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1、泓域咨询/丹东酸奶项目可行性研究报告目录第一章 总论7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 可行性研究范围7四、 编制依据和技术原则7五、 建设背景、规模9六、 项目建设进度10七、 环境影响10八、 建设投资估算10九、 项目主要技术经济指标11主要经济指标一览表11十、 主要结论及建议13第二章 市场分析14一、 从产品变迁纵观行业发展历程：横向品类扩张，纵向技术推动14二、 下游：人均消费未达饱和，消费者提出更高要求16三、 中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局17第三章 项目背景、必要性19一、 上游：规模化牧场提升奶源质量，养殖业应对饲料成本上涨19二、 常温牛奶：进入
2、价增阶段，双巨头争夺市场份额20三、 进一步扩大开放21四、 全力以赴稳投资22第四章 产品方案与建设规划24一、 建设规模及主要建设内容24二、 产品规划方案及生产纲领24产品规划方案一览表24第五章 选址分析26一、 项目选址原则26二、 建设区基本情况26三、 培育壮大“新字号”27四、 扶优做强工业园区28五、 项目选址综合评价28第六章 发展规划29一、 公司发展规划29二、 保障措施33第七章 运营管理36一、 公司经营宗旨36二、 公司的目标、主要职责36三、 各部门职责及权限37四、 财务会计制度40第八章 SWOT分析48一、 优势分析（S）48二、 劣势分析（W）49三、
3、机会分析（O）50四、 威胁分析（T）50第九章 环境保护分析54一、 编制依据54二、 环境影响合理性分析54三、 建设期大气环境影响分析55四、 建设期水环境影响分析56五、 建设期固体废弃物环境影响分析56六、 建设期声环境影响分析57七、 建设期生态环境影响分析57八、 清洁生产58九、 环境管理分析59十、 环境影响结论60十一、 环境影响建议61第十章 技术方案分析62一、 企业技术研发分析62二、 项目技术工艺分析65三、 质量管理66四、 设备选型方案67主要设备购置一览表68第十一章 人力资源配置69一、 人力资源配置69劳动定员一览表69二、 员工技能培训69第十二章 原辅
4、材料及成品分析72一、 项目建设期原辅材料供应情况72二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理72第十三章 劳动安全生产74一、 编制依据74二、 防范措施76三、 预期效果评价80第十四章 项目投资分析82一、 投资估算的依据和说明82二、 建设投资估算83建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表85四、 流动资金86流动资金估算表87五、 总投资88总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表89第十五章 项目经济效益分析91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产
5、和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98三、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100第十六章 招标方案102一、 项目招标依据102二、 项目招标范围102三、 招标要求103四、 招标组织方式103五、 招标信息发布105第十七章 风险评估分析106一、 项目风险分析106二、 项目风险对策108第十八章 项目总结分析111第十九章 附表113营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表118建
6、设投资估算表118建设投资估算表119建设期利息估算表119固定资产投资估算表120流动资金估算表121总投资及构成一览表122项目投资计划与资金筹措一览表123第一章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称：丹东酸奶项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约22.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全
7、、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长
