工厂管理圣经0316101.docx

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1、54生产过程中发现的不合格品541生产过程中不合格品质对照相应检验标准及各工序作业指示书规定执行，无法确认时与客户协商，协商确认后方可生产，列规定的由生产组长或以上人员确认将不合格品放置于不合格区进行返工、报废或改作他用。542电线挤出组在自主检查或半成品检测中发现的不良品，由发现者立即通知当班操作员或以上处理，必要时停机，不良品以不合格章“QC NG”或挂不良品禁牌表示，生产部须将不良品立即与良品隔离。55生产产过程中中发现的的不合格格来料生产过程中中发现的的不合格格来料由由生产部部组长通通知IQQC书面面确认，判判定为不不合格的的，IQQC须反反馈到生生产部，并并上报质质量部主主管，质质量

2、部主主管参照照本厂验验收水准准，台超超出则需需召集不不合格评评审紧急急会议进进行协商商，处理理方案可可为选用用或退货货。56如结结果为退退货，则则在外包包装贴上上“IQCC REETECCT”贴纸，同同时由质质量部发发出“供应商商纠正通通知书”交PMMC部，要要求供应应商在两两个工作作日内回回复，并并采取纠纠正行动动。57通过过正常品品检活动动，确认认供应商商的纠正正措施是是否有效效，并作作好记录录，有必必要的话话对供应应商进行行审核。58生产产班长定定时收集集工位QQC放在在不良盛盛器中的的不良品品，修理理人员修修理或返返工，修修理或返返工之后后货品需需做好标标识，经经巡查QQC检验验合格后

3、后才可流流入下一一工位。59巡查查QC在在抽查货货品时，需需将发出出的不合合格品放放在指定定的位置置与良品品隔离。510如如发现不不良品与与总抽查查数之比比在于33%，巡巡查QCC发出“内部质质量异常常反应单单”责任部部门应立立即采取取纠正行行动，巡巡查QCC负责改改善效果果的跟进进，质量量部主管管最后确确认。511如如发现的的严重缺缺陷不良良品与总总抽查数数之比率率大于110%，巡巡查QCC立即通通知生产产部停产产，同时时迅速上上报质量量部主管管，质量量部主管管必须及及时同QQA和生生产相关关人员分分析不良良因素，召召开不良良品评审审会议，拟拟出解决决措施及及纠正方方案，并并按纠正正方案在在

4、停产两两个不时时内恢复复生产，巡巡查QCC负责跟跟进处理理结果。512生生产退料料检验程程序5121生产产部将退退回物料料按来料料坏（IIQC判判定）、生生产损坏坏（由巡巡查QCC判定）、良良品（IIQC判判定）等等分开。并并做好不不良类别别标记，连连同“原料退退库单”交予IIQC或或巡查QQC，IIQC或或巡查QQC对其其进行抽抽查，如如判定为为允收，相相应品检检员则在在“原料退退库单”上签名名，如判判定为拒拒收，生生产部需需要新挑挑选和分分类后再再送相关关品检员员抽查。5122生产产退回货货仓的来来料不良良品，经经相关部部门主管管协调，判判定为特特采、选选用还是是退货，具具体办法法参照55

5、。6、55。7、55。8进进行。5123生产产退回货货仓的生生产损坏坏料，经经相关部部门主管管协调，改改用或报报废，报报废按报报废流程程规定办办理。513巡巡查QCC负责对对免检物物料投入入使用时时的品质质情况进进行跟踪踪检验，如如首检OOK，则则在该批批塑料包包装袋贴贴纸上盖盖上“QC”“OKK”印章，否否则，盖盖上“QC”“NGG”印章，并并由生产产部交现现场不良良品隔离离。示例4：过过程异常常联络单单生产单： 编号号：产品名称/编 号号工单NO制造时间月 日日 时检验记录 NO。（验收单）不良品名称/编 号号生产数量不良数批号 LOOTNO。异常内容异常处理：批退 停线 停机 模具维维修

