《iso9001企业管理手册(NEW2)1840.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《iso9001企业管理手册(NEW2)1840.docx（59页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、宿迁蓝色玻璃精品有限公司企业管理标准质 量 手手 册依据GB/T1990011-20000标标准编制制编号：QGG/XYYB-001.000-220099 版本：A/02008年年12月月 日发发布 220088年122月 号实实施宿迁蓝色玻玻璃精品品有限公公司 发布文 件 控控 制 页编制：宿迁迁蓝色玻玻璃精品品有限公公司 20008年 122月 日审核： 220088 年 12月 日批准： 20008 年 12 月月 日日更 改改 记 录修改状态页码章节申请单号更改审核批准日期更改内容简简述目录前言6管理者代表表任命书书7手册管理8管理方针和和目标101.0范围围111.1总则则112.0
2、引用用标准113.0术语语和定义义114.0 质质量管理理体系124.1总要要求124.2文件件要求134.2.11总则134.2.22质量手手册134.2.33文件控控制144.2.44 记录录控制145.0管理理职责155.1管理理承诺155.2以顾顾客为关关注焦点点155.3质量量方针的的制定和和管理165.4策划划165.4.11质量目目标165.4.22管理体体系策划划175.5职责责、权限限和沟通通175.5.11职责和和权限175.5.11.4销销售的职职责和权权限：185.5.22管理者者代表195.5.33内部沟沟通205.6管理理评审206.0资源源管理226.2人力力资源
3、226.2.11总则226.2.22能力、意意识和培培训226.3基础础设施236.4工作作环境237.0产品品实现247.2与顾顾客有关关的过程程247.3设计计和开发发257.4采购购257.5生产产过程的的提供267.5.11生产和和服务提提供的控控制267.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认277.5.33标识和和可追溯溯性277.5.44顾客财财产297.5.55产品防防护307.6监视视和测量量设备的的控制308.1总则则318.2.11顾客满满意318.2.22内部审审核328.2.33过程的的监视和和测量338.2.44产品的的监视和和测量338.3不合合格品控控制348
4、.4数据据分析368.5改进进368.5.11持续改改进368.5.22纠正措措施368.5.33预防措措施37附件1组织织机构图图38附录2职能能分配表表39附录3 体系文文件清单单41附录4作业业文件清清单42附录5质量量记录清清单43前言企业概况 宿迁蓝蓝色玻璃璃精品有有限公司司位于酒酒都名镇镇洋河河，地处处宿迁东东大门，泗泗阳、宿宿豫、泗泗洪三县县交汇处处，交通通畅达。洋玻牌天蓝色半乳浊玻璃酒瓶伴随着洋河大曲酒获得国际、国内名酒称号，也带动着企业不断壮大发展。1973年建厂，2005年12月企业在历经三十余年的风雨后依法成功转制。新公司抓住机遇举全体之力，开创了中型全煤气池炉生产半乳浊
5、海之蓝玻璃酒瓶的先河，继而摆脱多年来小方炉生产半乳浊料瓶的陈旧工艺，在国内走在前列，为洋河蓝色经典产品的畅销作出应有的贡献。现公司占地地4.77万平方方米，总总资产116000万元，年年产量33万吨，销销售收入入60000万元元，利税税总额6600万万元，属属市内经经济效益益型企业业，20008年年获得“江苏省省质量信信得过企企业”称号，产产、学、研研挂钩单单位，盐盐城工学学院就业业实习基地。宿迁蓝色玻玻璃精品品有限公公司地址：江苏苏省宿迁迁市洋河河镇电话：055278499385540传真：05527-84493883966网址：m邮政编码：22338000管理者代表表任命书书依据ISOO9
