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1、陕西省顺通公路监理技术咨询有限责任公司铜黄高速公路专项工程2005年路基路面专项工程监理工程师办公室监理规划2005/07/10漳龙高速公路J4驻地办2002年度质量计划为确保漳龙高速公路（漳州段）工程质量优良，特制定2002年度质量计划。一、工程概况及本年度计划完成工程量J4合同段所辖A7、A8、A9三个施工合同段，起点桩号K55+000.416终点桩号K73+787.025路线全长18.79公里，其中隧道3970.6/米/6座（其中连拱隧道1649.3米/4座）、特大桥527米/1座、大桥1169.51米/5座、中桥132.6米/2座、分离立式295.7米/5座、路基土石方挖方567.2万
2、m3、填方376.7万m3、涵洞（通道）2902.2米/58道、排水防护等。本年度的计划按市高指下达的年度计划实施。二、2002年度质量方针和质量目标（一）质量方针认真贯彻执行公司制定的质量方针，即“严抓质量求生存，规范服务求市场，强化管理求高效，以严格监理，精益求精的品质，对工程监理过程进行全方位控制。不断应用新技术、新设备，不断改进质量体系，满足顾客持续的期望”。（二）质量目标以公司的年度质量目标为准绳，即“工程监理严格执行国家行业标准、法律法规，并与国际监理标准接轨，监理业绩达到顾客满意率95%以上”和“2002年度通过ISO9002标准认证年度复审”。同时执行漳龙高速公路工程质量目标，
3、即“按交通部JTJ071-98公路工程质量检验评定标准进行评定，全线工程质量达到优良”。三、监理机构及人员组成框图和职责漳龙高速公路J4驻地办共有监理人员43人，其监理组织机构及人员组成框图如下：专业工程师助理试验工程师测量工程师计量工程师道路工程师结构工程师隧道工程师地质工程师机电工程师副驻地监理工程师兼A7监理组组长副驻地监理工程师兼A8监理组组长副驻地监理工程师兼A9监理组组长驻 地 监 理 工 程 师 （一）驻地办主要职责驻地办在监理业务上对总监办负责，依据合同文件，对本合同段的工程质量、计量支付、工程进度、合同管理等进行监理服务，其职责如下：全面熟悉和执行合同条款、技术规范及设计图纸
4、等合同文件，提出设计图纸中明显的错误，并予以纠正，必要时按监理规程报总监办；负责审查承包人的总体施工组织设计，审批分项工程的施工计划、方案及材料的标准试验报告，审查承包人提交的现金流动计划，随时掌握工程进度，检查督促计划的执行和现场人员、设备的合理调配；审查、核实、初签承包人的工程计量和支付证书，并报总监办审核；主持工地会议，研究和尽可能的解决施工中出现的各种问题；控制和评价工程质量，向承包人签发工作指令，对不符合技术规范和设计图纸要求的工程，有权指令承包人返工，情节严重或由于安全原因，可暂时中断工程进行，但需报总监办备案；管好合同段的资料档案，如工地日记、记录、工程图片、报表、图纸等均应有专
5、人保管和建立必要的档案制度；负责督促、审查承包人对已完成工程竣工资料的编写工作；尽可能防止索赔。对发生的问题，应及时处理，其中索赔、延期、价格调整，及重大变更问题提出处理意见后，须报总监办审核；编写有关报表及报告；审核承包人的分项工程开工申请报告、质量验收单、确认中间交工证书，严格把好质量关；作好工地会议纪要；在工程出现事故时，驻地办应对工程所受的损失做出客观公正的评价和计算残值并出具证明，以帮助业主和承包人所受到的损失能及时足额的从保险公司得到相应的补偿；负责检查承包人各分包施工队伍的施工资质情况，对不具备施工资质而施工进度质量又不符合要求的施工队伍应及时通知承包人撤换。执行总监办发出的一切
