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1、有限公司 CO.LTD*程 序 文 件文 件 名： 产品防护控制程序文件编号： QP-018版 本： A/0 页 数： 共8页 生效日期： 编制/日期：审核/日期：批准/日期：修 改 记 录序号更改日期更改内容版号1.目的通过对本公司原材料、半成品、成品等有效管制，确保“物、帐、卡”三相符，同时降低库存、保证品质，确保出货顺利。2. 范围 本程序适用于公司所有从物料接收、生产过程到交付客户的全过程。3.权责3.1仓库负责物料入库、领用、出货及储存管理、工作区域清洁、安全、维护等；3.2品保部负责从材料入库到成品出货全过程的监视和测量；3.3生产技术部负责生产过程的产品防护；4.产品防护控制流程
2、 4.1物料防护控制流程过程顺序物料防护控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1物料到达待检区开始物料仓库接收供应商送来的物料仓管员送货单采购回料计划2退货品保部主管对IQC来料检验报告进行审批，若不合格物料进行退货处理IQC检验员品保部主管IQC来料检验报告3检验 否品管员对物料进行检验，确保物料合格IQC检验员品保部主管IQC来料检验报告4通知仓库是仓管员对检验合格的物料通知仓库，拉至存放区仓管员仓库保管员N/A送货单点收、标识仓管员对检验合格的产品进行点数、贴标签等标识仓库保管员5合格物料进仓仓管员对清点好的物料进行入库、开具入库单。注意轻拿轻放，保持原有包装的完整性。仓库保管员N/
3、A入库单6物料保管在物料储存过程中由仓管员进行不定期盘查、清点及保养，并对于超过6个月以上不用的物料进上报，做呆滞品处理仓库保管员N/A物料管制卡呆滞品电子帐7仓管发料车间根据生产需要到仓库领料，由仓管员负责发料，需按照先进先出法进行仓库保管员各车间主任领料单8结束发料记录与保存仓管员填制物料管理卡、做出库明细帐并保存仓库保管员N/A物料管制卡仓库电子台帐4.2 车间退料防护控制流程过程顺序退料防护控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1车间退回物料开始生产车间将有问题物料退回仓库车间人员各车间科长入库单3清点数量 否仓管员清点车间退回物料的数量是否跟退料明细表一致仓库保管员N/A入库单4
4、编码、标识是仓管员对清点后的物料进行重新标识仓库保管员N/A入库单5结束进行入库仓管员根据退料单进行入库，并填制在原先的物料管制卡上仓库保管员N/A入库单物料管制卡4.3 成品防护控制流程过程顺序物料防护控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1报品管检验开始装配车间完成组装后根据生产订单让品控部进行检验车间各组长生产订单2退回生产车间品保部主管对不合格成品进行退回车间返工品管员品保部主管产品验收报告3检验 是 否成品检验员对成品进行检验，若发现不合格品则退回车间进行返工品管员品保部主管产品验收报告4成品进仓仓管员对检验合格的成品进行入库、点数并予以标识，固定存放区号成品仓仓管员N/A入库单
5、5成品进仓记录仓管员负责开据入库单，注明产品编号、组别、数量等相关内容，交各车间相关人员签字车间人员成品仓仓管员入库单6成品保管在成品储存过程中由仓管员进行不定期盘查、清点及保养成品仓仓管员N/A仓库检查记录表7出货成品仓接到业务部的发货单，安排出货成品仓仓管员N/A发货单8搬运、装柜成品仓负责将出货成品搬运装柜后勤搬运工N/A发货单9结束出货记录与保存仓管员填制出库单成品仓仓管员N/A出库单4.4 盘点控制流程过程顺序盘点控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1接到盘点通知开始物料仓接到相关部门下发的物料库存清单相关部门库存清单2列出相应库存数据仓管员交出某一时间段需盘点物料的相应库存数
6、量仓管员N/A库存清单3查库存物料区号仓管员找出需盘点物料的库存区号仓管员N/A4盘点相关部门人员和物料仓人员开始进行盘点相关部门仓管员N/A库存清单5盘亏盘盈盘点结果分为盘盈、盘亏相关部门仓管员N/A库存清单6汇总盘点结果，制成盘点报告仓库主管将盘点结果进行汇总，并在库存清单标记盈亏情况仓库主管总经理库存清单7审批 否总经理对盘点情况进行审批，若盘点结果未达到预期效果则重新进行盘点总经理N/A库存清单8结束盘点资料归档 是仓库主管和各仓管员将盘点的所有资料进行统一归档保存，备查，调整ERP数据。物料仓仓管员仓库主管N/A库存清单4.5 仓储原则4.5.1在质量允许的前提下, 货仓发料遵循先进
7、先出的原则,。4.5.2储存应遵循三原则:防火、防水、防压；定点、定位、定量；4.5.3物料叠放时要做到上下统一4.5.4 易受潮物料,严禁直接摆放于地上,应放货架或托盘上进行隔离；4.5.5 良品、不良品、废品物料必须分开储存；4.5.6 杜绝火种入仓,下班时应关好门窗及电源；4.5.7 表面电镀产品物料在存放时应采取用报纸、塑料薄膜等适当措施，防止产品表面划伤。4.5.8 所有物品离墙50CM、离柱30CM放置，以防受潮4.6 仓储环境4.6.1 通风、采光情况：仓储场地要求通风、通气、通光、干净、白天应保持空气流畅，下班、下雨天应关好门窗，防止受潮。特别是存放易燃易爆物品实行隔离存放，且
8、物品之间留有一定距离，统一存放地点；4.6.2 仓库内物料应以常湿常温环境储存。4.7 仓储安全防范工作4.7.1 对危险化学物品的保管,应遵守“三远离，一严禁”的原则。即远离火源、远离电源、远离水源，严禁混合堆放。4.7.2 危险化学品和易燃易爆品要进入指定区域,并有专人保管。4.7.3 认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。4.7.4 定期检查电线绝缘是否良好。4.7.5 消防设施齐全,货仓内要备好足够的消防器材,并且要求易拿易取,对消防器材要每月定期检查一次,确保其使用功能。要确保仓库通道畅通无阻,不准随便摆放物料、用具等。4.7.6仓库内严禁烟火,严禁做与本职工作无关的事情。4.7.7除仓库人员和其它相关人员外,其它无关人员未经许可,不可随便出入仓库。5. 相关文件5.1不合格品控制程序5.2标识和可追溯性控制程序6. 相关表单6.1采购回料计划6.2入库单6.3物料管制卡6.4领料单6.5产品出库单6.6退料单6.7发货单6.8库存清单6.9产品标识卡