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1、泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告双江县疫苗项目双江县疫苗项目可行性报告可行性报告xxxxxx 有限公司有限公司泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告报告说明报告说明目前，我省已形成较为完整的传统疫苗创新体系。拥有世界一流的灵长类实验动物资源和条件，“国家高等级灵长类生物安全实验室”等国家级创新平台，以及我省重大传染病疫苗研发重点实验室、我省疫苗工程技术研究中心等省级创新平台，为我省疫苗产业创新发展提供了重要技术支撑。生物制品批签发实验室、研发评价中试平台等一批研发创新和公共服务平台正在加快建设。根据谨慎财务估算，项目总投资 10848.75 万元，其中：建设投资8313.57 万元，占项目总投资
2、的 76.63%；建设期利息 172.71 万元，占项目总投资的 1.59%；流动资金 2362.47 万元，占项目总投资的21.78%。项目正常运营每年营业收入 19900.00 万元，综合总成本费用15312.82 万元，净利润 3359.06 万元，财务内部收益率 22.69%，财务净现值 4111.47 万元，全部投资回收期 5.83 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告本
3、期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录目录第一章第一章 项目概况项目概况.9一、项目名称及项目单位.9二、项目建设地点.9三、可行性研究范围.9四、编制依据和技术原则.9五、建设背景、规模.10六、项目建设进度.11七、环境影响.11八、建设投资估算.11九、项目主要技术经济指标.12主要经济指标一览表.12十、主要结论及建议.14第二章第二章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性.15一、疫苗产业发展趋势.15二、产业发展问题和短板.16第三章第三章 项目承办
4、单位基本情况项目承办单位基本情况.19泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告一、公司基本信息.19二、公司简介.19三、公司竞争优势.20四、公司主要财务数据.22公司合并资产负债表主要数据.22公司合并利润表主要数据.22五、核心人员介绍.23六、经营宗旨.24七、公司发展规划.25第四章第四章 行业、市场分析行业、市场分析.30一、保障措施.30二、分类精准施策，助力企业做大做强.32三、加大重点品种支持力度，扩大市场影响.32四、加快疫苗国际化注册，拓展国际市场.33五、区域疫苗产业发展情况.34第五章第五章 产品规划方案产品规划方案.36一、建设规模及主要建设内容.36二、产品规划方案及生
5、产纲领.36产品规划方案一览表.36第六章第六章 工艺技术及设备选型工艺技术及设备选型.38一、企业技术研发分析.38二、项目技术工艺分析.41泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告三、质量管理.42四、设备选型方案.43主要设备购置一览表.44第七章第七章 原辅材料分析原辅材料分析.46一、项目建设期原辅材料供应情况.46二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.46第八章第八章 建筑工程说明建筑工程说明.47一、项目工程设计总体要求.47二、建设方案.47三、建筑工程建设指标.49建筑工程投资一览表.49四、项目选址原则.50五、项目选址综合评价.50第九章第九章 组织机构管理组织机构管理.51一
6、、人力资源配置.51劳动定员一览表.51二、员工技能培训.51第十章第十章 项目实施进度计划项目实施进度计划.53一、项目进度安排.53项目实施进度计划一览表.53二、项目实施保障措施.54泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告第十一章第十一章 劳动安全生产劳动安全生产.55一、编制依据.55二、防范措施.56三、预期效果评价.60第十二章第十二章 节能说明节能说明.62一、项目节能概述.62二、能源消费种类和数量分析.63能耗分析一览表.63三、项目节能措施.64四、节能综合评价.64第十三章第十三章 项目环保分析项目环保分析.66一、编制依据.66二、环境影响合理性分析.66三、建设期大气环境
7、影响分析.66四、建设期水环境影响分析.69五、建设期固体废弃物环境影响分析.69六、建设期声环境影响分析.70七、环境管理分析.71八、结论及建议.73第十四章第十四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.74一、投资估算的编制说明.74二、建设投资估算.74泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告建设投资估算表.76三、建设期利息.76建设期利息估算表.77四、流动资金.78流动资金估算表.78五、项目总投资.79总投资及构成一览表.79六、资金筹措与投资计划.80项目投资计划与资金筹措一览表.81第十五章第十五章 经济效益及财务分析经济效益及财务分析.82一、经济评价财务测算.82营业收入、
