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1、 中铁电气化局集团西安铁路工程有限公司青岛胶州制梁场 工艺管理制制度与考考核办法法版 次： 编 写： 审 核： 批 准： 受控状态：受控 非受控控发放号： 持有人： 20110-09-20发布布 20100-10-1实施 中铁电气化化局集团团西安铁铁路工程程有限公公司青岛岛胶州制制梁场发发布中铁铁电气化化局集团团西安铁铁路工程程有限公公司青岛岛胶州制制梁场工艺管理理制度及及考核办办法评评审页序号相关部门评审人员管理层评审审人员1工程技术部部技术负责人人：质量负责人人：安全负责人人：2安全质量监监察部3试 验 室4物资设备部部5综合办公室室评审意见：批准人：时 间：目 录录1 目的12 适用范范
2、围13 职责14 工作作程序14.1 原原材料过过程控制制的管理理与考核核14.2 半半成品的的管理和和考核14.3 成成品的管管理和考考核24.4 工工序过程程的管理理与考核核24.4.11 模板板的管理理和考核核24.4.22 钢筋筋加工和和安装的的管理和和考核34.4.33 梁体体混凝土土灌注及及养生34.4.44 预应应力施工工44.4.55 梁体体压浆及及混凝土土封端、梁梁体修补补44.5 三三级检验验制度54.5.11 自检检检验制制度54.5.22 交接接检制度度64.5.33 专职职检验制制度64.6 积积分处理理75 相关文文件75.11 施施工工艺艺细则75.2 内内控标准
3、准75.3 检检验管理理制度75.4 不不合格品品控制程程序75.5 工工装管理理制度76 相关记记录76.1 工工艺考核核扣分表表7工艺考核扣扣分表8中铁电气化局集团西安铁路工程有限公司青岛胶州制梁场1 目的为加强预制制T梁生产产中原材料料、半成品品、成品品工艺过过程的严严格控制制和管理理，确保保产品质质量的持持续稳定定，特制制定本办办法。2 适用范范围用于预制TT梁中原材料料、半成品品、成品品的所有有工艺过过程的管管理和考考核。3 职责3.1 总总工程师师：督促相相关部门门及各工工班认真真贯彻实实施本办办法。3.2 安安全质量量监察部部： 负责责本办法法的制定定修改和和监督实实施。根根据时
4、速速1600公里客客货共线铁铁路后张张法预应应力混凝凝土简支支T梁施工工艺艺细则、内控标准、检验管理制度及国家、行业有关规范标准，严格对每道工序是否符合要求进行检查确认。3.4 工工程技术术部：负负责施工工过程中中的技术术指导工工作。3.3 综综合办公公室：负负责对部部门及工工班的扣扣分情况况进行汇汇总，予予以罚款款和通报报。3.4 生生产副经经理：负负责各工工序的衔衔接和考考核。3.5 其其他相关关部门：负责配配合生产产副经理理及综合合办公室室，实施施工艺艺管理制制度及考考核办法法。4 工作程程序4.1 原原材料过过程控制制的管理理与考核核4.1.11 原材材料进场场时必须须有制造造厂家出出
5、具的质质保单、出出厂合格格证。对对没有质质保单、出出厂合格格证进入入场地的的原材料料，应对对该负责责人扣除除4分，对对未检原原材料使使用后造造成的产产品质量量不合格格时，应应对该负负责人扣扣除4分分。4.1.22 根据据出场试试验报告告单和出出厂合格格证，由由试验室室按该材材料的检检验批次次进行复复验，复复验合格格后方可可进场。对对不按频频次检验验、漏检检、不检检或检验验不合格格的原材材料进场场时，对对负责检检验人员员扣除33分。4.1.33 原材材料贮存存时应按按照材料料的规格格、型号号、进场场时间进进行存放放，并进进行标识识。对原原材料贮贮存不按按规定造造成错用用，对直直接责任任人扣除除2