6、核定： 复核： 经办办：原因分析与建议零件来料料不良 设备模模具（治治）不良良 作业（条条件）不不良设计（文文件）不不良核定： 复核核： 经经办： 责任任归属：协办单位改善对策及及异常处处理方式式预计完成日 期签 核品质确认合格；继继续生产产 不合格格处理方方式分发单位 示例5：产产品最终终检验控控过程序序（1）1 目的确保出货的的成品质质量符合合客户的的需求。2 适用范范围凡本公司所所生产的的成品入入库前的的检验。3 职责31质量量部部长长3111保证本本程序完完整、持持续有效效地实施施。3122对不合合格品提提出处理理方案。32QAA质检员员3211对完成成生产全全过程的的所有产产品进行行

7、抽检。3222依据事事实做出出正确的的判定，并并如实填填写成成品检验验报告。3233对所有有成品作作好各种种检验状状态标识识，已验验合格的的成品要要在包装装箱上盖盖“合格”章。4程序要点点41所有有完成如如工过程程的产品品，在入入库生产产车间要要填写成成品报检检单，通通知QAA质检员员进行检检查。42QAA质检员员按照成成品质检检指导书书，正正常抽样样标准进进行检验验，经质质量部部部长审核核，并将将检验结结果填写写到成成品检验验报告上上。检验验报告后后，在成成品箱上上盖上“QA PASSS”印章。43若检检验不合合格，则则发出返返工通知知单给给生产车车间，并并将货品品放在“不合格格”区，按按不

8、合合格品控控过程序序办理理，生产产车间返返工后再再进行报报检。44检验验记录：成品的的检验状状况及结结果需记记载于成成品检验验报告中中，并报报质量量记录控控过程序序保存存。5、相关文文件51搬搬运、储储存、包包装、防防护和交交付管理理程序52不不合格品品控过程程序53成成品质检检指导书书54抽抽样表55质质量记录录控过程程序6、相关记记录表格格61成成品报检检单62成成品检验验报告63返返工通知知单64寿寿命试验验报告示例6：QQA检验验记录表表品管部 日期期： 年 月 日日客户名称名称/规格格序号范围SS/N NO：入库单产品料号制造通知单单入库数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点M

9、ILSSTD105DDAQLAc/Ree主要检查项项目16273849510检 查 记 录备注判定品管主管： 检检验者：示例7： 检检验通知知单 日期期： 年年 月月 日日厂商名称名称/规格格处理速度订货单进货日期验收单交货数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点AQLAc/Ree检 查查 记 录备 注品管主管： 检验验者：示例8：产产品最终终检验控控制程序序（2）1目的通过对将要要进入成成品进行行抽样检检验，确确保符合合质量要要求的成成品才能能进入成成品库，并并提供产产品符合合规定要要求的检检测记录录。2适用范围围本公司生产产的各型型号成品品及向外外购入直直接用于于销售的的其它产产品。3

10、相关责任任单位技术品保部部最终终检验组组，生产产部生产组组、仓储储组。4工作程序序41生产产成品检检验4111最终检检验组在在接到生生产组的的生产产命令通通知后（参参见过过程检验验控过程程序），即即安排人人员到成成口若悬悬河待检检区，按按照成成品检验验抽样计计划抽抽取部分分样品。4122对抽取取样品按按照成成品检验验办法进进行检验验，按照照现有有成品一一览表进进行判断断，并将将结果填填入QQA检验验报告和和生产产命令相相应栏位位。4133检验合合格之成成品还须须核对产产品的型型号、包包装方式式、数量量等与生生产命令令是否否相符，包包装是否否完好，标标签是否否完好和和正确，并并填入相相应栏位位。

11、4144核对无无误后，在在每个已已包装的的成品外外贴上“合格”标签，以以生产产命令通通知生产产组办理理入库手手续。4155核对有有误后，立立即用生生产命令令通知知生产组组改正后后再按44。1。33和4。11。4执执行，直直至合格格。4166检验不不合格的的产品，按按照检检验和试试验状态态的控过过程序贴贴上“不合格格”标签后后，按照照不合合格品控控过程序序予以以处理。4177生产线线将生生产命令令交回回生管驵驵归档，将将QAA检测报报告交交技术品品保部经经理审批批后归档档。4188最终检检验组将将每次检检验结果果填入生生产成品品月合格格率统计计表，并并保存一一年，作作为过程程能力评评估的依依据。