8、税金及附加和增值税估算表.82综合总成本费用估算表.83固定资产折旧费估算表.84无形资产和其他资产摊销估算表.85利润及利润分配表.87二、项目盈利能力分析.87项目投资现金流量表.89三、偿债能力分析.90借款还本付息计划表.91第十六章第十六章 项目风险分析项目风险分析.93一、项目风险分析.93二、公司竞争劣势.96泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告第十七章第十七章 招投标方案招投标方案.97一、项目招标依据.97二、项目招标范围.97三、招标要求.98四、招标组织方式.98五、招标信息发布.100第十八章第十八章 项目综合评价项目综合评价.101第十九章第十九章 附表附录附表附录.1
9、03主要经济指标一览表.103建设投资估算表.104建设期利息估算表.105固定资产投资估算表.106流动资金估算表.107总投资及构成一览表.108项目投资计划与资金筹措一览表.109营业收入、税金及附加和增值税估算表.110综合总成本费用估算表.110利润及利润分配表.111项目投资现金流量表.112借款还本付息计划表.114泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告第一章第一章 项目概况项目概况一、项目名称及项目单位项目名称及项目单位项目名称：双江县疫苗项目项目单位：xxx 有限公司二、项目建设地点项目建设地点本期项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 21.00 亩。项目拟定建设区域地理位置
10、优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围可行性研究范围报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。四、编制依据和技术原则编制依据和技术原则（一）编制依据（一）编制依据泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告1、一般
11、工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。五、建设背景、规模建设背景、规模（一）项目背景（一）项目背景到 2025 年，我省疫苗产业链基本完备，疫苗产业集群基本建成，疫苗研发水平、生产能力处于国内领先水平，在新冠疫苗市场需求持续情况下，全产业链经济规模确保达到 400 亿元，力
12、争突破 500 亿元，成为带动我省生物医药产业发展的主要力量，成为国内一流、辐射南亚东南亚的疫苗研发和生产基地；培育 200 亿元级企业 1 户，100亿元级企业 1 户，10 亿元100 亿元级企业 1 户；建成疫苗研发中试泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告重大平台 2 个，批签发检验检测平台 1 个；规上工业企业研发投入强度达 3%以上，突破关键核心技术 5 个以上，获得临床批件 5 个，获批新产品 5 个。（二）建设规模及产品方案（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积 14000.00（折合约 21.00 亩），预计场区规划总建筑面积 28565.17。其中：生产工程 17485.86
13、，仓储工程5556.94，行政办公及生活服务设施 2678.80，公共工程 2843.57。项目建成后，形成年产 xxx 吨疫苗的生产能力。六、项目建设进度项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx 有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、环境影响环境影响本项目工艺清洁，将生产工艺与污染治理措施有机的结合在一起，污染物排放量较少，且实施污染物排放全过程控制。“三废”处理措施完善，工程实施后废水、废气、噪声达标排放，污染物得到妥善处理，对周围的生态环境无不良影响。八、建设投资估算建设
14、投资估算泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 10848.75 万元，其中：建设投资 8313.57 万元，占项目总投资的 76.63%；建设期利息 172.71 万元，占项目总投资的 1.59%；流动资金 2362.47 万元，占项目总投资的 21.78%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 8313.57 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 7093.67 万元，工程建设其他费用978.62 万元，预备费 241.28 万元
15、。九、项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标（一）财务效益分析（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 19900.00 万元，综合总成本费用 15312.82 万元，纳税总额 2131.80 万元，净利润3359.06 万元，财务内部收益率 22.69%，财务净现值 4111.47 万元，全部投资回收期 5.83 年。（二）主要数据及技术指标表（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告1占地面积14000.00约 21.00 亩1.1总建筑面积28565.17容积率 2.041.