6、分。4.2 半半成品的的管理和和考核4.2.11 生产产过程中中的半成成品，由由安全质质量监察察部严格格按照工工艺参数数及半成成品标准准进行检检验，合合格后方方可进入入下道工工序的施施工。班班组自检检过程中中发现问问题，如如谎报、瞒瞒报或不不报扣除除工班或或负责人人2分。4.2.22 生产产过程中中半成品品出现质质量问题题，需立立即停工工或返工工并上报报工程技技术部和和安全质质量监察察部，由由安全质质量监察察部再次次进行检检验；能能够在现现场及时时纠正的的，纠正正后继续续施工，对对影响工工程质量量的半成成品要求求立即更更换。4.2.33 生产产过程中中工班负负责人对对半成品品做好自自检、交交接
7、检，对对不合格格的半成成品不得得使用。如如对检验验不合格格的半成成品使用用后造成成质量问问题的应应对责任任工班或或个人扣扣除3分分。4.2.44 对出出现不合合格品，检检验人员员应监督督及时处处置。4.3 成成品的管管理和考考核4.3.11 在产产品整个个生产过过程中，要要求做到到按施工工图纸、施施工规范范施工，认认真贯彻彻国家有有关施工工质量验验收标准准，定期期进行质质量检查查，抓好好质量评评定；4.3.22 成品品检查验验收时发发现的不不合格的的项点，应应及时反反馈到相相应的责责任部门门并及时时处理，对对不按规规范和相相应标准准施工造造成的质质量问题题者，应应对相应应的责任任部门部部长或工
8、工班负责责人扣除除5分，对对相关责责任人扣扣除3分分。4.3.33 产品品的强度度、外观观尺寸等等检验项项目必须须达到设设计要求求；成品品梁的内内在质量量检查，抽抽样基数数、检查查频次按按部颁要要求的产产品检查查验收的的项目、频频次进行行检查验验收。4.3.44 检验验桥梁所所用的测测量工具具，必须须采用经经国家计计量各部部门标定定校准过过的专用用测量器器具，并并应定期期送检校校正；4.3.55 检测测桥梁产产品质量量的各种种检测器器具、检检测方法法、检测测项目、项项点及内内容，必必须符合合质量检检测标准准；4.3.66 桥梁梁产品出出场前，必必须做好好全面的的检查；支座板板应正直直无伤，丝丝
9、扣完整整；泄水水管、管管盖应齐齐全、完完整、安安装牢固固，流水水畅通；金属桥桥牌标志志正确，安安装牢固固；汇集集完善各各种记录录、检查查签证和和制造技技术合格格证。4.3.77 试验验人员及及时做好好相关材材料的性性能、指指标的试试验。4.3.88 严格格对成品品的外观观、尺寸寸等检验验项目进进行的检检验。4.3.99 检验验人员对对检验结结果的准准确性、真真实性负负责，对对出现的的质量问问题要及及时上报报安全质质量监察察部，不不得隐瞒瞒或故意意放行。如如有隐瞒瞒、谎报报或故意意放行行行为者，对对责任人人扣除44分。4.3.110 检检验人员员应做好好相关记记录。4.3.111 成成品梁的的检