12、42进料料成品的的检验4211对于外外购的直直接用于于销售的的成品，最最终检验验驵在接接到仓储储组（参参见进进料检验验控过程程序）通通知后，即即安排人人员到进进料待验验区，按按照成成品检验验抽样计计划抽抽取部分分样品。4222对样品品按照进进料成品品检验办办法和和现有有产品一一览表进进行检验验和判断断，并将将结果填填入QQA检测测报告中。4233检验合合格的产产品，在在每个包包装外贴贴上“合格”标签，通通知仓储储组入库库。4244检验不不合格之之产品，按按照检检验和试试验状态态的控过过程序贴贴上“不合格格”标签后后通知仓仓储组将将产品隔隔离后转转入不不合格品品控过程程序处处理。4255将QQA

13、检测测报告交技术术品保部部经理审审核后归归档。4266最终检检验组将将每次检检验结果果填入供应商商进料结结果记录录表，并并保存一一年，作作为供应应商评估估的依据据。43销货货退回的的检验4311对于客客户因各各种原因因退回的的成品，由由业务人人员填写写销货货退回申申报单，退回回成品由由仓储组组归入成成品待检检区，通通知QAA进行检检验。4322QA对对退回成成品进行行全检。4333QA依依据成成品检验验办法或进进料成品品检验办办法对对退回成成品进行行检验，并并依据现有产产品一览览表进进行判断断，最后后将结果果填入QA检检验报告告中。4344检验合合格的成成品，由由QA在在每个外外包装上上加贴“

14、合格”标签，通通知仓储储组办理理入库。4355检验不不合格的的成品，由由QA在在每个外外包装上上加贴“不合格格”标签，通通知仓储储组将此此成品转转入不合合格品区区，转入入不合合格品的的控过程程序。4366QAA检验报报告交交技术品品保部经经理审核核后，连连同销销货退回回审报单单归档档。44逾期期成品的的检验4411对仓库库盘点中中发现的的超过储储存期限限的成品品，由仓仓储组移移入成品品待检区区，通知知QA进进行检验验。4422QA对对逾期成成品进行行全检。4433QA依依据成成品检验验办法或进进料成品品检验办办法对对逾期成成品进行行检验，并并依据现有产产品一览览表进进行判断断，最后后将结果果填

15、入QA检检验报告告中。4444检验合合格，由由QA在在每个外外包装上上加贴“逾期堪堪用”标签，通通知仓储储组办理理入库，并并安排尽尽快出货货。出货货前再通通知QAA进行一一次检验验。4455检验不不合格的的成品，由由QA在在每个外外包装上上贴“不合格格”标签，通通知仓储储组阄此此成品转转入不合合格品区区，转入入不合合格品的的控过程程序。4466，QQA检验验报告交技术术品保部部经理审审核后归归档。45退回回样品的的检验4511对业务务人员提提出却未未能试验验的样品品，由业业务人员员填写样品退退回申报报单，退退回样品品由仓储储组归入入成品待待验区，通通知QAA进行检检验。4522QA对对退回样样

16、品进行行全检。4533QA依依据成成品检验验办法或进进料成品品检验办办法对对退回样样品进行行检验，并并依据现有产产品一览览表进进行判断断，最后后将结果果填入QA检检验报告告中。4544检验合合格的样样品，由由QA在在每个外外包装上上加贴“合格”标签，通通知仓储储组办理理入库。4555检验不不合格的的样品，由由QA在在每个外外包装上上贴“不合格格”标签，通通知仓储储组将此此成品转转入不合合格品区区，转入入不合合格品的的控过程程序。4566QAA检验报报告交交技术品品保部经经理审核核后，连连同样样品退回回申报单单归档档。46QQA检验验报告由最终终检验组组保存三三年。5相关文件件51进进料检验验控

