供应商调查表内容.doc

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1、XQCC B7111-N V7.0中核集团合格供应商评价资料评审调查表（适用于初审/复审/单独扩项项目）申请单位： 填写日期： 年 月 日兴 原 认 证 中 心 有 限 公 司Xingyuan Certification Center Co.,Ltd.供 应 商 声 明1、我方完全理解和接受中核集团合格供应商评价工作公开文件的相关规定和要求。2、我方对中核集团合格供应商资料评审调查表中填写的内容和所提供资料的真实性、完整性和有效性负责。若有虚假，我方负责由此产生的一切后果。3、我方指定本单位在职人员 同志（手机号： ；E-mail: ）为本次填报材料的联系人，将对贵方后续的评价活动积极配合并按

2、评审组要求提供所需的评价资料；我方接受因不能按贵方要求提供资料造成的评价不通过结论。4、我方严格遵守中核集团供应商评价工作的廉政规定，不发生向贵方人员赠送礼品、礼金、回扣或其他有违廉洁的行为；若违反廉政规定将承担由此产生的一切后果。供应商名称（公章）：法定代表人（或授权人）签字：日 期： 年 月 日调 查 表 填 写 说 明1、本调查表适用于供应商评价的初审、复审、单独扩项项目的资料评审。调查表中各项内容请根据实际情况逐项填写，不得空项，若某项内容不适用，请予以说明。对于单独扩项项目，只需填写与扩项有关的项目和内容。2、调查表应分别由企业行政主管部门、生产部门、产品质量管理及质检部门、财务部门

3、、体系管理部门填写相应内容，以确保内容的准确性。3、调查表中有关政府行政管理部门及外部机构出具的法律证明文件、资质证书、产品检测报告、认证证书等需提供清晰的彩色扫描件（彩色照片）。若上述文件为外文时，需对相关内容做中文注释。4、其他需要提供的资料可以以附件形式提供。提供附件的，需在调查表相应栏目标注清楚。5、应把申请材料分别制作成WORD及PDF格式的电子文件，并同时提交。6、本调查表中所填写的内容若涉及国家秘密，请做脱密处理。保 密 声 明未经贵方同意，兴原认证中心不向中核集团成员单位和评价工作以外的人员或单位泄露本调查表的内容。资料评审调查表（适用于初审/复审/单独扩项项目）一、供应商基本

4、情况1、基本信息名 称法定代表人注册地址邮政编码经营地址邮政编码通信地址邮政编码公告电话公告传真注册资金企业性质成立日期人员数量经营负责人电 话电子邮箱质量负责人电 话电子邮箱财务负责人电 话电子邮箱生产负责人电 话电子邮箱联系人固 话电子邮箱手 机传 真2、供应商发展历史、组织机构、经营项目、主要产品及产能说明：3、营业执照/事业单位法人证书/统一信用代码证等法律地位证明文件【附证件扫描件】：序号证件名称编号证件范围有效期发证单位4、生产、经营活动场所： 自有产权【附产权扫描件】 租赁，具体说明【附租赁合同首页扫描件，注明有效期】：5、资质【附资质证明扫描件】：1）产品生产/服务提供/建筑施

5、工等有行政许可或相关资质要求的供应商 ：序号产品/服务资质证书名称资质证书范围发证单位有效期2）代理、经销型供应商：a)代理、经销型企业的授权情况【附授权书扫描件】：序号授权企业名称授权产品名称授权期限其他说明 b) 代理、经销、销售产品生产企业相关资质证明【附资质证明扫描件】：序号产品资质证书名称资质证书范围发证单位有效期6、质量（含核工业、国军标）、环境和职业健康安全管理体系、安全生产标准化、产品认证、3C等认证情况【附证书扫描件】：序号认证类别证书范围证书编号证书有效期发证机构证书有效状态7、其他需说明的事项：二、申请范围及相关产品/服务质量 1、申请范围【限中核集团采购或意向采购产品/