10、验项项目、内内容执行行检验验管理制度度。4.4 工工序过程程的管理理与考核核4.4.11 模板板的管理理和考核核4.4.11.1 模板应应有足够够的强度度、刚度度和稳定定性；能能承受所所浇注混混凝土及及施工荷荷载；保保证结构构尺寸的的正确，并并根据工工程结构构形式、施施工设备备和材料料等条件件进行施施工工艺艺设置，其其弹性压压缩、预预拱度和和沉降值值应符合合设计要要求。4.4.11.2 模板进进场前，必必须由物物资设备备部、工工程技术术部和安安全质量量监察部部联合对其其外观质质量及几几何尺寸寸、平整整度等进进行全面面检查验验收，不不符合要要求者不不能使用用。对模模板检查查时如有有漏项或或不检项
11、项目时对对负责检检查人员员扣除22分，对对不合格格项造成成的产品品外观不不合格时时应对物物资设备备部、安安全质量量监察部部责任人扣扣除3分分。4.4.11.3 每次拆拆模后和和立模前前，必须须对模板板进行全全面检查查清理，模模板上不不能有残残留灰砟砟，发现现变形或或不符合合要求者者，及时时进行修修补，经经质检工工程师认认可后，才才能涂抹抹隔离剂剂进行立立模。对对模板清清理不彻彻底造成成的产品品外观质质量问题题，对责责任工班班或个人人扣除33分。4.4.11.4 每片梁梁在吊入底底腹板钢钢筋之前前，模板板班班长长对模板板的几何何尺寸、联结螺螺栓、联结缝缝隙进行行全面自自检，技技术人员员对底模模的
12、预留留拱度和和底模、侧侧模的长长度、宽宽度进行行检查，自检合格后通知质检人员进行检查并填写模板检查证，然后经驻地监理工程师签认后可灌注混凝土。对未经检查验收合格私自进行混凝土浇筑者对责任部门或工班负责人扣除4分、对相关责任人扣除3分。4.4.22 钢筋筋加工和和安装的的管理和和考核4.4.22.1 在钢筋筋骨架绑绑扎和下下料时，应应严格按按照施工工技术交交底及相相应的技技术规范范进行施施工，对对不按照照技术交交底或规规范进行行施工造造成材料料浪费的的，应对对其工班班负责人人或相关关责任人人扣除33分。4.4.22.2 在钢筋筋检查验验收时应应按照检检验制度度的规定定，应由由质检人人员对钢钢筋的
13、安安装加工工时钢筋筋接头进进行全面面检查，并并由试验验室逐批批取试件件进行抗抗拉强度度及冷弯弯试验等等相关指指标性能能的试验验。如发发现不合合格已成成型构件件时，应应对工班班负责人人和责任任人扣除除3分，对对造成材材料报废废时对工工班负责责人扣除除3分。4.4.22.3 钢筋骨骨架绑扎扎完成后后要及时时进行覆覆盖，防防止钢筋筋的锈蚀蚀。因没没有覆盖盖造成钢钢筋严重重锈蚀的的，应对对相应的的生产工工班负责责人扣除除3分。4.4.33 梁体体混凝土土灌注及及养生4.4.33.1 在混凝凝土灌注注前，搅搅拌站站站长、设设备管理理员必须须对搅拌拌站的各各种仪表表及设备备进行全全面检查查。同时时对振动动
14、设备、运运输设备备、起吊吊设备也也应进行行全面检检查，使使之处于于良好状状态，必必须有备备用设备备。4.4.33.2 试验室室对原材材料进行行全面检检验，并并经试验验选好配配合比，在在混凝土土灌注中中随时控控制混凝凝土坍落落度。计计量人员员应对搅搅拌站的的计量仪仪表进行行核对，保保证配料料偏差范范围内。对对搅拌站站随意改改动配合合比或不不按配合合比进行行拌制的的，扣除除搅拌站站负责人人3分，扣扣除相关关责任人人4分。4.4.33.3 混凝土土灌注完完毕后，根根据客客货共线预预应力混混凝土预预制梁暂暂行技术术条件和和客货共线高高性能混混凝土暂暂行技术术条件、施工工工艺细细则、内内控标准准规定定进