6、0001：220000标准要要求，由由董事长长任命张张修平为为本厂管管理者代代表，其其职责和和权限为为：a） 确保本厂质质量管理理体系的的过程得得到建立立和保持持；b） 向经理报告告质量管管理体系系的业绩绩，包括括改进的的需求；c） 在整个工厂厂内促进进顾客要要求意识识的形成成；d） 就质量管理理体系的的有关事事宜与外外部联系系。董董事长: 20008年年122月 日手册管理1. 编审及发布布质量手册册由公公司办组组织有关关人员编编制，管管理者代代表审核核，董事事长批准准颁布。2. 职责质量手册册由公公司办归归口管理理，具体体负责手手册的标标识、发发放、更更改、存存档、作作废回收收及换版版等工
7、作作。3. 标识 本本手册分分为“受控版版本”和“非受控控版本”两种，分分别在手手册首页页上进行行标识：手册版版本号采采用英文文大写字字母“A、BB、C”,更更换版本本时顺序序沿用（II、O除除外）；修改次次数用阿阿拉伯数数字“1、22、3”，从从0开始始顺序使使用。4. 发放和回收收控制 受控手手册发放放范围为为公司董董事长、总总经理、管管理者代代表、各各部门负负责人及及内审员员，并提提交认证证机构。发发放时给给予分发发号，并并做好登登记记录录。非受受控手册册发放须须经管理理者代表表同意，发发放时不不编分发发号，仅仅做好发发放登记记。修改改或换版版时，受受控手册册须换页页回收，非非受控手手册
8、不做做控制。5. 修改 本本手册修修改由公公司办组组织实施施，需要要修改时时由提出出部门填填写“文件更更改申请请单”送公司办办确认后后报管理理者代表表审核，提提交董事事长批准准后，由由公司办办实施修修改，修修改状态态和修改改履历表表应予以以标明。6. 换版 质量手手册原原则上每每三年进进行一次次换版修修订，但但当公司司机构和和产品结结构发生生重大变变化时、管管理体系系标准发发生重大大变化时时或修改改次数超超过9次次时，需需重新换换版。换换版由公公司办提提出，管管理者代代表审核核，董事事长批准准后实施施。公司司办将新新版本及及时发放放到位，并并将原受受控手册册持有者者手中旧旧版本回回收销毁毁。为
9、备备查和其其他需求求所保留留已作废废的手册册，需经经公司办办主任同同意，并并在手册册首页加加盖“作废保保留本”印章。7. 评审 每每年在管管理评审审前由管管理者代代表组织织各相关关部门对对质量量手册进进行评审审，并将将评审意意见提交交管理评评审，以以确保其其适宜性性、充分分性、有有效性，当当需要修修改或换换版时按按5、66条要求求执行。8. 使用和保管管 本本手册的的受控版版本各持持有者应应妥善保保管，不不得私自自外借和和翻印，不不得随意意涂改。受受控手册册持有者者调离本本公司时时，应将将手册交交回公司司办。手手册因损损坏或遗遗失需要要重新领领取时，应应提出领领取申请请经公司司办主任任同意后后
10、重新发发放，损损坏发放放时，以以旧换新新，原分分发编号号不变，遗遗失发放放时，原原分发编编号作废废，重新新编分发发号。管理方针和和目标质量方针以质量打造造品牌以特色铸就就精品质量目标：1. 正品率990%2. 成品包装合合格率95%3. 顾客满意度度80% 为为实现上上述方针针和目标标的要求求，公司司将负责责提供必必要的培培训和教教育来提提高员工工的能力力，同时时也希望望全体员员工都要要为方针针和目标标的实现现作出自自己最大大的努力力。 董事长长：陈宗宗敬 1.0范范围 1.1总总则 质量量手册是是公司对对玻璃酒酒瓶生产过程程和支持持性管理理活动规规定的质质量管理理要求。a) 证实本公司司具有