8、生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格
9、、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。五、 建设背景、规模（一）项目背景头部乳企加速布局优质奶源，加强上游控制力。近年来，乳企纷纷通过持股或战略合作方式布局上游奶源，满足自身需求。2010年，光明投资8200万新西兰元收购新莱特乳业51%的股份，开创了中国乳企走出去的先河。2013年起伊利开启全球化进程，截至2021年末旗下参控股优然牧业、赛科星、中地乳业、恒天然、Westland等规模化牧场。同于2013年，蒙牛以32亿港元的代价从KKR和鼎晖投资手中收购现代牧业28%的股权。截至2021年6月30日，蒙牛已持有现代牧业
10、51.4%的股权。2018年，蒙牛收购中国圣牧旗下圣牧高科51%的股权，战略布局有机奶源。相较于资源雄厚的两大龙头，其他乳企在奶源控制上略显弱势。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积14667.00（折合约22.00亩），预计场区规划总建筑面积26120.96。其中：生产工程16579.36，仓储工程4801.39，行政办公及生活服务设施2789.64，公共工程1950.57。项目建成后，形成年产xxx吨酸奶的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采
11、购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响该项目在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”管理制度及环境影响报告书制度。处理好生产建设与环境保护的关系，避免对周围环境造成不利影响。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别执行大气污染物综合排放标准、城市污水综合排放标准、工业企业帮界噪声标准、城镇垃圾农用控制标准。该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施,不会对周围环境造成影响。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10152.25万元，其中：建设投资7958.37万元，占项目总投资的78.39%；建设期利息1
12、57.36万元，占项目总投资的1.55%；流动资金2036.52万元，占项目总投资的20.06%。（二）建设投资构成本期项目建设投资7958.37万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用6809.44万元，工程建设其他费用999.63万元，预备费149.30万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入18700.00万元，综合总成本费用15767.14万元，纳税总额1439.85万元，净利润2141.30万元，财务内部收益率13.28%，财务净现值-588.16万元，全部投资回收期6.97年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指
13、标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14667.00约22.00亩1.1总建筑面积26120.961.2基底面积9093.541.3投资强度万元/亩345.762总投资万元10152.252.1建设投资万元7958.372.1.1工程费用万元6809.442.1.2其他费用万元999.632.1.3预备费万元149.302.2建设期利息万元157.362.3流动资金万元2036.523资金筹措万元10152.253.1自筹资金万元6940.873.2银行贷款万元3211.384营业收入万元18700.00正常运营年份5总成本费用万元15767.146利润总额万元2855.067净利润万元21
14、41.308所得税万元713.769增值税万元648.2910税金及附加万元77.8011纳税总额万元1439.8512工业增加值万元5039.4413盈亏平衡点万元7871.25产值14回收期年6.9715内部收益率13.28%所得税后16财务净现值万元-588.16所得税后十、 主要结论及建议由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第二章 市场分析一、 从产品变迁纵观行业发展历程：横向品类扩张，纵向技术推动早在1926年，我国就建成第一家乳制品加工厂“百好乳品厂