16、2基底面积8680.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩378.072总投资万元10848.752.1建设投资万元8313.572.1.1工程费用万元7093.672.1.2其他费用万元978.622.1.3预备费万元241.282.2建设期利息万元172.712.3流动资金万元2362.473资金筹措万元10848.753.1自筹资金万元7324.053.2银行贷款万元3524.704营业收入万元19900.00正常运营年份5总成本费用万元15312.826利润总额万元4478.747净利润万元3359.06泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告8所得税万元1119.689增值税万元9
17、03.6810税金及附加万元108.4411纳税总额万元2131.8012工业增加值万元7026.9413盈亏平衡点万元7029.05产值14回收期年5.8315内部收益率22.69%所得税后16财务净现值万元4111.47所得税后十、主要结论及建议主要结论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告第二章第二章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性一、疫苗产业发展趋势疫苗产业发展趋势（一）疫苗研发持续创新，推动疫苗市场发展全球疫苗市场进入成熟期，集中度越来越高，产品创新显
18、得尤为重要。随着疫苗领域的持续研发投入和技术创新，多联多价、基因工程技术等关键技术的应用，未来将出现更多具有更好临床效益的创新疫苗。从国内市场来看，国产疫苗品种日趋丰富、创新疫苗比重不断增大，驱动市场快速增长，预计 2025 年我国市场规模最大的疫苗将是人乳头瘤病毒疫苗、肺炎球菌结合疫苗、流感疫苗等重磅产品。（二）政策规范行业发展，提高疫苗行业集中度当前，国内疫苗企业有几十家，与全球市场中四大疫苗巨头占据市场份额的高集中度相比，国内整体市场相对分散。随着政策支持力度逐步加强，我国疫苗行业将在未来实现整合和集中，逐步淘汰部分品种较少，生产体系相对落后的企业。具有较强创新研发实力的优质疫苗企业未来
19、将占据更多市场份额，行业集中度将呈现进一步集中的趋势。国内新型疫苗产品上市速度将进一步加快，新型疫苗研制企业迎来更好的发展机遇。（三）疫苗接种意识提高，促进疫苗消费增长泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告新冠肺炎疫情的爆发提高了人们对疾病的防控意识，疫苗接种需求持续增加。随着国内疫苗产品研发和生产水平的提高以及相关政策等因素的影响，民众对安全性高、免疫原性好、能预防更多疾病的优质、新型疫苗的需求日益增加，国内疫苗市场规模将快速增长。（四）新冠肺炎疫情爆发，带动疫苗产业全面发展随着新冠肺炎疫情的发生，疫苗行业正面临着巨大的洗牌。疫苗产业规模成倍增长。成功研发新冠疫苗的新兴疫苗企业，如 Modern
20、a、BioNTech、辉瑞、北京科兴中维等，年营业收入将超千亿元人民币。新冠肺炎疫情带来全球对疫苗的巨大需求，将带动包括原辅材料、包材、冷链等在内的疫苗上下游产业全面发展。二、产业发展问题和短板产业发展问题和短板（一）疫苗研发创新能力不强面对国家重大战略需求，谋划布局、统筹协调能力不足，明确研究方向、重点和目标，集中人才团队、仪器设备、动物资源及研究基础等科技资源，组织科研攻关能力较弱。重大传染病快速反应和新型疫苗研发创新体系建设、研发能力有待加强，产学研联合攻关不够，前沿基础研究能力和水平不足。优秀的企业高管人才、中层管理人才、技术骨干人才不足。我省疫苗临床前研究（GLP）和临床研究（GCP
21、）平台建设滞后，难以适应疫苗创新研发需求。在研制创新疫泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告苗、重磅疫苗和优势疫苗产品，占有具有竞争力的市场份额，实现疫苗国际化等方面均面临着严峻挑战。（二）尚未取得疫苗批签发机构授权资质根据疫苗管理法要求，每批疫苗须经批签发机构检验审核通过后才能上市销售。按照改革和完善国家疫苗管理体制的要求，2023年底前，凡有疫苗生产企业的省份都要按标准建立疫苗批签发机构，经国家药监局评估考核并授权后开展疫苗批签发工作，以满足对本省生产的疫苗实现全过程监管的需求。目前我省正在建设疫苗批签发机构正在加快建设。（三）产品国际化水平不高疫苗产品进入 WHO 等国际机构药品采购供应商名
22、单的前提条件是通过 WHO 预认证。但 WHO 预认证投入大、时间长、门槛高，企业国际市场开拓难度大，国际化进程缓慢。因产品研发、生产质量管理体系未能与国际接轨，我省已上市销售的 13 个疫苗品种仅有个别品种在南亚东南亚少数国家注册销售。（四）产业供应链不完整当前，我省疫苗产业规模的快速增长，正面临缺乏原辅料和包装材料供应企业，纯化用填料介质、无血清细胞培养基、超滤膜、一次性反应袋、西林瓶等严重依赖省外甚至国外企业的问题。随着疫苗泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告管理法等法律政策的出台，国家对疫苗行业监管趋严，行业加速规模化、集约化，对生产单位的规模、质控、成本和技术水平要求更高。产业供应链的
23、完整性将直接影响到产业健康可持续发展。泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告第三章第三章 项目承办单位基本情况项目承办单位基本情况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 有限公司2、法定代表人：徐 xx3、注册资本：1270 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2011-11-237、营业期限：2011-11-23 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事疫苗相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