15、行养养护，试试验室应应每半小时测测试一次次温度，并并指定专专人填写写记录。4.4.33.4 梁体养养护时应应对棚内内和梁体体的温度度随时进进行检测测和控制制，应严严格控制制梁体的的温度并并进行升升降温措措施，并并做好现现场记录录。如不不按规定定对梁体体的温度度进行控控制造成成产品质质量问题题者，应应对负责责人扣除除3分，如如因疏忽忽所造成成的质量量问题，应应对直接接责任人人扣除22分。4.4.33.5 自然养养护期间间也应做做好养护护记录。安安全质量量监察部部应对养养护记录录进行检检查。如如发现有有养护不不规律，梁梁体温度度变化异异常，有有裂缝等等现象时时或没有有养护记记录时应应对养护护作业班
16、班负责人人扣除22分，对对直接责责任人扣扣除3分分。4.4.33.6 因计量量不准造造成梁体体混凝土土强度不不够时，应应对直接接责任人人扣除33分。4.4.44 预应力力施工4.4.44.1 张拉前前试验室室必须对对张拉设设备（如如油表、千千斤顶、锚锚具等）进进行检验验。未经经检验的的设备、锚锚具不得得使用。4.4.44.2 对千斤斤顶必须须每月校校核一次次，油表表必须符符合精度度等级要要求。对对不符合合要求的的张拉设设备不得得使用，如如使用后后对梁体体造成质质量问题题者，应应对负责责校核人人员扣除除4分。4.4.44.3 对于领领取的钢钢绞线必必须有质质量保证证书，未未经检验验的钢绞绞线不得
17、得使用，不不同批号号的钢绞绞线不能能用在同同一片梁梁内。4.4.44.4 发现滑滑丝断丝丝超标者者，应立立即报告告质检工工程师，以以便及时时采取措措施。任任何人不不得隐瞒瞒不报。如如对滑丝丝、断丝丝情况时时不上报报时，应应对责任任人扣除除4分。4.4.44.5 安全质质量监察察部除经经常检查查操作工工艺外，每每片梁部部要检查查张拉记记录表，并并根据张张拉情况况给予质质量评定定。4.4.44.6 进行预预应力张张拉时，应应严格按按照张拉拉工艺进进行施工工，如有有张拉不不均匀而而产生的的伸长量量值过大大或不按按顺序张张拉，形形成侧弯弯过大时时应对该该张拉工工班负责责人扣除除3分，对对操作人人员扣除
18、除2分。4.4.55 梁体体压浆及及混凝土土封端、梁梁体修补补4.4.55.1 梁体体在张拉拉完之后后，根据据施工工工艺细细则要要求及时时进行梁梁体压浆浆，在压压浆前，设备管理员应对压浆设备进行全面检查，以免中途发生故障，施工人员应仔细检查锚圈及锚塞间的缝隙是否堵实。4.4.55.2生产工工班应认认真检查查施工配配合比和和外加剂剂的掺合合比，必必须严格格按照施工工艺艺细则、内内控标准准中的的操作规规程进行行施工，试试验人员员根据要要求作好好水泥浆浆的试件件及泌水水率的试试验。4.4.55.3孔道压压浆前必必须将锚锚具做防防水处理理，用聚聚氯酯肪肪水涂料料均匀涂涂刷在锚锚具上，待待防水涂涂料不再
19、再粘手时时，用MM50砂砂浆将锚锚具封闭闭，防止止孔道压压浆时“冒浆”。压浆作作业时应应严格控控制好梁梁体混凝凝土强度度，如梁梁体强度度不够时时进行孔孔道压浆浆造成的的质量问问题，应应对张拉拉班负责责人扣除除3分。4.4.55.5 绑绑扎封锚锚钢筋之之前，先先将锚垫垫板表面面粘浆和和锚环上上的封堵堵砂浆铲铲除干净净并凿毛毛；封锚锚钢筋通通过带钩钩螺纹钢钢筋与锚锚穴内钢钢筋网绑绑扎在一一起。封封锚混凝凝土密实实、养护护到位，要求无蜂窝麻面、与梁端面平齐，并且其标养试件的28d抗压强度58.5 MPa。如出现封端混凝土与梁体之间有较大裂缝、不能保证封端混凝土与梁体连为一体时，对对作业工班负责人或个