6、监理业务指示。（二）正（副）驻地监理工程师职责全面熟悉合同条款、技术规范及设计图纸等合同文件，指出设计图纸中的错误，及时解决在合同执行过程中发生的问题，需要时按规程报总监办；对合同文件中出现的含糊地方做出解释，需要时报市总监办；在总监办的授权范围内，签署或签发各种指令、证书和报告；负责审批承包人提交的各项工程开工申请报告和初步签署承包人提出的月计量报表；审查或处理承包人提交的报告、报表和函件，按规定报总监办；主持工地会议，研究和尽可能解决施工中的各种问题；审查承包人的施工计划、施工组织与施工方案；主持驻地办的一切监理业务工作；主持制定施工过程中的监理业务指示；副驻地监理工程师协助驻地监理工程师
7、履行驻地监理工程师职责。当驻地监理工程师缺席时，代替驻地监理工程师的职责；执行市监办发出的监理业务指示。（三）合同和计量工程师职责在驻地监理工程师的指导下，负责本合同段计量支付，计划统计报表和每月的监理报告；全面熟悉合同条款，工程量清单，熟悉技术规范，设计图纸，紧密配合其它专业工程师 做好驻地办的监理工作；格深入工地现场，随时掌握施工现场工料机动态和工程进展情况，配合专业工程师做到数量真实、计算准确；根据工程量清单、变更令、索赔、现场材料和价格调整审核承包人申报的计量支付申请报表；负责督促承包人及时准确地呈报工程进度报表；负责收集汇总应上报的各种记录、纪要和报告，经驻地监理工程师签字后上报总监
8、办；负责往来文件保管，做好归档工作，所有计量支付工程统计、各种报告、工程日志均应妥善保管，便于查阅，随时准备提供有关统计资料；参与提出变更的建议；协助驻地监理工程师审查施工计划；完成驻地监理工程师交办的其它工作。（四）道路工程师职责对驻地监理工程师负责，按合同文件的要求负责软基处理、路基土石方、路面、排水、砌体及防护、道路设施以及绿化等工程的监理工作；熟悉合同条款、规范、图纸和工程量清单，在施工过程中对进度、质量进行全面控制，对施工中出现的问题，及时提出处理意见；组织领导现场监理人员的工作，填写监理日记并检查现场监理人员的监理日志；审查承包人的施工计划、施工组织、施工方案，提出审查意见，供驻地
9、监理工程师审批时参考，并对计划的执行情况进行检查与监督；检查承包人的放样和竣工图纸完成情况；对承包人施工的工程进行检验，协助驻地监理工程师确定发布中间交工证书；审查承包人提出的各项资料，检查施工质量及施工进度，并将有关质量控制的文件及表格归档；协助合同工程师审定工程计量，并检查承包人的中间支付申请；会同合同工程师提出有关索赔、延期及变更的处理意见；完成驻地监理工程师交办的其他工作。（五）结构工程师职责在驻地工程师的指导下，按照合同文件的要求，负责本合同段混凝土、钢筋、预应力、桩基、通道等工程的监理工作；熟悉合同条款及规范、设计图纸，在施工过程中对质量、进度进行全面控制，对施工中出现的问题，按合
10、同文件要求，提出处理意见；审查承包人提出的工程进度计划和施工组织计划，提出审查意见供驻地监理工程师审批时参考，并对计划的执行情况进行检查和监督；检查结构工程的放样及承包人对结构工程测量标志的保护措施；检查施工图纸，必要时对需要纠正的地方提出处理意见并报驻地监理工程师审查；审查承包人提出的施工图、竣工图及变更设计图，并报告驻地监理工程师，必要时转报上级，以便作出变更设计的安排；审查承包人的分项工程施工方案，提出是否同意开工的意见，报驻地监理工程师审批，要经常深入工地，详细检查施工的各部位环节（如脚手架模板的安装和拆卸，混凝土从准备到浇筑养护的全过程等），批准或不批准承包人的检验申请，对承包人施工