11、稳稳定地提提供满足足顾客和和适用法法律法规规要求的的能力。b) 通过全体员员工参与与，按管管理体系系要求实实施，持持续改进进管理体体系的有有效性和和符合性性，确保保持续满满足顾客客和法律律法规要要求，增增强顾客客满意。1.2应用用 本公司司管理体体系适用用于玻璃璃酒瓶生生产过程程和支持持性管理理活动（不不包括生生活活动动）的管管理和控控制。由由于公司司产品的的技术要要求和标标准由客客户提出出，本公公司在生生产过程程中不涉涉及设计计和开发发活动，故故本体系系删除IISO990011:20000标标准7.3条款款，特此此说明。2.0引用用标准 本公司司质量手手册引用用标准是是最新版版本的有有效文件
12、件。公司司办要对对引用标标准的修修订、更更新进行行跟踪，确确保其有有效性。GB/T1190000-220000 iddt ISOO90000:220000 质量量管理体体系 基础和和术语GB/T1190000-220000 iddt ISOO90000:220000 质质量管理理体系 要求求GB/T1190004-220000 iddt ISOO90004:220000 质质量管理理体系 业绩绩改进指指南3.0术语语和定义义除GB/TT190000-20000标准准的术语语外，以以下是本本公司玻玻璃酒瓶瓶生产过过程中的的专用术术语。3.1 玻玻璃酒瓶瓶：以石石英砂、纯纯碱、无无机矿物物原料为为
13、主要原原料，经经配料高高温熔化化，冷却却供料、成成型、退退火而制制成的不不同形状状、各种种颜色规规格不一一的瓶子子。3.1.11 普通通料玻璃璃酒瓶：主要以以Na22O-CCaO-SiOO2系统制制成的产产品。3.1.22 半乳乳浊玻璃璃酒瓶：主要以以Na22O-AAl2O3-SiiO2系统制制成的产产品。3.2 配配料：按按工艺制制度要求求，经精精确称量量将各种种原辅料料均匀混混合过筛筛的过程程。3.3 高高温熔化化：按规规定的工工艺参数数将均匀匀混合投投入熔窑窑内高温温熔化、澄澄清、均均化的过程程。3.4冷却却供料：将熔融融的高温温玻璃液液冷却到到满足成成型工艺艺要求，人人工或机机械供给给
14、成型机机械制作作的过程程。3.5 成成型：按按客户要要求以人人工、半半机械、机机械方式式制作玻玻璃产品品的过程程。3.6退火火：将制制成型玻玻璃品进进行再次次加温消消除内外外应力差差，以增增强产品品强度的的过程。3.7 检检验包装装：按法法规或客客户提出出的要求求，对玻玻璃产品品检测、包装以以便储存存、发货的的过程。4.0 质质量管理理体系4.1总要要求 公司按按GB/T1990011-20000 iidt ISSO90001:20000 质量量管理体体系要求求标准准要求对对体系进进行管理理。4.1.11 在质质量管理理方面，公公司确保保：a) 对玻璃酒瓶瓶生产过过程的管管理活动动、资源源提供
15、和和测量分分析，改改进过程程加以识识别，标标准要求求都适用用本公司司各项管管理和生生产活动动；b) 对玻璃酒瓶瓶生产和和服务全全过程各各个活动动的顺序序和他们们之间相互互关系、相相互作用用、得到到确定（见见9.33玻璃酒酒瓶生产产工艺流流程图）；c) 为使玻璃酒酒瓶生产产和服务务全过程程各项活活动都得得到有效效运行和和控制，编编制运行行控制的的准则和和方法，形形成程序序和作业业文件（见见9.44手册、程程序文件件目录）；d) 为满足顾客客要求，建建立实施施和保持持管理体体系的有有效运行行，并使使监视过过程符合合性的绩绩效所需需资源和和信息能能及时获获得；e) 为证实过程程的符合合性、有有效性，