24、限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保
25、依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服
26、务。泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的
27、各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心
28、管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额4472.993578.393354.74负债总额1529.991223.991147.49股东权益合计2943.002354.402207.25公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目202020
29、20 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入14810.2011848.1611107.65泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告营业利润2789.442231.552092.08利润总额2510.902008.721883.18净利润1883.181468.881355.89归属于母公司所有者的净利润1883.181468.881355.89五、核心人员介绍核心人员介绍1、徐 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独
30、立董事。2、黎 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。3、范 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；20
31、16 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告4、龚 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。5、段 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部
32、长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。6、邓 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。7、崔 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。8、莫 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年
33、3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。六、经营宗旨经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告七、公司发展规划公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类
34、别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术
35、开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的
36、研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍
37、，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告公司根据自身技术特
38、点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制
39、，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结
40、构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新
41、的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告第四章第四章 行业、市场分析行业、市场分析一、保障措施保障措施（一）加强组织领导依托疫苗管理联席会议制度，成立高层次“疫苗产业发展领导小组”，建立周期工作调度机制，协调各部门职能，研究制定重大政策，协同推进重大项目，服务重点企业，实现扁平化协调机制，提升服务能力和决策效率；组建疫苗产业发展专家委员会，对疫苗产业发展前沿态势、产业分析、创新能力、区域布局、重点招商、政策设计等提供战略咨询。（二）加大财政投入疫苗行业投入高周期长，且具有较强公益性，产品国际化难度高，需要政府加大支持力度。推动各方增加研发经费投入，设立
42、专项研究资金、产业转化配套资金，探索建立多元化投入方式、机制，加大对疫苗研发及相关平台建设投入力度，完善并构建疫苗产业创新研发、临床试验、中试生产、技术提升、产业转化等互为支撑的保障体系。（三）提升批签发能力泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告疫苗批签发能力建设是提升我省疫苗监管水平、保障产业长远健康发展的重要补短板工程。由省药监局、财政厅、科技厅、工业和信息化厅等部门加强协同、落实资金，确保在规定时间内完成我省疫苗批签发实验室建设，取得国家授权资格认证。同时，进一步加强疫苗批签发队伍建设，充实人员并加大培养力度。（四）强化政策支持鼓励各州（市）采取“政府补贴、企业让利、百姓购买”形式，推广疫苗