15、”，其创始者吴百亨被誉为我国乳品工业的奠基人。但由于养殖技术的落后、消费习惯、经济水平的影响，此后行业经历了漫长的起步期。1997年之后，伴随技术发展、居民可支配收入提高及消费观念改变，我国乳制品市场逐渐出现突破性发展。以产品与技术发展为线索，可以将中国乳制品产业发展分为四个阶段：1）1997-2005年，常温白奶时期；2）2005-2008年，口味导向时期；3）2008-2015年，酸奶时期；4）2015年-至今，低温化时期。第一阶段（1997-2005）常温白奶时期。受技术限制，上世纪八、九十年代国民乳制品消费以巴氏奶为主。巴氏奶保质期短，早年运输设备落后，因此牛奶消费区域受到严重限制。1
16、997年，中国引入超高温瞬时灭菌（UHT）技术及利乐无菌包装技术，常温奶保质期延长至6个月以上，大大扩展了销售范围，打破乳制品行业瓶颈，巴氏奶份额逐渐被挤压。本阶段产生了蒙牛、伊利等乳企，产品以白奶为主。据农业部，1999年中国常温奶和巴氏奶销售额占比为21%/60%，而2004年占比为66.7%/18.1%。第二阶段（2005-2008）口味导向时期。此阶段营销盛行，与时下流行热点配合，迎合消费者口味多元化需求，效果出众。伊利QQ星、爽歪歪、真果粒等风味奶及乳饮料大量涌现，乳企积极横向扩张。伴随产品创新，行业竞争加剧，蒙牛酸酸乳与伊利优酸乳正面交锋，依靠赞助超级女声打响知名度。2006年蒙牛
17、推出真果粒，2008年伊利推出谷粒多牛奶，填补了谷粒、果粒奶的空白。为统一产品品质，与国际接轨等，2008年4月新国标GB/T21732-2008含乳饮料发布，自2008年11月1日起实施。据欧睿，2008年风味乳饮料销售额达390亿元，销量接近45万升。第三阶段（2008-2015）酸奶时期。2008年常温型利乐冠包装面世，无需防腐剂即可拥有六个月的常温保存期，在技术层面为常温酸奶出世扫清最后的障碍。2009年光明推出常温酸奶莫斯利安颠覆传统酸奶储存模式，突破低温酸奶保质期短、贮存要求高的限制。蒙牛、伊利分别于2013、2014年推出纯甄、安慕希，进入常温酸奶市场。2008-2015年，酸奶
18、销量从267万吨上升至647.7万吨，CAGR为13.3%。2011-2015年，酸奶市场发展迅速，市场规模增速明显高于白奶。第四阶段（2015-至今）低温化时期。消费观念趋向健康化,低温巴氏奶回归市场。整体液奶市场步入成熟期，增速放缓；细分品类上2015年起巴氏奶市场增速高于同时期的液奶整体与常温白奶。重新回归的低温巴氏奶与第一阶段初期有所不同，在奶源、冷链运输、渠道等方面都有所升级，特别是冷链运输的成熟成为低温奶兴起的技术基础。本阶段代表产品有蒙牛每日鲜语、伊利透明小白袋、光明新鲜牧场和君乐宝悦活鲜牛奶等。低温巴氏奶受制于奶源、工厂区域，冷链运输成本较高等，市占率较高的为光明、三元、君乐宝
19、等区域性乳企。二、 下游：人均消费未达饱和，消费者提出更高要求乳制品零售额增长稳健，疫后饮奶意识提升。2016-2021年，中国乳制品零售额的年均复合增速为4.2%，至2021年实现4425亿元。据2020中国奶商指数报告，疫后民众健康意识提高，乳制品提升免疫力成为共识。疫情期间56.4%的公众增加了乳制品摄入量。伴随饮奶意识及饮奶人群渗透率提升，欧睿预计至2024年我国乳制品零售额将突破5000亿元。人均乳制品消费仍有提升空间。1）从国内看，中国居民膳食指南建议成人每天应摄入300g液态奶或相当于300g液态奶蛋白质含量的其他奶制品；但是根据2021中国奶商指数报告，目前仅有30.5%的公众
20、达到乳制品摄入量标准，仅有3.6亿人坚持每天摄入乳制品。2）对标国际，2017-2021年我国人均牛奶消费量逐年提升，但相比成熟国家仍较低。2021年我国人均牛奶消耗量为10.04千克，而同期日本、美国、英国分别实现32.13千克、63.08千克、92.07千克，渗透率空间广阔。需求呈现健康化、功能性趋势。据益普索，消费者对乳品提出更高要求，44%与33%的消费者期待更健康的牛奶与酸奶，对乳品的需求关键词主要包括“成分天然”、“高品质”、“新鲜”等。据乳业资讯网，消费者的健康认知在加速升级，2021年低糖/无糖低温酸奶销售额同比增长49%，而全糖低温酸奶销售额则同比下滑17%。此外，高品质白奶