16、对对管理体体系过程程实施监监视、测测量和分分析；f) 为实现过程程策划的的预期结结果和持持续改进进产品服服务质量量，满足足顾客要要求，实实施与影影响程度度相适应应的纠正正、预防防和改进进措施；g) 玻璃酒瓶生生产过程程的活动动，都是是由本公公司所属属人员完完成，无无外包过过程。4.2文件件要求4.2.11总则 公司管管理体系系文件包包括:a) 质量手册（包包括方针针和目标标）；b) 程序文件；c) 作业文件；d) 使用的法律律法规和和其它要要求；e) 记录。 在满满足标准准、法律律法规的的充分性性和有效效性的前前提下，质质量管理理体系应应防止繁繁琐、矛矛盾、不不协调问问题的出出现。4.2.22
17、质量手手册 管理理者代表表组织编编制和审审核质量量手册，报报董事长长批准颁颁布，公公司办根根据文文件控制制程序要求对对质量手手册的编编制、审审核、批批准、评评审、修修改、发发放、回回收等进进行管理理。质量量手册内内容包括括：a) 管理体系的的应用范范围（见见1.00范围）；b) 质量管理各各过程与与要素之之间相互互关系，相相互作用用表述；c) 质量各过程程（要素素）在各各职能部部门的分分管范围围（见99.2职职能分配配表）；d) 对质量管理理核心要要素相关关要求进进行描述述。4.2.33文件控控制 质检检负责编编制文文件控制制程序，负负责管理理性文件件的控制制管理，生产供应科负责技术文件的控制
18、管理，记录是特殊类型的文件，按4.2.4记录控制要求进行控制。 文文件控制制范围为为除记录录以外的的4.22.1所所包括的的文件，控控制要求求如下：a) 文件发布前前需得到到规定的的授权人人员审核核批准。手手册、程程序文件件由管理理者代表表审核，董董事长批批准，确确保文件件充分性性和适宜宜性；b) 定期对文件件进行评评审，以以确定尚尚需的更更新，若若需更新新时必须须得到原原审批部部门审批批，以确确保管理理体系的的完整性性、适宜宜性；c) 确保文件的的更改和和现行修修订状态态予以标标识；d) 确保关键、重重要岗位位都可及及时获得得相关文文件的有有效版本本；e) 各文件持有有者要妥妥善保管管，不得
19、得随意涂涂改，保保持文件件清晰，易易于识别别；f) 外来法规、标标准、图图纸等质质量有关关文件统统一识别别、登记记、编号号、控制制发放范范围；g) 失效、作废废的文件件及时收收回，若若因需要要保留时时，由文文件公司司办门在在首页上上加盖“作废保保留本”印章，防防止非预预期使用用；h) 管理体系文文件的发发布、实实施、修修订日期期要明确确标识，并并按顺序序保存归归档便于于检索。4.2.44 记录录控制4.2.44.1 公司办办负责编编制记记录控制制程序，负负责记录录的标识识、设计计、审核核和印刷刷，并规规定记录录的保存存期限。4.2.44.2公公司办负负责对应应归档的的记录收收集、整整理、归归档
20、、贮贮存、保保管和处处理。4.2.44.3各各部门负负责保管管与本部部门体系系活动相相关的记记录。4.2.44.4为为证实管管理体系系运行有有效，需需建立必必要的的的记录（见见“管理体体系记录录清单”），应应真实、清清晰、便于查查询、追追溯，记记录的保保存环境境要确保保防损坏坏、防遗遗失、防防潮、防防变质。5.0管理理职责5.1管理理承诺董事长通过过以下活活动，对对建立与与实施质质量管理理体系活活动，并并持续改改进其有有效性的的承诺提提供证据据，管理理者代表表组织实实施和保保持。a) 向员工传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性；b) 对顾客和社社会承诺诺，同时时对能够够施加影影响的相
