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1、公司质量体系运行情况的报告公司质量体系运行情况的报告公司质量管理体系运行情况的报告2011 年公司质管理量体系运行情况总结2011 年 3 月，公司顺利通过质量体系认证、产品质量认证监督审核，审核结果提出观察项 20 项。同年 11 月，公司又顺利通过红沿河质保监查审核，审核结果提出观察项 3 项。本年度公司进行了两次内部审核，提出观察项 17 项。2011 年，公司内审外审都没有不符合项。针对公司质量工作方面存在的问题，通过质量工作会议等方式进行了认真的分析，制定了对策措施。上个月，公司又顺利通过了 2012 年质量体系认证、产品质量认证监督审核，审核提出了 1 项一般不符合项，观察项4 项
2、。通过外审和内审，我们认为 2011 年度公司质量体系运行总体上处于受控状态，运行质量好于上年，但是在审核中我们也发现，体系运行仍然存在很多问题，应该引起我们高度重视。一、体系运行的主要特点1、领导对质量体系工作高度重视，全员参与得到逐步落实。2011 年，公司领导非常重视体系工作，2 月份召开了质量工作会议，质量体系相关人员 140 余人参加，在质量体系运行、市场反馈、生产控制等方面，认真总结了质量管理的经验和问题，并提出了工作要求、措施。公司于 2011 年 2 月下发关于进一步加强质量工作的有关规定，成立质量考核组全面负责公司质量考核，明确各单位、部门行政一把手为本单位质量工作第一负责人
3、，全面负责本单位质量相关工作。公司加大员工培训力度，开展包括质量等专业培训 20 余次，参与人员 600 余人次。公司领导的重视提高了广大员工的质量意识，营造了良好的质量氛围、环境。体系相关部门领导基本能够尽到领导的责任，带领部门人员，认真开展体系活动。如销售公司针对内审发现的问题，高度重视，组织业务骨干分析原因，及时整改，从人员配置等方面进一步加1 强体系管理工作；供应处加强质量分析工作，要求每名业务员进行月份材料采购质量分析，保证进厂材料质量。2、创新考核方式，加强过程监督。2011 年，公司充分发挥质量管理组作用，认真组织监督考核。通过增加内审频次，即由过去一年一次改为一季度一次，加大了
4、审核深度和广度，并且有针对性的加强对一些体系要素进行审核，如培训、文件记录等要素。修订了水泥质量考核办法，对体系运行质量进行考核，体系运行质量有所提高。每月组织管理组成员，针对考核过程中存在的问题，分析原因，制定对策，合理奖罚，如对生料的质量考核结合实际，适当降低考核标准。质量组成员认真履行职责，对存在的质量问题严格按原则办事，如对 6月份煤炭质量问题的处理。2011 全年无重大质量事故，发生工序质量事故 58 起，比 2010 年减少 23 起，全年共发放质量奖397912 元，比 2010 年增加 204633 元，极大地调动了质量相关岗位员工的积极性。3、持续改进，系统的提高体系运行质量
5、。首先统一产品控制标准，对公司质量内控标准和水泥生产质保大纲合并统一，于 2011 年 5 月 1 日修订下发第三版水泥生产质保大纲，增加了统一的入厂原燃材料内控指标。其次为提高工作效率，实现了无纸化办公，质量体系文件管理实现电子化，跟踪验证效果良好。第三通过加强沟通，提高部门对体系条款的理解，如人员培训、顾客满意监测、测量条款等。第四结合实际工作，按照 pdca 的过程方法开展体系工作，防止后续工作不彻底，最大限度的实现“所做与所写”统一，减少工作负担。第五体系管理工作与日常管理工作相结合，提高公司整体效益。如 1X 窑特种熟料利用率达到 98%、利用外购熟料生产部分品种特种水泥、全年利用外