21、渗透率和销售额在常温液态奶中增长最快。商超为下游主力渠道但增速放缓，线上渠道提速。在液态奶销售渠道中，商超贡献超半数的销售额占比，但近年来销售增速有所放缓，传统渠道遭受挑战；而线上网购、新零售等渠道销售增长迅速，疫后此趋势更加明显。据伊利集团消费趋势报告，2021H1液态乳制品销售额增速排名第一的渠道为网购（yoy+39.5%），而大卖场和大超市销售额分别同比下滑5.6%/5.8%。三、 中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局双寡头格局稳固，马太效应明显。中游乳企竞争格局稳定，2021年伊利股份、蒙牛乳业分别以25.8%、22.8%的市占率位列行业前两位，CR5为57.8%。伊利股份、蒙牛乳业两
22、家全国性乳企产品结构丰富，渠道铺设完善；光明乳业、新乳业等区域性乳企主要在重点区域内拥有先发优势及品牌力，消费者忠诚度高，近年来凭借位置优势发力低温乳品提升竞争力；而燕塘乳业、天润乳业等地方性乳企经营区域仅为部分省份及周边地区。乳制品监管趋严，龙头在原奶收购、产品研发、品牌力建设等方面具备明显的规模优势，市场份额将持续向头部乳企集中，马太效应明显。头部乳企加速布局优质奶源，加强上游控制力。近年来，乳企纷纷通过持股或战略合作方式布局上游奶源，满足自身需求。2010年，光明投资8200万新西兰元收购新莱特乳业51%的股份，开创了中国乳企走出去的先河。2013年起伊利开启全球化进程，截至2021年末
23、旗下参控股优然牧业、赛科星、中地乳业、恒天然、Westland等规模化牧场。同于2013年，蒙牛以32亿港元的代价从KKR和鼎晖投资手中收购现代牧业28%的股权。截至2021年6月30日，蒙牛已持有现代牧业51.4%的股权。2018年，蒙牛收购中国圣牧旗下圣牧高科51%的股权，战略布局有机奶源。相较于资源雄厚的两大龙头，其他乳企在奶源控制上略显弱势。第三章 项目背景、必要性一、 上游：规模化牧场提升奶源质量，养殖业应对饲料成本上涨三聚氰胺事件为行业分水岭，推动小规模养殖户出清。2008年，三聚氰胺事件严重侵蚀了消费者信任，下游销售受到冲击，处于被动地位的上游奶农倒奶、杀牛现象频发。2009年，
24、我国牛奶产量首次出现负增长，并在此后几年维持低增速。三聚氰胺事件后，国内愈发重视奶源质量，一批小型养殖户破产退出，规模化程度提升。我国存栏量不足20头奶牛的养殖场占比从2002年的97.9%下降至2016年的95.9%，而200头以上的奶牛存栏量的养殖场占比从2002年的0.07%增至2016年的0.51%。标准化集约模式提升奶牛单产能力，规模化牧场扩群增产满足增量需求。大规模牧场管理规范、产奶量稳定、原奶质量高、抗风险能力强。截至2020年，中国规模化牧场占比已达67%，Frost&Sullivan预计至2025年将进一步提升至75%。伴随规模化养殖技术日益成熟，2015年后奶牛数量逐年减少
25、，而奶牛单产能力逐年提升，至2021年达5.94吨/头/年。未来，国内原奶的需求增量将主要依靠规模化牧场的扩群增产实现。进口大包粉价格抬升，国内原奶自给率提升是长期方向。疫后原奶需求旺盛，国内原奶价格持续上涨，推动大包粉的进口量突破新高，2021年达127.5万吨，叠加新西兰原奶产量下降，国际奶粉价格同样高涨。国家大力倡导我国提升原奶自给率，制定2020年原奶自给率维持在70%以上的目标，而2017年以来我国原奶自给率长期低于70%的战略目标。高产量、高品质的原奶供给将降低我国对进口大包粉的依赖，是促进乳制品行业发展的不可缺少的一环。二、 常温牛奶：进入价增阶段，双巨头争夺市场份额常温奶增长稳
26、健，长期占据市场主流。2007-2021年，中国常温白奶市场规模CAGR为6.35%。截至2021年底，常温白奶零售额达1092.4亿元，占据液态奶市场规模的40.2%。常温奶能在常温下保存1-8个月，保质期较长。中国大型原奶牧场和工厂多位于气候适宜养殖的北方地区，而人口多分布于南方，消费和生产的分布不均是常温奶长期占据主流的原因。从量价齐升到价增驱动，产品持续升级。2015年之前，伴随渠道下沉、购奶人群增长带来销量增长，同时产品升级下平均零售价持续提升。2015年起，低温产品崛起，常温奶销量增速开始回落，2017-2018年呈负增长；而单价仍维持中低单位数的增长，常温白奶从量价齐升转向价增。
27、2020年，疫情促使消费者的健康意识提升，更加重视白奶的营养价值，销量增速达4.7%，提升明显。价增阶段，乳企推出高端系列产品，拓宽价格带。2005年蒙牛推出特仑苏，成为中国首个高端乳品品牌。次年，伊利金典奶诞生。光明升级优加牛奶系列，三元推出有机系列，新希望推出千岛湖牧场/大理牧场纯牛奶。高端奶的蛋白质含量达3.8g-4g/100g，高于国家标准2.8g/100g，营养价值更高。龙头推出高端奶基础款产品后，持续打造有机系列、梦幻盖系列，进行品质升级与包装升级。伊利、蒙牛双寡头格局稳定。2020年，以零售额计，常温白奶CR2达85.7%，伊利和蒙牛的市占率分别为43.4%和42.3%。高端产品