11、中存在的问题应建议驻地监理工程师签发工作指令或监理通知单；审定工程计量、配合合同工程师审查承包人支付月报，经驻地监理工程师审核后上报；组织领导现场监理人员的工作，填写监理日记并审阅现场监理人员的监理日志；会同合同工程师一起提出有关索赔、延期及变更问题的处理意见，并报驻地监理工程师；办理驻地监理工程师交办的其它工作。（六）试验工程师职责在驻地监理工程师的领导下，负责本合同段所有的材料质量控制和工地试验监理工作，搞好工程材料和成品的质量控制；试验工程师必须与道路工程师、结构工程师紧密配合，协调工作；熟悉合同条款、规范、设计图纸的试验规程，监督工地实验室，监督承包人提供足够设备和人员以便保证按合同的
12、要求开展试验；原则上进行工地试验和室内试验时均须有试验监理人员在场；定期检查工地试验设备，检查各类拌和机的调校和运转，检查自采材料的加工方法，以及各种材料堆的材质和规格是否满足设计要求；审查和评价试验结果，根据规范认可或否定材料的使用；负责管理承包人和本合同段监理的所有试验工作，并分别建立试验档案；按时签署试验报告和试验汇总表，经驻地监理工程师签字后上报中心实验室备案；负责案排检查、指导试验监理人员的各项工作；监督和检查承包人定期标定仪器的工作；办理驻地监理工程师交办的其它工作。（七）测量工程师职责在驻地监理工程师的领导下，配合道路工程师、结构工程师，严格按规范要求的精度监督承包人的放线、放样
13、，审查或批准承包人测量内外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等；负责检查承包人对水准点及其他控制点的护桩设施，保证不受损坏，有变更时需在图上标明；不断检查承包人的测量放样工作，随时检查各项测量记录，要认真核对，确认后签发；审查承包人的检查申请，经现场核验校核后，符合规范要求的精度后方能签字，否则应将所有不合格部分及时通知有关人员；检查路基工程的土石分界线，并督促承包人标绘在横断面图上；协助合同工程师、道路和结构工程师做好工程的计量工作，检查中期支付申请；定期监督检查承包人使用的测量仪器的精度；办理驻地监理工程师交办的其他工作。（八）隧道工程师职责在驻地工程师的指导下，按照合同文件的要求，负责本
14、合同段隧道工程的监理工作；熟悉合同条款及规范、设计图纸，在施工过程中对质量、进度进行全面控制，对施工中出现的问题，按合同文件要求，提出处理意见；审查承包人提出的工程进度计划和施工组织计划，提出审查意见供驻地监理工程师审批时参考，并对计划的执行情况进行检查和监督；4、检查施工图纸，必要时对需要纠正的地方提出处理意见并报驻地监理工程师审查；5、审查承包人提出的施工图、竣工图及变更设计图，并报告驻地监理工程师，必要时转报上级，以便作出变更设计的安排；6、审查承包人的分项工程施工方案，提出是否同意开工的意见，报驻地监理工程师审批，要经常深入工地，详细检查施工的各部位环节，批准或不批准承包人的检验申请，
15、对承包人施工中存在的问题应建议驻地监理工程师签发工作指令或监理通知单；7、审定工程计量、配合合同工程师审查承包人支付月报，经驻地监理工程师审核后上报；8、组织领导现场监理人员的工作，填写监理日记并审阅现场监理人员的监理日志；9、会同合同工程师一起提出有关索赔、延期及变更问题的处理意见，并报驻地监理工程师；10、办理驻地监理工程师交办的其它工作。 （九）旁站监理人员职责熟悉合同条款，技术规范和设计图纸，对施工现场进行有效的质量控制；参与审查承包人的施工进度计划和施工方案，并督促检查其执行情况；初审承包人提交的各种资料和表格，核实承包人提交的工程量计量表，提出审查意见；执行监理细则，作好监理日志和