20、人扣除3分。4.4.55.6 封锚混凝土土灌筑之之后，应应在梁端端底板和和腹板的的表面满满涂1.5mmm厚的聚聚氨酯防防水涂料料。防水水层的施施工应注注意防水水材料的的配比及及拌和均均匀，涂涂刷时应应注意梁梁体的清清洁，造造成梁体体表面的的清洁度度不合格格时，对对作业工工班负责责人或个个人扣除除3分。4.5 三三级检验验制度建立三级检检验制度度，是组组织和发发展生产产，确保保产品质质量的基基本条件件，为全全面贯彻彻国家或或部颁技技术规范范标准，强强化质量量观念，特特制定三三级质量量检验制制度。4.5.11 自检检检验制制度4.5.11.1 梁场现现场生产产作业严严格贯彻彻海青客货共线、国国家或
21、部部颁施工工规范标标准，遵遵照公司司颁布的的施工工工艺细则则，合理理组织施施工，做做到均衡衡生产文文明施工工；4.5.11.2 桥梁生生产各施施工工序序，必须须做到有有条不紊紊，每道道工序在在施工完完成后均均由工班班兼职质质检员进进行自检检，并对对分项工工程检查查出来的的问题，及及时纠正正并处理理，以达达到规范范要求为为止；4.5.11.3 严格执执行施工工艺艺细则和和内控控标准。对使用的检测仪器、设备、量具、千斤顶、油表应依据计量管理规定，主动按周期检验。计量员负责对以上器具的有效使用期进行检查，做到未校验的仪器、器具、设备坚决不使用。4.5.11.4 各道工工序的检检验签认认，必须须按照“
22、工工序流程程卡”进进行。对对自检不不合格的的半成品品或缺陷陷部位未未修复合合格的，不不得流入入下道工工序；对对违反操操作规程程，质量量低劣者者，必须须责令其其改正或或返工；对造成成质量事事故者应应及时上上报，不不得隐瞒瞒和袒护护；4.5.11.5 桥梁产产品出场场，必须须经过严严格检查查，技术术资料不不全、不不合格者者，不准准出场。4.5.22 交接检检制度4.5.22.1 认真贯贯彻执行行海青客货共线、国国家或部部颁施工工技术标标准，合合理组织织劳力，明明确分工工，做好好“三定定”即：定人员员、定岗岗位、定定责任。熟熟悉图纸纸，做到到“三看看清”即即看清部部位、看看清尺寸寸、看清清施工要要求
23、；4.5.22.2 各工班班根据施施工图纸纸，认真真研究施施工工艺艺和有关关技术要要求，如如有技术术变更、原原材料代代换须申申报技术术部门同同意，否否则不得得随意更更改施工工；4.5.22.3 管理好好各种原原材料、半半成品及及配件，做做到帐、卡卡、物相相符，对对有疑问问的或超超期限使使用的原原材料，坚坚持检验验制度，把把好质量量关；4.5.22.4 各工序序的施工工操作完完成，首首先各工工班兼职职质检员员进行自自检。下下道工序序质检员员在本工工序开始始前对上上道工序序进行检检查，若若无遗留留问题才才能进行行下道工工序施工工。严格格做到不不合格的的工序不不交接，并并在检查查合格的的基础上上，办
24、理理交接签签认手续续后，方方可流入入下道工工序；4.5.22.5 搞好文文明施工工，保持持良好的的生产环环境，对对本工班班经常进进行“质质量第一一”的思思想教育育，不断断提高操操作技术术水平。4.5.33 专职职检验制制度4.5.33.1 预制T梁梁生产必必须严格格执行客货共线预预应力混混凝土预预制梁暂暂行技术术条件和和客货共线高高性能混混凝土暂暂行技术术条件、施施工工艺艺细则、内内控标准准中的的相关技技术要求求。有统统一、完完整并严严格按照照批准程程序审核核的标准准化图纸纸。针对对各种型型号的桥桥梁，制制定与其其相对应应的工序序质量标标准及全全套工艺艺文件；4.5.33.2 专职检检查人员员