6、服务】： 产品有核安全等级、抗震等级等要求的还需填写下表：序号产品核安全等级抗震等级规范等级质保等级鉴定等级备注2、产品/服务依据的标准【执行企业标准的，附备案企业标准扫描件】：注：1）代理、经销型企业填写所代理和经销产品的相关信息；2）技术服务型企业填写依据的技术服务规范或合同的相关信息。序号产品/服务产品/服务依据标准名称标准类型标准号或企业标准备案号3、产品/服务质量合格的证据，包括产品检验/检测报告、型式试验报告，服务质量验收报告【附报告扫描件】：1）外部第三方机构对产品检验的情况： 注：代理、经销、销售企业应提供所代理、经销、销售的产品的产品质量合格证明文件。序号报告名称报告类别报告

7、编号报告结论出具部门日期2）企业内部依据产品适用标准/服务规范要求对产品/服务检验的情况：序号检验记录/报告名称检验项目检验结论日期3）与采购方要求的符合情况【可附采购方验收合格的证明文件扫描件】：序号产品合同号合同执行情况采购方验收结论日期客户评价及满意度4）核级产品的鉴定情况说明【附鉴定证书和鉴定报告扫描件】：5）近三年内上级及政府监管部门质量抽查及结果【附证据扫描件】： 未发生 已抽查，合格 已抽查，不合格，说明整改情况：6）其他可以证明产品/服务质量的证据【可附证据扫描件】：4、产品/服务的供应业绩：1）近三年向中核集团/其他核工业单位或军工单位供应产品/服务的业绩：序号供应产品/服务

8、名称数量采购单位日期2）、近三年向其他行业大型企业供应产品/服务的业绩：序号供应产品/服务名称数量采购单位日期三、产品生产/服务提供能力1、产品生产/服务提供有关场所说明： 单一场所，位于： 。 多场所： 个，请列明地址及产品/活动： 2、人力资源配备：1) 产品生产/服务提供有关的人员情况：序号生产/服务人员数量技术人员数量特种作业人员数量特种设备操作人员数量检测人员数量其他需取得资质人员数量 2）特种作业人员、特种设备操作人员、检测人员等需取得法规规定资质的人员资质证书情况【附资质证书扫描件】：序号姓名工种/岗位资质证书类别编号发证机构证书有效期3、基础设施及设备【附主要设备、设施照片】：

9、 1）基础设施：a)生产企业：厂区面积 ；厂区建筑面积 ；生产场所建筑面积 。b)其他类型企业：办公场所面积 ；库房面积 ；其他： 。 2）主要生产/办公设备及运行、保养情况说明：序号设备名称规格型号数量主要功能设备状态保养情况3）特种设备情况【附年检报告扫描件及设备照片】：序号特种设备名称规格型号数量登记备案证明年检报告编号年检机构有效期4）其他需说明的情况：4、关键技术、关键工艺文件的制定【代理、经销、销售企业免填写】：序号关键技术关键技术文件名称关键工艺文件名称5、作业指导书/服务规范、工艺文件情况：序号工序作业指导书/服务规范名称工艺文件名称4、生产/服务（含销售）现场环境和操作情况【

10、可附照片】： 5、关键质量控制点/重要服务过程记录的保持情况【可附相关记录扫描件】：序号关键质量控制点/重要服务过程记录名称记录主要项目记录的保持情况其他需说明的情况：6、产品质量一致性的控制【生产批量产品、有型式试验要求产品的供应商填写】： 1） 控制产品质量一致性的有关文件制定情况：序号产品文件名称相关说明2） 有关产品质量一致性控制的相关记录和说明： 7、监视和测量设备1）监视和测量设备配备情况【附检（鉴)定证明扫描件】： 序号检测仪器名称数量检（鉴)定证明编号 有效期检（鉴)定机构检测设备状态2）监视和测量活动实施情况【可附相关文件和记录扫描件】：序号产品/服务 监视和测量项目监视和测

11、量文件名称监视和测量环境监视和测量记录监视和测量结论3）其他需说明的情况： 8、核安全级产品按民用核安全设备监督管理条例及配套法规、采购方技术规格书的要求，相关技术能力的满足情况：9、军品符合GJB5713装备承制单位资格审查要求和科工管(2010)1232号武器装备科研生产许可现场审查规则中规定的专业技术能力要求情况：10、进口产品符合进口民用核安全设备监督管理规定（HAF604）、货物进出口管理条例、机电产品进口管理办法的说明【附产品进口报关、商检有关文件和记录扫描件】：11、其他需说明的事项：四、质量保证体系建立和运行1、质量保证体系文件（包括质量手册、程序文件、作业文件或管理制度等）：