21、相关方进进行影响响；c) 强化安全管管理，使使员工增增强意识识，免受受伤害；d) 制定质量方方针和质质量目标标；e) 确定管理目目标，并并在各职职能层次次展开，努努力实施施，确保保实现；f) 通过管理评评审，持持续改进进和提高高；g) 确保人力、物物力、资资金、技技术、信信息等资资源的获获得；h) 确保产品的的质量符符合要求求，在生生产过程程中强化管管理，采采取措施施，严格格控制。5.2以顾顾客为关关注焦点点5.2.11董事长长以增强强顾客满满意为目目的，确确保顾客客的要求求得到确确定并通通过员工工努力予予以满足足。5.2.22组织依依存于顾顾客，因因此组织织应当理理解顾客客当前和和未来的的需
22、求，满满足顾客客要求并并争取超超越顾客客期望。5.2.33本公司司顾客包包括：本本公司玻玻璃酒瓶瓶使用商商和玻璃璃酒瓶包包装产品品的消费费者，公公司的玻玻璃酒瓶瓶生产和和服务必必须以顾顾客的要要求和期期望为关关注焦点点，持续续满足并并超越期期望。5.2.44员工是是组织之之本，是是公司重重要人力力资源。5.2.55管理者者代表确确保满足足顾客和和法律法法规要求求的意识识在员工工中形成成。5.2.66销售直直接服务务于顾客客，了解解顾客信信息，处处理顾客客意见，确确保满足足要求。5.3质量量方针的制定和和管理5.3.11董事长长必须确确保质量量管理方方针有效效实施。在内容上：a) 与公司经营营理
23、念、宗宗旨相适适应，适适合玻璃璃酒瓶生生产和服服务活动动的性质质、特点和和规模；b) 包括满足要要求和持持续改进进管理体体系有效效性的承承诺；c) 包括遵守适适用法律律法规和和其他要要求的承承诺；d) 为制定和评评审质量量目标提提供框架架；在管理上：a) 形成文件，付付诸实施施，予以以保持；b) 传达到全体体员工，确确保每个个员工都都能理解解，并认认识到在在质量方方面的义义务；c) 确保向员工工传达方方针，以以使其理理解和执执行；d) 定期进行评评审，确确保持续续适宜性性。5.3.22管理者者代表组组织实施施，为实实现质量量方针作作出努力力。5.3.33公司办办将质量量方针形形成文件件，传达达
24、至全体体员工。5.4策划划5.4.11质量目目标5.4.11.1董董事长确确保建立立质量目目标，形形成文件件；5.4.11.2管管理者代代表应组组织和实实现质量量目标在在相关职职能和层层次上展展开和分分解，确确定指标标和措施施，并提提交领导导层批准准后下达达；5.4.11.3质量量目标必必须包括括产品要要求的内内容；5.4.11.4质量量目标必必须是可可测量的的，并与与方针保保持一致致，及继继续改进进的承诺诺。重点点在于持持续改进进质量措措施上，以以达到最最佳绩效效。5.4.11.5建建立和评评审质量量目标时时，需考考虑法律律法规和和其他要要求、可选技技术方案案、经营要要求和顾顾客及其其他相关
25、关方要求求。5.4.11.6公公司办负负责对管管理质量量目标实实施的有有效性进进行检测测。5.4.22管理体体系策划划5.4.22.1管理理者代表表确保：a) 公司任命张张修平先先生担任任管理者者代表，负负责建立立管理体体系，以以满足质质量方针针、质量量目标及及管理体体系总要要求（见见4.11）；b) 对质量管理理体系变变更进行行策划和和实施时时，保持持质量管理理体系的的完整性性。5.5职责责、权限和和沟通5.5.11职责和和权限5.5.11.1各各部门职职责和权权限 董董事长确确定质量量管理的的机构设设置，并并规定其其职责和和权限，确确保各部部门之间间沟通和和协作，公公司办负负责实施施考核结
26、果果的评价价。各部部门负责责人主要要职责如如下：a) 确保管理体体系的建建立、实实施和保保持；b) 负责质量手手册、程程序文件件批准发发布；c) 确保质量管管理的有有效性承承诺；d) 确保满足顾顾客和法法律法规规要求；e) 组织制定、批批准和颁颁布管理理方针和和目标，并并采取必必要的措措施，使使方针目目标为各各级人员员所理解解，并坚坚持贯彻彻执行；f) 确保管理机机构合理理设置，规规定职责责权限，建建立沟通通程序；g) 确定管理者者代表，授授予充分分权限；h) 主持管理评评审；i) 确保资源的的配置和和提供；j) 负责管理体体系的改改进策划划，确保保质量绩绩效得到到持续改改进。5.5.11.2
