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1、内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别采购部 审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.6NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC123455.3 组织的岗位、职责和权限：1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？6.1 应对风险和机遇的措施：1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？3、是否评价了这些措施的有效性？6.2 质量目标及其实现的策划:1、
2、该部门的质量目标是什么？目标是否传达给相关人员知晓？2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？7.2 能力：1、是否有相应的岗位说明书？2、如何证明人员能力符合要求？如：相应的教育、经历、或培训证明3、对能力不足是否制定本部门培训计划，并按计划实施培训？以上能否提供相关记录？7.3 意识：1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别采购部审核员被审核者审核日期审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.4.1/8.4.2/8.4
3、.3/8.5.6NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC67892、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响？7.5形成文件的信息：1、抽查文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等，是否按文件职责权限审核和批准签名？2、查看文件是否为受控文件？3、使用的记录填写是否清晰及准确符合？是否按要求期限保存？查阅时能否及时找到？8.1 运行策划和控制：1、公司是否有外包过程？是否对外部提供过程进行策划和控制？8.4 外部提供过程、产品和服务的控制（8.4.1 总则）：1、是否有外部供方控制的相关流程文件？2、是否建立了评价、选择新开发的供方的标准？8.4.2控制类型和程度：1、是否按照供应
4、链管理工作指引进行对供应商管理，包括供应商的评审、选择、绩效监视、再评审？2、是否对评审、月度考核要求供应采取必要措施，并确认改进措施的有效性？3、是否建立合格供应商名录？4、1、对外供方是否明确管理控制目标？是否能满足顾客要求及满足适用法律法规要求？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别采购部审核员被审核者审核日期审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.6NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC10118.4.3提供给外部供方的信息1、是否按照流程要求执行了采购信息的确认和评审？（查看供应商档案）2公司是否向外部供方明确产品和服务内容？要求的方法、过程和设备？对产品和服务放行的标准？对外部供方的人员要求？ 3、公司是否有对外部供方的控制和监视记录？4、向外部供方下订单前，申购单是否按流程进行审批？8.5.6 更改控制：1、当外部提供过程、产品和服务的要求发生更改时是否按PCN协议提交物料PCN通知单（查看PCN通知单）