17、过程程序52检检验和试试验状态态的控过过程序53不不合格品品控过程程序54成成品检验验办法55现现有产品品一览表表56进进料成品品检验办办法57货货仓管理理办法58成成品检验验抽样计计划6相关记录录61QQA检验验报告62销销货退回回申报单单63样样品退回回申报单单第3章 货仓及及物控管管理 本本章重点点讲述了了货仓管管理的一一般原则则以及具具体动作作的详细细办法和和流程，包包括物料料入库、出出库、搬搬运、储储存、盘盘点等内内容，同同时给出出了实用用表单供供选用。本本章还介介绍了物物控管理理的动作作实务，包包括物料料管制卡卡、BOOM、AABC分分析法以以及材料料使用预预算和需需求分析析等内容

18、容。1、物料储储存保养养的一般般原则什什么？（1） 仓储部门应应按存货货性质，将将仓储区区域划分分为原物物料、半半成品、成成品及不不良品，以以便于管管理。（2） 将制品按照照生产过过程在作作业现场场规划出出不同区区域，以以作为各各生产线线在制品品暂存管管理的标标识。（3） 储存设计的的基本原原则应考考虑下列列四项，以以便于接接收和发发放工作作的进行行。 流动性：较常使用的的物品应应储存于于靠近接接收及插插搬运地地区，以以缩短作作业人员员往返时时间的搬搬运成本本。 相似性：常一起使用用的物品品宜放在在同一区区域，以以缩短时时间。 物品大小：储存设计时时储存位位置应按按照存放放物品的的大小而而给予

19、适适当的存存放空间间，以确确保能充充分利用用空间。 安全性物品的保管管应以安安全为第第一，如如危险物物品的存存放应考考虑一些些安全措措施，以以维护库库房及厂厂区安全全。（4） 每一种物料料都要有有一固定定的储位位，并按按照储位位来放置置物料，而而且仓储储部门应应定期检检查库存存品储位位是否正正确，如如有错误误应查出出原因，并并注意防防止错误误状况的的再次发发生。2、物料搬搬运作业业的一般般原则是是什么？物料搬运时时需视实实际情况况如物料料的大小小、数量量的多少少及堆放放的高供供低等选选用适当当的工具具或其他他方法，并并遵守以以下原则则：（1） 搬运时应保保持通道道畅通，注注意安全全并采取取适当

20、的的搬运方方式。（2） 视听搬运物物品的体体积大小小采用适适当的搬搬运方式式及搬运运工具。如如油压车车、手推推车或叉叉车等。（3） 零组件及易易碎品在在搬运时时应避免免碰撞。并并注意防防潮、防防污，以以确保其其精密度度，放置置时必须须轻拿轻轻放。3、物料存存储应注注意哪些些事项？物料的存放放如无特特殊要求求则按照照物料的的大小、高高度、重重量等采采取适当当有效的的存放方方法，一一般标准准如下：（1） 高度： 堆放总高高度一般般限制33米以下下，置放放料架时时每层不不超过11。5米米。（2） 重量： 在放置物物料时要要考虑物物料的重重量，重重者应尽尽量摆在在下层，避避免在存存放物料料时发生生意外

21、。（3） 集成电路（IIC）及及易碎品品的储存存规定： 流动性：较常使用的的物品应应储存于于靠近接接收及搬搬运地区区，以缩缩短作业业人员往往返时间间的搬运运成本。相似性：常一起使用用的物品品宜放在在同一区区域，以以缩短时时间。物品大小小：储存设计时时储存位位置应按按照存放放物品的的大小而而给予适适当的存存放空间间，以确确保能充充分利用用空间。安全性：物品的保管管应以安安全为第第一，如如危险物物品的存存放应考考虑一些些安全措措施，以以维护库库房及厂厂区安全全。（4） 每一种物料料都要有有一固定定的储位位，并按按照储位位业放放放置物料料，而且且仓储部部门应定定期检查查库存品品储位是是否正确确，如有