27、公公司办职职责和权权限a) 负责管理体体系文件件、记录录的编制制和控制制；b) 负责管理目目标实施施有效性性检测；c) 负责内部审审核的控控制管理理；d) 负责公司消消防器材材的管理理和维护护保养；e) 负责公司生生产区、办办公区、生生活区的的环境卫卫生管理理。f) 负责数据分分析的有有效利用用和相关关的指导导；g) 负责纠正、预预防措施施控制管管理；h) 负责信息交交流与沟沟通管理理；i) 负责人力资资源和能能力意识识培训管管理；j) 负责岗位职职责和工工作胜任任性的考考核、评评价；k) 负责人力资资源的配配置和选选拔；l) 参与对外宣宣传公司司管理方方针；m) 负责公司车车辆管理理，并确确
28、保达到到环境、安安全要求求；n) 负责公司档档案管理理；o) 负责外部相相关方信信息的接接收、处处理和汇汇总。5.5.11.3质检检的职责责和权限限：a) 负责原辅料料、包装装材料以以及产品品的最终终检验和和试验，并并进行符符合性判判定；b) 对检验出的的不合格格进行记记录，参参与对不不合格品品的处理理。收集集整理有有关产品品的质量量信息，每每月向公公司有关关部门报报告有关关产品的的质量情情况；c) 组织召开公公司年度度产品质质量分析析会，分分析影响响产品质质量的因因素并参与纠纠正措施施的建议议；d) 组织检验人人员的业业务知识识培训考考核，参参与新品品种设计计评审和和可行性性方案的的论证，实
29、实施新产产品测试试项目检检验。5.5.11.4销售售的职责责和权限限：a) 负责市场调调查，及及时收集集整理和和反馈有有关信息息，每月月向总经经理和有有关领导导汇报市市场调查查情况；b) 组织合同评评审和协协议评审审，设立立销售网网点，拓拓宽销售售渠道。做做好售后后服务工工作，组组织用户户座谈，接接受顾客客投诉，广广泛征求求顾客意意见，对对顾客的的抱怨进进行处理理，尽量量满足顾顾客的要要求；c) 对已售出的的不合格格品负责责追回并并处理。5.5.11.5生产产技术的职职责和权权限：a) 负责将客户户提供的产品相相关技术术标准转转化为公公司生产产要求；b) 负责技术文文件的统统一管理理，组织织制
30、定产产品质量量规范和和工艺文文件，并并进行宣宣贯；c) 围绕提高产产品质量量，开展展多种形形式的科科学试验验，推广广应用先先进的科科研成果果，改进进落后工工艺，提提高产品品科技含含量；d) 负责设备设设施的配配置和管管理；e) 负责生产作作业场所所的工作作环境管管理；f) 负责生产计计划管理理；g) 负责生产过过程的控控制和管管理；h) 负责安全标标识管理理；i) 负责组织对对有争议议的不合合格品进进行评审审。5.5.11.6供供应的职责和和权限：a) 负责采购控控制管理理b) 负责供方选选择、评评价和再再评价管管理；c) 负责供方信信息分析析；d) 负责顾客财财产的管管理。5.5.11.7财
31、财务管理理科职责和和权限：a) 负责公司固固定资产产管理；b) 负责资金管管理，确确保资金金提供；c) 负责财务状状况分析析，提出出改进建建议；d) 负责采购产产品的防防护管理理；e) 负责监事、测测量装置置的采购购管理。5.5.11.8生生产车间间职责和和权限：a) 负责玻璃酒酒瓶生产产过程的的控制管管理；b) 负责玻璃酒酒瓶的仓仓储过程程的控制制管理；c) 负责对产品品质量的的检查分分析。5.5.11.9机机电维修修车间职职责和权权限：a) 确定潜在的的事故或或紧急情情况，并并制定应应急措施施，定期期组织消消防学习习和演练练，预防防或减少少可能产产生的环环境影响响；b) 参与公司事事故和紧