6、购熟料 20 万吨等，并且实现了锦抚水泥厂中热水泥生产、外加剂公司内部大量应用等。2011 年通过公司全体员工的共同努力，克服了一条水泥窑生产带来的困2 难，确保了公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，为公司生产经营任务完成提供了产品质量保证。二、体系运行过程中主要问题1、管理评审不够认真、应付检查。主要表现在管理评审的过程没有严格按照体系要求进行，部分人员对管理评审的目的、要求理解不到位，不知如何开展。2、同一类问题反复出现。如“文件和记录控制”要素的外来文件控制总出问题，说明部分部门领导对体系工作不够重视，领导作用没有发挥出来。3、体系管理组的整体水平需要进一步提高。提高不仅仅体现在对
7、标准条款的理解，更要加强综合素质提高，在沟通协调、条款应用、质量成本控制等方面提高理论与实际相结合的能力。2012 年公司质管理量体系运行的工作开展2012 年公司生产经营情况发生重大变化，2X 水泥窑投入运行，对质量管理工作提出更高的要求，我们要尽快适应以 2X水泥窑为核心的工作平台，保持公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，重点开展以下几项工作。1、健全公司质量体系管理网络。公司建立以质量管理组为核心的质量体系管理网络，在体系相关部门建立体系联络员制度，形成体系管理组、体系相关部门领导、体系联络员的网络结构，进一步落实体系工作的全员参与原则。体系管理网络定期召开工作会议，落实公司质量工
8、作，充分利用互联网络等多种形式，及时发现、反馈质量问题，提高质量反应效率。公司将重点加强体系管理网络人员的培训工作，使之能够胜任。在质量奖金方面予以倾斜，提高参与质量活动的积极性，带动周围人员按体系要求开展工作。2、进行一次系统的管理评审。为达到质量管理体系持续地与内、外部3 环境相适应的目的，鉴于公司生产装备、工艺、组织结构、顾客的要求等生产经营情况发生的重大变化，公司将于2012 年下半年进行一次系统的管理评审，对公司的质量体系运行情况进行一次正式的、系统的全面检查和评价。届时公司将对企业的管理制度、设备管理制度、质保大纲等进行更新或修订，适应新的工作要求，使管理职能，资源管理，产品实现，
9、测量、分析与改进四大过程处于受控状态。3、扩大质量管理体系覆盖面。以特种水泥生产为核心的四大支柱产业 2012 年将进入快速发展时期，公司将逐步在凯锐商混、机电公司、科研所等单位推广质量管理体系管理模式，提高包括质量管理在内的管理水平。科研所外加剂的生产和提供的检测检验服务、机电公司提供的包装装卸和检修服务，逐步像红沿河核电站对我公司一样，进行质保监查审核，体现与供方互利的关系。4、完善水泥质量考核办法。进一步完善质量体系的考核办法，加大对同一类问题反复出现的处罚。进一步完善质量目标的考核，结合生产工艺的变化，质量控制前移，入窑生料质量稳定是熟料质量控制的核心，加大对预防措施的考核，供应处的材
10、料采购质量控制、调度室生产质量控制作为考核重点。加大对产品防护的考核，包括标识、搬运、包装、储存和保护。加大对工艺流程改进、低价格材料替代的奖励，降低质量成本。总之，要通过以上几个方面的具体工作，解决目前存在的突出问题。切实贯彻“持续改进，满足用户”的质量方针，促进质量体系的不断改进和自我完善，实现我们的产品实物质量稳定提高，增进顾客满意，最终实现公司经济效益的提高。2012-4-20内容总结内容总结（1）公司质量体系运行情况的报告公司质量管理体系运行情况的报告2011 年公司质管理量体系运行情况总结2011 年 3 月，公司顺利通过质量体系认证、产品质量认证监督审核，审核结果提出观察项 20 项（2）一、体系运行的主要特点1、领导对质量体系工作高度重视，全员参与得到逐步落实（3）二、体系运行过程中主要问题1、管理评审不够认真、应付检查