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1、公务出差审批表出差人姓名性别职务/职称部门名称出差时间年 月 日至 年 月 日，共计 天。出差事由交通工具安排是否超标准乘坐交通工具：是 否经费来源预算内经费 预算外经费差旅费预算类别金额（元）测算依据城市间交通费住宿费伙食补助费市内交通费其他费用含会务费、培训费总计￥ 元审批情况部门负责人意见经费部门负责人意见计财处意见分管校领导意见分管财务校领导意见书记或校长意见公务出差审批表填写说明 1.所有公务出差必须在出差之前进行审批。 2.出差事由：请详细填写参加会议、培训名称或公务出差目的、任务等，参加会议和培训需附会议原件或传真件。 3.交通工具安排：请如实填写乘坐的交通工具，分为飞机（头等舱
2、、经济舱）、火车软席（软座、软卧）、高铁/动车（二等座、一等座、商务座）、全列软席列车（二等软座、一等软座、软卧）、轮船（三等舱、二等舱、一等舱）、火车硬席（硬座、硬卧）、其他交通工具等，乘坐其他交通工具之外的需注明乘坐等级。出差人员需按照办法第七条规定，注明是否超标准乘坐交通工具。 4.经费来源: （1）“预算内经费”是指出差费用是在预算内，“预算外经费”是指出差费用不在预算内或超出预算经费，动用预算外经费出差需经校长审批，从相关经费项目中开支。 （2）需注明经费是来源部门预算经费、科研经费、项目经费等，须注明经费项目名称。 5.差旅费预算：出差人员须按本办法规定填写各项经费的预算，差旅费预算由计财处核准。预算费用在5000元以内由分管校领导审批；5000元（含）至1万元由分管财务校领导审批；1万元（含）以上由校长审批。 6.党委书记、校长互签审批；校领导副职出差由校长审批；中层正职（含主持工作的副职）出差由分管校领导审批；中层副职及以下人员出差由所在部门负责人、经费部门负责人、分管校领导逐级审批；从科研经费开支的由项目负责人、科研处负责人逐级审批。 7、出差地点为省外、厅局级职务及正高级职称以下人员乘坐飞机、超标准乘坐交通工具等情况须经校长审批。