28、方面，特仑苏和金典保持强劲增长，2021年特仑苏销售额增速达32.8%，单品零售额突破300亿元，稳固全球UHT奶第一品牌；金典在有机奶系列持续发力，2021年金典有机液体乳零售额同增41.5%，在对应的细分市场以零售额计的市占率达51.4%，位居首位。三、 进一步扩大开放把边境贸易创新发展作为推动全市扩大对外开放和高质量发展的重要引领，实施丹东市互市贸易创新发展总体规划，加快个互市贸易点建设，推动东北亚五国互市商品顺利通关；积极促进互市贸易区叠加综合保税功能，实现高端制造、精密电子、医疗产业落地加工。完善口岸设施，完成新鸭绿江大桥丹东口岸建设。统筹港产城发展，升级改造丹东港粮食、矿石、客滚等
29、专业泊位，提升港口综合能力；发展临港经济，推动临港各产业园区加快产业集聚，实现临港板块保值增值，将丹东港打造成东北东部城市群重要枢纽港和辽宁港产城融合发展示范区。加强区域合作，主动融入“一圈一带两区”区域发展格局，积极对接沈大经济圈，深化辽宁沿海六市协同发展，加强东北东部城市合作，全面落实与扬州对口合作框架协议。四、 全力以赴稳投资坚持土地资金要素跟着项目走，投量投向投效并重。盘活闲置土地资源，“批而未供”和闲置土地化解率达20%。充分发挥市县两级项目专班作用，用好5000万元项目前期专项经费，聚焦“两新一重”，超前做好项目谋划储备和前期工作，在争取上级专项资金和地方政府债券上取得新突破。全年
30、实施5000万元以上项目259个，计划总投资1056亿元。加快推进本宽高速、辽东核电等重大项目前期工作，实现新开工项目和储备项目“两个400亿”目标。坚持把招商引资作为加快发展的“生命线”，围绕重点园区和重点领域，引进一批产业引领型、配套补链型、科技创新型项目；办好时装周、互市贸易主题招商周、产业高峰论坛等活动，积极组织企业参加“辽洽会”等招商活动，持续开展“云推介、云招商、云签约”，掀起招商引资热潮。深化与三星、哈曼、SK、光大、国测等国内外大企业合作，推动凤凰云端智慧小镇、国测集团丹东园区等一批项目落地，实现内资到位资金、实际利用外资保持10%以上增长。第四章 产品方案与建设规划一、 建设
31、规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积14667.00（折合约22.00亩），预计场区规划总建筑面积26120.96。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨酸奶，预计年营业收入18700.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，
32、本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1酸奶吨xxx2酸奶吨xxx3酸奶吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xxx18700.00被常温白奶替代的趋势显现，消费者更加注重常温酸奶的功能性。疫情驱动消费者意识到乳制品提升免疫力的功能。2020年后常温白奶替代常温酸奶的趋势显现，整体酸奶和乳饮料行业的销售额增速回落至-3.7%（常温酸奶占到行业销售额的近一半）。即使2021年有所恢复，预计未来销售额也无法恢复至疫情前的双位数增长。伴随健康意识提升，越来越多消费者在挑选酸奶时更加注重营养成分和对肠胃、免疫力的调节作用。第五章 选址分析一、 项目
33、选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。二、 建设区基本情况丹东，辽宁省地级市，地处辽宁省东南部，东与朝鲜民主主义人民共和国的新义州市隔江相望，南临黄海，西界鞍山，西南与大连市毗邻，北与本溪市接壤。地理坐标为东经12322至12542，北纬3943至4109之间。东西最大横距196公里，南北最大纵距160公里，海岸线长126公里，总面积1.52万平方公里。根据第七次全国人口普查结果，截至2020年11月1日零时，丹东常住人口为2188436人。
34、下辖3个市辖区、1个自治县，2个县级市。丹东是中国海岸线的北端起点，位于东北亚的中心地带，是东北亚经济圈与环渤海、黄海经济圈的重要交汇点，是一个以工业、商贸、港口、物流、旅游为主体的沿江、沿海、沿边城市，是国家级边境合作区、全国沿边重点开发开放试验区、沿海开放城市，拥有港口、铁路、公路、管道、机场5种类型10处口岸，1处中朝边民互市贸易区，是中国对朝贸易最大的口岸城市、国家特许经营赴朝旅游城市。是亚洲唯一一个同时拥有边境口岸、机场、高铁、河港、海港、高速公路的城市，区域级流通节点城市。丹东人均占有水量是辽宁省人均占有水量的4倍，森林覆盖率达65.32%，是支撑辽东半岛一把天然绿伞。已发现矿藏资