22、有错误应应查出原原因，并并注意防防止错误误状况的的再次发发生。2、物料搬搬运作业业的一般般原则是是什么？物料搬运时时需视实实际情况况如物料料的大小小、数量量的多少少及堆放放的高低低等选用用适当的的工具或或其他方方法，并并遵守以以下原则则：（1） 搬运时应保保持通道道畅通，注注意安全全并采取取适当的的搬运方方式。（2） 视所搬运物物品的体体积大小小采用适适当的搬搬运方式式及搬运运工具。如如油压车车、手推推车或叉叉车等。（3） 零组件及易易碎品在在搬运时时应避免免碰撞，并并注意防防潮、防防污，以以确保其其精密度度，放置置时必须须轻拿轻轻放。3、物料存存储应注注意哪些些事项？物料的存放放如无特特殊要

23、求求则按照照物料的的大小、高高度、重重量等采采取适当当有效的的存放方方法，一一般标准准如下：（1） 高度：堆放总高度度一般限限制3米米以下，置置放料架架时每层层不超过过1。55米。（2） 重量：在放置物料料时要考考虑物料料的重量量，重者者应尽量量摆在下下层，避避免在存存取物料料时发生生意外。（3）集成成电路（IIC）及及易碎品品的储存存规定：集成电路路在储存存时应采采用原包包装储存存或以防防静电的的容器储储存保存存，以防防止静电电损伤或或其他原原因可能能造成品品质受损损。集成电路路因需要要而有零零数出库库或库存存时，需需垫以防防静电的的材质容容器，以以避免IIC脚因因储存不不慎而造造成弯曲曲及

24、损毁毁，而且且在搬移移集成电电路时必必须使用用防静电电的工具具搬移（如如真空吸吸笔），尽尽量避免免用手。易碎品尽尽量放置置在料件件架下层层或装箱箱存放以以保安全全。以上物料料在发/领料时时，必须须在工作作台上作作业。（4）对于于有使用用期限的的物料必必须特别别予以标标示。（5）在储储存过程程中，因因掉落或或怀疑有有品质问问题时，需需会同品品管人员员重新确确认品质质。(6) 物物料储存存时要注注意周围围的环境境控制，温温湿度的的变化需需证券交交易记录录在温温温度记记录表中中，因为为电子零零件在过过高的湿湿度环境境中，容容易氧化化而造成成损坏，所所以必须须要有一一些防护护措施如如除湿机机等设备备来

25、降低低湿度，以以避免物物料损坏坏而造成成损失。4.收料区区一般区区分为几几个区域域？（1） 进料待检区区仓储部门的的收料人人员，收收到物料料后，将将物料放放置在此此区域，而而且不同同的物料料要分开开摆放，不不能混全全放在一一起。（2） 进料合格区区经由品管部部门检验验合格后后的物料料，放置置在此区区域，等等待仓库库收料人人员入库库。（3） 检验退货区区品管检验不不合格的的物料放放置在此此区域，等等待供应应厂商处处理。5收料、进进料、入入库作业业如何完完成？（1） 他储部门要要有一特特定的收收料区暂暂放厂商商所进的的物料，等等待检验验及入库库，不得得随意放放置。（2） 仓储人员接接收货运运公司送

26、送货人员员或厂商商所送的的物料后后，将物物料放置置在待验验区，然然后按照照生管部部门所提提供的资资料核对对所收到到的物料料品名、规规格、料料号、数数量，无无误后开开立“验收单单”，并交交由品管管部门按按时验收收单检验验物料：如所送送的物料料与主管管部门所所提供的的资料不不符合时时，将物物料放置置于进料料验退区区，等待待厂商处处理。（3） 仓储部门人人员按照照品管部部门检验验合格的的物料验验收单。将将物料放放置于该该物料的的固定储储位，而而在放置置前必须须在物料料的箱子子或盒子子上标示示进料日日期，并并在该物物料的物物料库存存卡上注注明进料料日期、给给收单号号、数量量等资料料，以便便于日后后追踪

