2不合格品控制程序