32、紧急情况况的调查查和处理理；c) 参与对应急急措施的的评价、检检查及修修订。5.5.22管理者者代表管理者代表表除了原原有担负负的职责责权限外外，还要要承担以以下职责责和权限限：a) 确保管理体体系所需需过程的的建立得得到实施施和持续续改进，保保持其符符合性、充充分性和和有效性性；b) 定期向董事事长报告告管理体体系的业业绩，并并提出改改进建议议，必要要时随时时报告；c) 确保公司员员工提高高满足顾顾客要求求的意识识，树立立以顾客客为中心心，以遵遵守法律律法规为为行为准准则；d) 管理体系有有关重大大事宜的的外部联联络。5.5.33内部沟沟通5.5.33.1管理理者代表表确保建建立沟通通过程安
33、安排，包包括会议议、板报报、告示示、通告告和安全全简报、安安全竞赛赛等，确确保管理理体系的的各过程程信息畅畅通。5.5.33.2公公司办负负责组织织、实施施各类交交流活动动，确保沟沟通的有有效性。5.6管理理评审5.6.11总则5.6.11.1公公司每年年至少组组织一次次管理评评审，两两次评审审时间间间隔不超超过122个月，对对质量管管理进行行综合评评价，以以确保管管理体系系的持续续适宜性性、充分分性和有有效性，管管理评审审以会议议形式为为主，必必要时可可进行现现场评审审，由总总经理主主持，管管理者代代表及各各级管理理者参加加评审；5.6.11.2充分分发表意意见，评评价管理理体系改改进的机机
34、会和变变更的需需要，包包括方针针、目标标的更新新；5.6.11.3质检检编制管管理评审审程序，并并组织评评审和保保持有关关资料和和记录。5.6.22评审输输入：管理评审输输入，即即评审内内容包括括：a) 方针、目标标实施结结果；b) 内、外部审审核的结结果；c) 顾客及相关关方反馈馈的信息息，包括括顾客满满意度调调查、抱抱怨投诉诉和相关关方意见见要求；d) 管理体系过过程的业业绩和产产品质量量的符合合性；e) 预防和纠正正措施的的实施及及有效性性；f) 以往管理评评审的跟跟踪措施施；g) 可能影响管管理体系系的变更更；h) 改进的建议议。5.6.33评审输输出：管理评审的的结果形形成“管理评评
35、审报告告”，包括评评审内容容和评审审结论。以以确定：a) 管理体系及及其过程程有效性性的改进进；b) 与顾客或其其他相关关方要求求的有关关产品或或活动的的改进；c) 为满足管理理体系改改进和顾顾客要求求的资源源需求。“管理评审审报告”在评审审后一周周内以文文件形式式通报给给各部门门主要领领导、职能部部门和员员工代表表等，以以便他们们采取相相应的纠纠正预防防或改进进措施，确确保管理理体系持持续改进进的有效效性。6.0资源源管理6.1资源源的提供供本公司应及及时确定定并提供供所需的的资源，以以便：a) 实施本公司司既定管管理方针针，落实实各项管管理制度度，不断断改善本本公司的的产品质质量，提提供优
36、质质产品，满满足顾客客要求；b) 增进顾客对对本公司司产品、服服务的满满意程度度，满足足持续改改进的要要求。6.2人力力资源6.2.11总则公司办编制制岗位位责任制制和岗岗位任职职要求，规规定各级级各类质质量岗位位人员任任职要求求，包括括适当的的教育、培培训、技技能和经经验，并并每年组组织业绩绩考核评评价。6.2.22能力、意意识和培培训 公司办办组织编编制能能力、意意识和培培训管理理程序，并并组织实实施。a) 确定从事影影响质量量的人员员所必要要的能力力，编制制岗位位规范和和“年度培培训计划划”报总经经理批准准；b) 根据人员能能力评价价和公司司发展规规划，识识别培训训要求；c) 提供培训或
