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1、有限公司 CO.LTD *程 序 文 件文 件 名： 产品放行控制程序文件编号： QP-019版 本： A/0 页 数： 共8页 生效日期： 编制/日期：审核/日期：批准/日期：修 改 记 录序号更改日期更改内容版号1.目的 通过对产品进料、生产制程及成品验货各环节实施必要的检验活动,对产品品质全面分析及改善，使产品质量不断提升,最终使客户满意。2.范围 本程序适用于原材料检验及生产过程中的半成品和成品到完成最后出货的产品监视和测量控制。3.权责3.1品保部负责制定符合产品特性,且具规范化和可行性之相关检验标准、测试计划，并予以监督执行；3.2营销部负责产品相关信息（生产计划单及客户信息表等）
2、的提供,如纸箱唛头,相关技术要求，必要时提供签板；3.3生产技术部负责产品结构、功能确认及技术信息提供；3.4生产部负责安排车间按时、按质、按量完成生产订单；3.5仓管负责办理产品入仓手续及安排出货。4.产品放行控制流程 4.1 进料控制流程图过程顺序进料控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1开 始物料接收员通知进料检验物料接收员根据采购的采购回料计划核对供方物料、供方送货单、物料标签所列项目无误后再通知进料检验验货物料接收员N/A供方送货单2准备资料、签板及检验工具进料检验查询申购单、内部联络单、图纸、签板及检验标准等相关资料,并准备检验工具进料检验N/A申购单、内部联络单3物料品质检
3、验根据抽样检验计划及抽样简表、进料检验作业指导书中规定进行抽样检验进料检验N/AIQC来料检验报告4 对物料外观、尺寸、功能及包装进行检验 否若不需要功能测试则根据公司内部检验标准、签板、采购回料计划及相关资料核对供方的供方送货单物料及物料标签所列项目是否一致, 并对其外观、尺寸、功能及包装进行检验进料检验员品保部主管IQC来料检验报告5合格吗？否进料检验员对检验结果作判定进料检验员品保部主管IQC来料检验报告6 是收货退货让步接收1.检验合格物料，进料检验员在供方供方送货单上签名，在相应物料上盖绿色“合格”章并签名，通知仓管员；2.若检验不合格的物料进料检验对相应物料盖红色“不合格”章，并在
4、产品标签上注明不合格项目，填写IQC来料检验报告并与相关部门会审，会审结果为让步接收最终由总经理审批进料检验员采购部主管生产技术主管品保部主管总经理IQC来料检验报告纠正和预防措施报告7入仓结束1.仓管员根据供方供方送货单，以及采购部的采购回料计划清点数量后，办理入仓手续，填写入库单2.对于进仓的物料仓管员对其归类，悬挂标识牌并放置在指定区域。仓管员仓库主管入库单4.2生产过程检验流程图过程顺序生产过程检验流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1车间按生产排期生产开 始车间按生产技术部的生产排期进行生产各生产车间生产经理生产任务单明细表2准备资料及签板1.查询生产订单、签板样品2.相关技术资料
5、(比如:图纸、重点尺寸的检具等)3.检验标准及重点工位的控制要求等车间巡检N/A内部联络单生产任务单明细表生产订单3首件确认1.各制程车间必须在大货生产前依据样板及相关资料最少完成5个完整的成品进行首件检验确认2.若是连续订单首件只做一次生产车间N/A巡检记录表4对物料外观、功能及包装进行检验根据公司内部检验标准及签板对半成品进行外观、功能及安全性能确认车间巡检N/A相关检验报告5合格吗？ 否 是1.车间巡检同车间班长共同对半成品外观、功能、安全性确认合格且相关测试符合资料及标准要求后，则作为大货生产的合格首件，并填写巡检记录表，确认合格的首件保留至本批次批量完成2.若检验或测试任何一项不合格
6、则重新制作首件并确认车间巡检/车间班长车间巡检/车间主管巡检记录表6大货生产工序巡检1.车间主管依据签板及首件给员工讲解其重点并开始批量生产；2.车间巡检根据各产品品质控制要点进行巡视检查；3.每个工序员工都要对上工序的产品进行品质监督，对本工序的产品品质进行自检车间巡检/车间员工品保部/车间主管巡检记录表7合格吗？ 否对生产的半成品根据抽样检验计划及抽样简表中规定进行抽样检验及判定填写巡检记录表车间巡检品保部主管巡检记录表8 结束流入下工序返工或报废是1.检验合格品则流入下工序，若不合格则通知车间返工或报废处理，并填写巡检记录；2.若有影响功能、安全性能及国际标准等重大品质异常则立即要求停产
7、，品保部填写纠正和预防措施报告给生产技术部处理，品保部跟踪处理结果及责任人巡检品保部/生产技术部巡检记录表、纠正和预防措施报告4.3成品检验流程图过程顺序成品检验流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1车间主管通知QA 开 始成品完成后各流水线上组长通知成品检验进行验货车间组长车间主管生产任务单明细表2准备资料及签板1.查询生产订单、签板样品2.相关技术资料(比如:图纸、重点尺寸的检具等)3.检验标准及重点工位的控制要求等成品检验N/AFQC产品验收报告3成品抽样检验成品巡检按照抽样检验计划及抽样简表中规定进行抽样检验成品检验N/AFQC产品验收报告4 需测试吗？依据客户要求或检验标准对成品送
8、测成品检验品保部主管FQC产品验收报告5是做产品外观、尺寸、包装进行检验及功能测试若不需要测试的根据检验标准、签板及相关资料对成品进行材料规格、安全性能、功能结构、外观、包装等逐一检验成品检验品保部主管FQC产品验收报告6送品保部检测若需要测试的送品保部进行测试成品检验品保部主管测试报告7合格吗？ 否否 是对成品检验及测试做判定， 若合格则并在成品单上的相应判定栏内签名确认，不合格则通知车间返工，填写检验报告发给业务、生产和仓库成品检验品保部主管FQC产品验收报告或客户指定出厂报告8入仓合格或特采的入仓, 不合格的成品车间返工并给责任单位填写纠正和预防措施报告,追踪改善结果成品检验品保部主管总经理纠正和预防措施报告9仓库储存结束仓库在收到成品检验的合格报告后才能办理入仓手续仓管员仓库主管入库单5. 相关文件5.1抽样检验计划及抽样简表5.2 品保部作业指导书6. 相关表单6.1测试报告6.2供方送货单6.3纠正和预防措施报告6.4生产任务单明细表6.5采购回料计划6.6巡检记录表6.7FQC产品验收报告6.8IQC来料检验报告6.9内部联络单6.10申购单6.11进料检验作业指导书6.12生产订单6.13入库单