16、填好各种监理图表；严格施工现场监理，检查每道工序的施工质量，特别是隐蔽工程和关键部位的施工质量；监督检查承包人的各项试验工作，复核所有试验记录并签字；复核承包人提出的延期和索赔申请的期限和费用计算，并提出复核意见。四、为达到质量计划所需采取的控制措施（一）提高全体监理人员的业务素质提高全体监理人员的业务素质是有效地开展监理工作的基本保障。在要求监理人员加强自身业务知识学习同时，驻地办将组织相关监理人员参加监理业务知识培训和专业知识培训，以满足工程监理的实际需要。（二）严格落实执行规章制度我们将一如既往地执行漳龙高速公路监理规章制度（详见工程监理实施办法）及漳龙高速公路监理人员考核办法等制度。驻
17、地办每月督查监理制度执行情况，对查出的或业主、承包人及监理人员反馈的情况严格调查核实后按制度予以处理。每月对驻地办及监理人员考核评比一次，并按相应的奖惩制度执行。（三）加强监理现场工作管理，确保受监工程质量1、要求驻地办必须对工程重点部位、关键工序全过程旁站，对整个受监工程进行全过程、全方位、全天候监理，驻地办负责查实。2、驻地办试验室对实体工程每天例行检查，掌握第一手数据；发生问题，立即纠正。3、按优良工程目标要求，现场监理对分部、分项工程及时检查，及时验收评定，达不到优良标准的视为不合格工程。（四）严格执行公司制定的质量管理体系文件，确保监理工作质量在监理工作实施过程中，我们将重点做好以下
18、几方面工作：1、加强文件及资料管理工作为确保现场所使用的文件和资料的有效性和适用性，对下列文件要及时归档控制：（1）质量手册、程序文件、质量计划；（2）作业过程中使用的国内外标准、规范、规则、行业标准、企业标准；（3）采用的外来图样，技术要求；（4）重要的报告、名册等资料和与质量相关的公文；（5）质量记录格式。2、严格质量记录控制程序 为使施工过程中的各项记录有据可查，我们要求对下列事项予以记录：材料半成品的质量检验和检验记录等、工程施工记录、质量检查表、验收和评定报告、各类报告证书等。 驻地办负责收集质量记录资料并及时归档，待监理工作合同结束后汇总上报。3、加强监理过程控制程序 为确保对影响
19、工程质量的过程的控制要求处于受控状态，我们要求对施工准备阶段监理、施工阶段监理、交工及缺陷责任期工程监理期间的文件、设备、监理人员、监理结果、其他过程、相关记录归案等加以控制。4、严格检验、测量和试验装置程序 驻地办负责测试设备的校准管理和日常管理。 驻地办负责测试设备的使用的管理，确保使用的设备处于良好状态。所有检测设备上应有与检定证书相一致的校准状态标志，使用人员有权拒绝使用未经校准合格的检测设备。5、积极配合公司内审工作，立即纠正存在的问题，并相应地制定预防措施。（五）科学管理，持续改进 对工作质量缺陷进行科学数据分析。如果发现监理质量不合格、违反公司制定的体系文件、违反技术性文件等现象
20、，进行纠正、预防，按照PDCA循环的工作方法持续改进。 每月驻地办召开一次监理工作质量分析会，参加人员有各专业工程师和现场监理人员，对当月监理工作中存在的质量缺陷进行数据分析，运用统计技术。 确定采用的统计技术如下： 监理质量缺陷分析：采用排列图或因果分析图 数据收集途径为：监理单位及人员考核报告、监理质量月度汇总报告、顾客的抱怨信息。 将排列图、因果图的应用结果形成统计技术应用报告 对异常问题按持续改进管理程序规定开出纠正和预防措施报告，具体按程序文件要求执行。 对于出现工程质量事故的要严格按照漳龙高速公路监理实施办法中的对重大质量事故、一般质量事故、小质量事故分别予以处理。对于有下列行为之一的监理人员要做出严肃处理：收受贿赂、介绍分包队伍及做与监理工作不相称的事；在工程质量检验中有弄虚作假、包庇承包人及因工作失职造成质量事故的；在计量支付过程中，弄虚作假、高估冒算、损害业主利益的；擅自旷工，不服从管理的。（六）在监理工作开展过程中具体从以下各方面予以控制：1、工程质量管理（1）开工准备工作监理（2）施工中监理2、工程进度与计划监理3、工程费用监理4、合同管理