27、。（4） “验收单”一式三三联，分分别如下下：第一、 二联：送财财务部门门入账后后按照编编号存档档。第三联：仓仓储部门门登录物物料后按按照编号号存档。第四联：交交由采购购部存档档。6进料作作业流程程图7仓库如如何发料料？（1） 仓储部门按按照生管管部门所所制发的的“制令领领料单”（生管管部门提提供）后后，应按按照BOOM表备备料，而而在备料料过程中中，物料料的搬移移必须遵遵守搬运运的规则则。备完完料后必必须制发发“发料单单”，经主主管签核核后送交交生产部部门并通通知领料料。（2） 物料的发放放必须以以先入先先出为原原则，以以保持物物料的适适用性。（3） 备料人员在在备料时时，需将将已备妥妥的物

28、料料放置于于固定的的区域（如如备料区区），不不得随便便放置；不同批批的料件件要分开开摆放，不不可混放放在一起起；而且且每一批批物料需需标示出出名称、规规格、制制令领料料单号、批批量，以以免发生生搬错或或其它的的错误。（4） 生产部门在在接收到到仓储部部门所制制发的发发料单后后，按照照发料单单至仓库库领料。而而生产部部门在领领料时，仓仓储备料料人员必必须在旁旁协助，如如有错误误或物料料品名、规规格、数数量等不不符时能能马上解解决问题题。（5） 重要零件（如如IC）等等，可能能因数量量不足而而需使用用和BOOM表不不一样的的料件时时，需有有公司所所承认的的文件证证明可使使用才可可代用。不不然不得得

29、发料。（6） 仓储人员在在发料的的同时，在在物料控控制卡上上注明所所剩余的的料件后后需盘查查账料是是否相符符，如有有差异时时需马上上检查是是哪里发发生问题题，并将将错误修修正，还还要预防防下次不不得再发发生类似似错误。（7） 生产部门人人员按照照发料单单盘点物物料无误误后，在在发料单单上签名名及注明明日期后后将物料料领回。（8） 发料单一般般有一式式四联或或三联，发发料后，由由仓储部部门分送送如下：第一联：送送交财务务部门入入账后按按照编号号存档；第二联：仓仓储部门门登录物物料账后后连同“制令领领料单”按照编编号顺序序存档备备查；第三联：连连同物料料交由生生产部门门；第四联：由由生管部部门存档

30、档备查。厂商进料品管检验验收单开立验收单料件是否正 确将料件置于进料待检区 否否将物料送到进料验退区等待厂商处理由采购部门仓库部门存档验收单验收单按财务部门入帐后按照编号存档验收单将料件按照规格放置相应的储位 不良良品8、发料作作业流程程图（见见下页）9、仓库如如何进行行退料作作业？（1） 生产部门因因工程原原因、工工单结束束有料件件剩余、包包装变更更等状况况而必须须办理退退料时应应填写“退料单单“，内容容需注明明日期、退退料部门门、制造造工作单单号（制制令领料料单号）、机机种名称称、规格格、退料料原因说说明、料料号、部部门、需需退量等等，经部部门主管管签核后后知会品品管部门门检验。（2） 品

31、管部门按按照“品质规规范”的规定定加以检检验，并并在退料料单的“品管检检验”栏签注注检验结结果。如如有检验验为不良良品，退退回生产产部门,另填“不良品品处理单单”按照“不良品品处理作作业“办理退退料；如如为良品品，则通通知生产产部门办办理入库库事宜。（3） 仓储部门接接收已经经品管检检验的退退料品及及退料单单，核对对无误后后，在退退料单上上填写实实退量，并并将物料料存放于于适当的的储位，退退料单一一式三联联，分送送如下：第一联联：送财财务部门门据以入入账后按按照编号号存档；第二联联：仓储储部门据据以登录录材料账账或办理理补料；其后续续作业详详见“补料作作业“；第三三联：送送生产部部门存档档备查