12、 序号文件名称文件编号/版次发布日期实施情况2、最近一次的内部审核、管理评审情况说明【可附内审、管理评审报告扫描件】：3、产品实现全过程的标准化控制【有研发和设计过程的非市售产品供应商填写】： 序号产品 标准化计划（标准化大纲）涉及的文件主要内容发布时间实施情况 其他需说明的情况：4、产品设计、研发1）设计、研发投入情况：序号产品 设计、研发投入资金设计、研发投入人员设计、研发投入设备设计、研发投入时间2）设计、研发人员资格证明【附证书扫描件】：序号姓名岗位资质证书类别编号发证机构证书有效期 3）设计、研发业绩说明：序号主要业绩的项目名称业绩说明涉及人员 4）产品设计策划、评审、验证、确认和更

13、改有关活动的控制【可附记录扫描件】：序号产 品设计策划、评审、验证、确认和更改记录名称记录的主要项目记录保持情况5）其他需说明的情况：5、采购控制【可附采购产品验收记录扫描件】序号主要合格供方名称供方评价结论供应产品采购产品的验收情况验收记录其他需说明的情况：6、 外包过程的控制： 无外包过程 有，说明如下：序号外包过程外包方名称外包方评价情况外包方控制情况相关记录7、产品贮存、运输、交付【可附仓库、运输工具照片】： 序号产品 产品贮存、运输条件产品技术文件交付情况配套备附件交付情况测量设备交付情况维护技术培训实施情况其他需说明的情况：8、不合格品的识别和控制：序号产品/服务不合格品数量不合格

14、品处置记录主要项目记录的保持情况9、不合格的阶段性分析和处理、重大质量事件的专项分析和处理情况【可附相关报告扫描件】：10、纠正、预防措施的实施【可附相关记录扫描件】： 11、技术问题的反应能力【可附相关技术服务协议扫描件】序号产品 技术支持人员数量应急配套备附件的准备情况技术储备情况应急处理程序和准备情况 其他需说明的情况：12、核安全级产品满足核电厂质量保证安全规定（HAF003）及其导则相关要求的情况【可提供质保大纲文件扫描件】：序号产品质保大纲文件名称编号/版次 质保大纲文件实施情况 其他需说明的情况：13、军品生产运行GJB9001B质量管理体系 要求的情况：14、其他需说明的事项1

15、）环保、职业健康安全及生产安全相关情况【可附安评/环评报告、环境和安全守法证明扫描件】：2）客户投诉的处理情况：五、商务及财务保障1、财务状况1）财务管理制度的建立和执行【附财务人员执业资格证扫描件】：序号主要财务管理制度文件 财务岗位设置财务人员数量 财务管理制度执行情况 2） 说明资金实力对提供产品/服务的支持情况：3）近三年年度财务报表及审计报告【附审计报告扫描件】： a)年度财务报表/经认可的财务决算报表内部审计：序号年度 内部审计报告编号审计单位/部门名称审计报告意见 b)年度财务报表外部审计： 序号年度 审计报告编号会计师事务所名称审计报告意见 2、经营信誉及社会责任 1）一般纳税

16、人资格证明【附扫描件】：纳税人识别号： ；2）银行基本帐户资信证明【附基本帐户开户证及基本帐户资信证明（近三个月内开具的）扫描件】: （1）银行基本帐户开户行： ；（2）银行基本帐户帐号： ；3） 近三年无重大违法违纪行为的证明（近三个月内开具的）【附证明扫描件】： 4）财产或账户未被查封、冻结的有关证明（三个月内开具的）【附证明扫描件】：5）完税凭证【附近三个月企业所得税、个人所得税、营业税、增值税等扫描件】： 6）缴纳社保凭证【附近三个月的凭证扫描件】： 7）近三年合同的执行情况【重点说明与中核集团所属单位的合同】 ： 序号产品合同号签订日期合同执行情况客户评价及满意度 3、其他有关企业信誉、社会贡献、行业影响、发展创新方面的说明【可附相关证明扫描件】： 16 / 17