35、源达64种，是中国的“硼都”。丹东地热资源丰富，是著名的温泉疗养胜地，获评为“中国温泉之城”。丹东被誉为“中国最大最美的边境城市”，是国家卫生城市，国家园林城市，中国优秀旅游城市，全国双拥模范城市，中国十大养老胜地之一。全市经济社会平稳健康发展，全面振兴、全方位振兴迈出坚实步伐。预计全市地区生产总值同比增长0.2%，规模以上工业增加值增长6%，固定资产投资增长15%，一般公共预算收入增长3.3%，城镇常住居民人均可支配收入增长1%，农村常住居民人均可支配收入增长7%。三、 培育壮大“新字号”做大做强新能源汽车等高端装备制造产业，加快集成电路产业全产业链发展和石墨新材料产业集群式发展。超前布局前
36、沿新材料产业，培育一批柔性电子器件、第三代半导体领军企业。大力发展数字经济，加强5G等基础设施建设，实施5个工业互联网示范项目，推动华通测控等企业点对点进入华为生态系统，加快建设数字政府、智慧城市、数字乡村，实现丹东“数字蝶变”。加强政策支持，优化发展环境，全力吸引人才、留住人才、用活人才，建设人力资源产业园，实施“项目+团队”的“带土移植”工程。加强与高校院所合作，打造众创空间、科技孵化器、创业孵化基地、产业园一体化的创新创业生态体系。新增省级企业技术中心2家、高新技术企业10户，科技型中小企业注册数量突破285户。四、 扶优做强工业园区落实好丹东市开发区主导产业规划，坚持主导产业定位，实现
37、错位化、互补化、特色化发展。加快智慧园区建设，推动“互联网+”、大数据和云计算的运用，提升园区网络化、数据化、智能化水平。做大做强7个省级及以上开发区，推动振安和汤池开发区晋升省级开发区，丹东高新区成功创建国家级高新区。园区规模以上工业增加值、工业固定资产投入、高新技术企业产值实现两位数增长。五、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第六章 发展规划一、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理
38、念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效
39、率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为
40、平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障
41、，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、
42、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整
43、体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果
44、转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力
45、挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。二、 保障措施(一)加大政策支持研究制定协同处置项目在布局、准入、财税、信贷等方面的扶持政策。加大对联合重组、淘汰落后、综合利用和实施“走出去”战略等方面的政策支持。(二)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。(三)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业
46、的最优先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作，动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。(四)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(五)营造公平环境构建行业诚信体系,建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度,产品全生命周期可追溯体系,发布失信企业黑名单。保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护,形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。(六)规范市场秩序营造良