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1、资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除。供 应 商 评 价 报 告供应商名称: 供应商地址: 审核结论: A级( 90分) B级( 75分) C级( 60分) D级( 60分) 审核覆盖产品: 是否关键重要件: 是 否审核日期: 审核组长: 审核组成员: 供应商代表: 审核/日期: 批准/日期: 供应商基本资料表供应商名称建厂日期供应商地址邮政编码联系电话/传真电话: 传真:法人代表网址/邮箱网址: 邮箱: 联系人主要产品主要顾客公司性质国营 合资 私营 其它 人力资源员工总数, 技术人员数, 管理人员数, 工人数质量管理机构人数负责人质量体系 认证情况ISO9001认证 T
2、S16949认证 其它认证准备在月内认证 当前无认证计划, 但设有检验员名检测/实验设备型号名称数量产地主要生产设备型号名称数量产地供应商评价表评价项目评价内容差一般合格优秀得分0123一、 质量 管理体系1.是否经过了ISO9001及其它质量体系或产品认证, 是否有认证计划? 2. 组织机构和职责是否明确, 是否有组织架构图及岗位说明书? 3. 是否有独立于生产的质量管理部门, 是否有专职的检验人员? 4.公司是否制定了质量方针和质量目标并进行宣贯, 员工是否理解? 二、 设计和开发1.是否已具有顾客对产品的要求? 图纸、 标准2.是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件? 人员
3、素质、 开发工具、 设备仪器3.是否有程序规范新产品开发、 设计评审及试产的总结? 4. 是否已具备各阶段所要求的认可证明? 如样品检验、 试生产、 工装设备的认可5.产品和工艺设计变更是否经过批准? 6.是否具有开发产品所需的性能、 可靠性、 耐久性试验方面的能力? 相关试验设备三、 文件控制1.是否有明确的技术资料管理流程, 确保技术性文件得到有效控制? 2.有无图纸资料、 工艺文件的更改规定及实施的相关记录? 3.文件管理是否规范, 文件资料在需要时是否易于得到? 四、 人员培训1.是否有培训计划, 实施情况如何? 相关记录2.新员工或换岗员工是否经过培训? 3.特殊岗位的操作人员是否得
4、到适当的培训? 是否有相关培训记录? 五、 原材料控制1.是否有进料检验流程、 检验指导书及检验记录? 2.原材料标识是否具有可追溯性, 防止混装, 先进先出? 3.仓库物料是否整洁, 标识清楚, 帐物卡相符? 4. 是否有不合格物料控制程序, 对来料不合格是否有处理记录? 5.是否有合适的储存原材料的地方, 防止原材料的破坏? 6.是否有标识来标明产品的状态, 能有效区分合格品、 可疑物料及不合格品? 评价项目评价内容差一般合格优秀得分0123六、 过程控制1.是否制定有产品制造流程图和作业指导书? 操作员理解指导书的内容吗? 2.生产过程是否开展首检、 末检、 巡检, 有否有相关检验记录和
5、检测标准? 3.返修/返工的产品是否有进行复检、 并有记录报告? 4.在生产现场目视化和定置管理是否得到有效实施? 目视化看板、 5S定置管理4. 区域标识( 待检料、 合格品、 不合格品) 是否清楚? 是否有合适的标识和隔离措施, 确保不合格品不与合格品混淆? 5. 工装、 工具是否适当保存, 现场使用状态完好 ? 检验设备是否在有效期内? 6. 产品的包装、 搬运和处理能否避免产品受损? 7.有否按相关技术文件要求对产品实施可靠性实验及相关的试验? 8.是否有成品检验标准, 成品是否进行了检验并保存了记录? 七、 设备管理1.是否编制设备维修保养计划并实施? 2.关键设备是否进行常规点检并
6、保存记录? 3.关键设备出现异常时, 是否有应急措施? 4.是否建立了设备履历档案? 设备台账、 维修记录5.关键设备是否有制定有安全操作及维护保养规程? 八、 计量器 具管理1.是否建立了计量器具和试验设备的履历档案? 2.检验、 量测及测试设备是否有定期校验并有做标识? 是否有检定记录? 3.关键、 重要检测设备是否制定了操作及维护保养规程? 是否有相关保养记录? 九、 纠正及预防措施1是否有明确的质量问题处理流程? 相关文件2.对不良状况是否进行了分析并采取了纠正预防措施? 相关记录、 顾客抱怨十、 供应商管理1.是否对供应商进行定期监督考核? 考核记录2.是否建立了供应商档案? 供应商
7、评价结果审核评分汇总表评价项目总提问数实际提问数应得分实际得分得分( ) 一、 质量管理体系二、 设计和开发三、 文件控制四、 人员培训五、 原材料控制六、 过程控制七、 设备管理八、 计量器具管理九、 纠正及预防措施十、 供应商管理合计评价结论最终得分判定A B C D评价标准A级优秀得分90B级合格得分75C级一般得分60D级差得分60建议: 关于评分标准的说明1各评价项目每一评价条款的实际得分将根据供应商的实际状况进行相应评分, 分为0、 1、 2、 3, 四个等级, 如果某项目不适合该供应商, 则该项评分不予考虑, 可不填或填写N/A。2.每一评分等级的说明: N/A: 该项目不适合该供应商, 该项分值不予计算考虑。 ( 0) 、 对该项目没有控制要求或有控制要求但几乎没有落实施, 实施效果较差. ( 1) 、 供应商对该项目实施了控制, 但实施程度不高, 实施效果一般。 ( 2) 、 供应商对该项项目进行了控制, 有相关控制流程, 各项措施要求基本能得到落实, 实施效果良好。 ( 3) 、 该项目完全被供应商进行控制, 有明确的控制流程, 各项措施能够实施且效果很好。3评审分数计算方法: 总得分 = 各评价项目实际得分总和各评价项目有效分数总和100.