43、惠民工程。积极向中央争取扩大免疫规划疫苗范围；积极响应加速消除宫颈癌全球战略，开展 HPV 疫苗免费接种惠民工程；探索 60 岁以上重点人群免费接种 23 价肺炎球菌多糖疫苗、四价流感疫苗的实施办法；落实国家将疾病危害严重的非免疫规划疫苗纳入医保支付的政策。对产业转化、生产扩产扩能予以加快相关检查检验审批、强化事前沟通等政策支持。鼓励省级动物疫病主管部门优先采购和使用本省制造的疫苗，支持研发并推动动物疫苗市场化进程。（五）加强人才培引通过现有人才政策渠道，强化疫苗高端管理人才、产业领军人才、技术人才的培养与引进。通过“科技入滇”平台，加强与国内外知名研究机构和院士专家的合作，加强校企合作，多渠
44、道引进培养中高端管理和技术人才。加强中高层技术人才、管理人才的配套政策。泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告推进高校生物制品领域学科建设，依托有条件的高校，建立专业化人才培养基地。鼓励社会资本举办职业院校和培训机构，重点培养一批科技开发人才、企业经营管理高级人才、营销人才以及质量管理、检测检验、咨询服务人才。二、分类精准施策，助力企业做大做强分类精准施策，助力企业做大做强根据不同企业发展需求，制定分类支持政策，采取“一企一策”方式，支持企业做大做强。持续支持龙头企业新产品研发创新及产业化、研发中试平台提升、生产线产能扩建及智能化建设、高端人才引进、技术创新人才培养，做优已有产品，大力开发新产品，
45、丰富产品管线，稳步推进企业规模化发展。加大对成长型企业的投融资支持力度，鼓励企业开展前沿基础研究、技术创新和新产品开发，构建标准化研发质量标准体系，培养专业技术人才队伍，提升研发能力。对新建疫苗企业，进一步提升园区生产生活配套设施建设，充分利用上市许可持有人制度引进疫苗新产品，丰富我省疫苗产品，加快产业化基地建设，对其新建生产线生产许可、技术成果落地转化提供产品申报和投产上市的指导帮扶，有效缩短产业化进程。三、加大重点品种支持力度，扩大市场影响加大重点品种支持力度，扩大市场影响对市场前景大的疫苗产品加大支持力度，集中攻关加快产品研发进度，指导帮扶企业加快产品上市速度；加快新冠疫苗等新产品研发泓
46、域咨询/双江县疫苗项目可行性报告进度，对将要完成临床研究进入生产报批阶段的疫苗新产品，支持企业提前做好相关产品上市生产保障；鼓励企业对已上市产品开展系统的上市后临床评价研究、生产技术研发升级、现有生产线智能化改造提升等，提升产品质量标准，加强产品销售推广；加大多联多价疫苗关键技术攻关力度，构建多联多价疫苗评价体系；在充分保障一类疫苗市场供应情况下，大力发展二类疫苗产品；加快治疗型疫苗产品技术攻关，丰富产品研发管线；支持现有动物疫苗产品质量工艺提升及新型动物疫苗开发。四、加快疫苗国际化注册，拓展国际市场加快疫苗国际化注册，拓展国际市场充分融入国家“一带一路”战略，利用我省辐射南亚东南亚的区位优势
47、，引导本省企业在国内外新建、收购、并购研发机构，构建与国际接轨的质量体系、系统的研发体系、先进的生产技术体系，加强疫苗国家监管体系（NRA）建设，建设符合国际质量标准的疫苗生产供应基地，推进疫苗产品国际化注册，开拓南亚、东南亚、非洲及欧美市场。依托中国（我省）自由贸易试验区，鼓励企业搭建贸易平台，简化出口检验检疫流程，推动疫苗出口；鼓励本土企业与国外开展临床试验合作、产品销售代理合作、生产代工合作，在国外建设疫苗生产线，抓住国际疫苗产业分工和产业转移的机遇，实现全球疫苗我省制造。泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告五、区域疫苗产业发展情况区域疫苗产业发展情况（一）疫苗产业快速发展我省现有 2 家
48、人用疫苗生产企业，分别是中国医学科学院医学生物学研究所（以下简称生物所）和我省沃森生物技术股份有限公司（以下简称沃森生物），已上市销售的疫苗品种共 13 个。2020 年，我省疫苗产业实现营业收入 48 亿元，疫苗批签发量共计达到 9465.51 万剂，位居全国第一，疫苗批签发货值 67.60 亿元，位居全国第二，“十三五”期间年平均增长率超 40%，疫苗产业成为我省生物医药产业中增长最快的亮点版块。（二）疫苗产业创新发展有支撑目前，我省已形成较为完整的传统疫苗创新体系。拥有世界一流的灵长类实验动物资源和条件，“国家高等级灵长类生物安全实验室”等国家级创新平台，以及我省重大传染病疫苗研发重点实
49、验室、我省疫苗工程技术研究中心等省级创新平台，为我省疫苗产业创新发展提供了重要技术支撑。生物制品批签发实验室、研发评价中试平台等一批研发创新和公共服务平台正在加快建设。（三）产品研发有储备生物所具有较强的基础研究和应用开发实力，具备可持续发展的科技创新能力，拥有一批能够带动生物医药产业发展的高水平研发成泓域咨询/双江县疫苗项目可行性报告果及技术储备，现有已上市品种 6 个，开展临床研究、临床前研究的在研疫苗品种共有 10 余个；沃森生物目前已上市产品 7 个，全球第二个、国产首个 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗于 2019 年 12 月 31 日获批上市；沃森生物控股的泽润生物二价 HPV 疫苗
50、现已进入国家药监局药品注册报产阶段，预计将于 2022 年上市销售，多个疫苗品种处于临床（前）研究或注册报产的不同阶段。新冠肺炎疫情爆发以来，我省疫苗研发生产企业积极开展多条技术路线新冠疫苗的研制，生物所自主研发的新冠灭活疫苗已于 2021 年 5 月 7 日被纳入国家紧急使用；沃森生物合作研发的新冠 mRNA 疫苗，成为国内第一个、全球第四个获得临床试验批件。（四）疫苗安全监管体系逐步完善根据我省人民政府 2020 年第 57 次常务会议要求，我省药品监督管理局加强了疫苗生产日常监管、生产质量管理规范核查及跟踪检查。制定疫苗企业年度监督检查计划，向每家疫苗生产企业派驻检查员不少于 2 人（生