32、或或据以办办理领料料。10、仓库库如何处处理不良良品？（1） 生产部门发发生不良良品退料料时，应应填写“不良品品处理单单“，经部部门主管管签核后后，由品品管部门门检验并并注明不不良原因因，损坏坏程度及及拟处理理方式，连连同不良良品送交交仓储部部门。（2） 仓储部门收收到经品品管检验验后的不不良品及及不良品品处理单单核对无无误后，将将不良品品放置于于不良品品区，不不良品处处理单一一式三联联，分别别如下：第一联联：送财财务部门门存档备备查；第第二联：仓储部部门存档档备查；第三联联：送生生产部门门存档或或据以办办理领料料。（3） 仓储部门应应按照“不良品品处理单单“每月编编制”不良品品统计表表“，注

33、明明编号、日日期、料料品品名名及规格格、数量量、不良良品处理理单号码码。如为为原件不不良，应应再知会会采购部部门签注注索赔或或交换等等处理。（4） 不良品统计计表一式式三联，经经批准后后分送如如下：第第一联：送采购购部门；第二联联：送财财务部门门按照处处理方式式据以入入财后存存档；第第三联：仓储部部门存档档备查，据据以处理理不良品品。发料作业流流程图仓储登录材料账及物卡后存档生管部门存档备查财务部门据以入财后存档生产部门存档备查发料单发料单发料单发料单生产部门签收后发料备料部门主管签核发料单制令领料单按照BOM表备料并填发料单11、退料料作业流流程图良品？品管部门检验部门主管签核123 良品？

34、退料上承生产及工场管理现场制造管理作业23 不良品处理单 1存入适当储位登录材料账及材料卡或办理补料（下卡补料作业）送财务部门入账后存档存档或办理领料材料2退料单1退料单3退料单核对下接不良品处理作业12、不良良品处理理作业流流程图生产部门仓储部门财务部门采购部门存档备查不良品不良1品处理单不良2品处理单不良3品处理单核对签收不良品不良品 1处理单23会品管检验注明不良品原因及损坏程序部门主管签核不良品不良品 1处理单23上承退料作业存放不良品区送生产部门存档下接补料作业定期编制不良品统计表3不良品 1处理单2不良品 1处理单登录供应商资料卡后存档下接进料退出补料作业退料按照处理方式入账后存档

35、不良品 2处理单处理不良品不良品 3处理单按照权限送签13、仓库库如何进进行补料料？（1） 补料适用于于因生产产部门退退料或因因操作或或设备发发生异常常状况而而发生缺缺料的情情况时。（2） 生产部门因因操作或或设备异异常发生生缺料时时，应填填写“领料单单”，注明明单号、日日期、申申请部门门、制造造工作单单号、品品史规格格、料号号、部门门、申请请数量、申申请理由由说明，送送部门主主管签核核后到仓仓库领料料。（3） 仓储部门收收到“领料单单”与“退料单单”或“不良品品处理单单”核对无无误后，送送部门主主管签核核后发料料，并在在领料单单上填写写实发量量。“领料单单”一式三三联，分分别如下下：第一一联

36、：送送财务部部门存档档备查；第二联联：送仓仓储部门门据以发发料；第第三联：申请部部门存档档备查。14、补料料作业流流程图仓储部门生产部门财务部门领料单不良品处理单 2退料单 3上承退料作业上承不良品处理作业按照补料项目备料3领料单 12部门主管签核不良品处理单 2退料单 3原料备料存档备查 1领料单 2领料单 3领料单入账后存档备查下接生产及工场管理现场制造管理作业登录材料账及材料卡后存档15、生产产产品入入库作业业流程生产部门仓储部门置于适当储位送财务部门分析成本按照编号存档送生管部门存查按照编号顺序存档成品生产入 1库单生产入 2库单生产入 4库单生产入 3库单部门主管签核核对签收经品检人员检验通过并经品管及生产部门主管签核成品生产入 1库单 2 3 4按照实际入库数填制生产入库单上承生产管理现场制造管理作业