25、负责对对产品所所需的原原材料进进场检验验进行监监督检查查。所有有原材料料进场必必须附有有生产合合格证并并严格按按照规定定检验批批次检验验合格后后方可使使用。a) 所用用的水泥泥及钢材材应有出出厂合格格证或试试验报告告单，进进场后物物资设备备部应及及时提供供其技术术证件；b) 水泥泥应按标标准要求求进行试试验，袋袋装水泥泥2000t为一一批次，不不足2000t时时按2000t计计；散装装水泥按按5000t为一一批的频频次取样样，对水水泥进行行规定项项目的试试验，符符合要求求后方可可使用；c) 钢筋筋应进行行抽样检检验，由由物资设设备部按按规定抽抽样送交交试验室室；非预预应力筋筋按600t为一一批
26、次，同同一批次次钢筋应应由同一一牌号、同同一炉号号、同一一规格、同同一交货货状态的的钢筋组组成。每每批钢筋筋应在外外观检查查合格的的基础上上，从其其上截取取一组试试样，每每组试样样各制33根试件件，分别别做拉伸伸和冷弯弯试验；d) 钢绞绞线每批批应由同同厂家、同同品种、同同规格、同同批号的的钢绞线线组成，并并不得大大于300t；钢钢绞线力力学性能能的抽样样试验，应应从每批批中任选选3盘，在在所选定定的钢绞绞线盘部部正常部部位截取取1根试试样拉力力试验；e) 锚具具以10000套套的同厂厂家、同同品种、同同规格、同同批号的的锚具为为一验收收批，每每批进场场锚具外外观检查查抽取总总数量的的10%，
27、且不不少于110套；夹片每每批抽55%（且且不少于于10套套）；f) 细骨骨料以不不大于6600tt或4000 mm3为一检检验批，进进行外观观、筛分分量、含含泥量、泥泥块含量量、有机机物含量量等项目目的试验验并做碱碱活性检检验；粗粗骨料以以不大于于6000t或4400mm3为一检检验批，进进行级配配、含泥泥量、针针片状含含量、压压碎指标标等项目目的试验验；4.5.33.3 质检工工程师负负责对隐隐蔽工程程检查的的签认手手续。成成品、半半成品不不符合技技术验收收标准的的不得流流入下道道工序；4.5.33.4 成品梁梁交验出出场时，各各种原始始施工资资料、技技术证件件必须齐齐全；4.5.33.5
28、 实行产产品否决决制。由由质检工工程师对对进场原原材料、桥桥梁生产产工序及及桥梁成成品进行行监督检检查，若若出现不不合格，质质检工程程师有权权对其质质量进行行否决；4.5.33.6 专职检检查人员员负责对对工程中中出现的的质量事事故进行行上报。4.6 积积分处理理4.6.11每月进进行一次次考评，由梁场经理组织生产副经理、总工、综合办公室、安全质量监察部、工程技术部、物资设备部、试验室等相关部门和班组.4.6.22该项分分值总分分为400分（即即质量分分），扣扣分情况况参照安全全质量奖奖惩、质质量目标标的考核核完成情情况确定定。每月月考核一一次，每每季度取取取三个个月的扣扣分平均均值记入入经济济岗位责责任制季季度综合合评分表表中的质质量分，奖惩情况由综合办公室按相关规定执行。5 相关文文件5.1 施工工工艺细则则5.2 内控标标准5.3 检检验管理理制度5.4 不不合格品品控制程程序5.5 工工装管理理制度6 相关记记录6.1 工工艺考核核扣分表表工艺考核扣扣分表序号考核时间部门/工班班/责任任人扣分情况备注12345第12页