37、或采取招招聘等其其他满足足人员能能力要求求；d) 评价培训或或采取其其他措施施的有效效性；e) 确保所有为为本公司司工作或或代表公公司工作作的人员员都认识识到自己己所从事事的活动动与实现现公司方方针、目目标的相相关性；f) 确保意识到到在执行行质量方方针、程程序、实实现管理理体系要要求的作作用和职职责；g) 确保意识到到自己工工作的改改进所带带来的效效益，由由于工作作的偏差差可能产产生的后后果。6.2.33公司办办每半年年确定培训训计划所所需要的的修订，修修订须报报总经理理批准后后实施。6.2.44公司办办负责相相关教育育、技能能、培训训、经验验记录的的保存。6.3基础础设施本公司将识识别、提
38、提升和维维护并确确保实现现本公司司生产加加工过程程运作符合合性所需需的基础础设施，包包括:a) 工作场所相相应的设设施（如如生产设设备、生生产加工工工具等等）；b) 保障设施（如如防火设设施、安安全防护护设施等等）。6.4工作作环境本公司有关关职能部部门应识识别实现现本公司司产品运运作符合合性所需需的环境境中人和和物的因因素，并并按照本本公司的的质量方方针和企企业文化化要求，由由财务管管理科和和生产供供应科实实现。7.0产品品实现7.1产品品实现的的策划7.1.11生产供供应科负责组组织玻璃璃酒瓶生生产过程程的策划划，策划划必须确确保与管管理体系系其他过过程及44.1总总要求保保持一致致。7.
39、1.22在设备备更新、采采用新技技术、新新工艺或或生产新新品种前前，生产产技术应协协助对生生产过程程重新进进行策划划，需确确定：a) 产品的质量量目标和和相关要要求；b) 生产工艺、作作业指导导书或其其他作业业文件；c) 废弃物的排排放或处处置；d) 各阶段生产产进度及及各过程的的监视、测测量、验验证、确确认活动动；e) 为实现生产产过程及及产品质质量满足足国家标标准、管理体体系文件件和满足顾顾客要求求，提供证证据所需需要的记记录。7.2与顾顾客有关关的过程程7.2.11与产品品有关要要求的确确定质检销售科科负责玻璃璃酒瓶销销售和产产品有关关要求的的确定，包包括：a) 顾客在合同同、协议议规定
40、的的要求，包包括交付付或其他他要求；b) 顾客没有明明示的，但但规定的的用途或或已知的的预期用用途所必必需的要要求；c) 与玻璃酒瓶瓶生产有有关的法法律法规规要求；d) 除以上要求求以外，公公司为实实现管理理方针所所承诺的的附加要要求。7.2.22与产品品有关要要求的评评审7.2.22.1质检检与生产产组织编编制产产品要求求确定和和评审管管理程序序，销销售必要要时组织织生产车车间、生产供供应科、公公司办等等有关部部门对产产品要求求进行评评审。7.2.22.2评评审在接接受顾客客提出要要求、 作出承承诺和正正式签订订合同或或协议之之前进行行，评审审确保：a) 产品要求规规定充分分合理，并并已得到
41、到理解；b) 与以前表达达不一致致的合同同或协议议的要求求已予解解决；c) 公司有能力力满足所所有规定定的要求求。7.2.22.3若若由于各各种原因因不能按按合同或或协议要要求履行行，或产产品要求求发生变变更，销销售负责责与顾客客联系、协协商对合合同或协协议的修修改，并并在接受受更改前前根据更更改内容容组织有有关人员员进行评评审，并并将更改改的内容容及时通通知相关关人员。7.2.22.4若顾顾客提供供的要求求是以口口头、电电话等没没有形成成书面文文件的方方式，也也必须在在接受顾顾客要求求前进行行确认，并并形成书书面证据据。7.2.22.5评评审结果果及评审审所引起起的措施施，销售售负责给给予跟
42、踪踪，并保保存评审审、合同同及跟踪踪等相关关记录。7.2.22.6顾顾客沟通通公司需保持持与顾客客和其他他相关方方之间的沟沟通、联联系，包包括:a) 销售在签订订合同前前可通过过市场调调研或与与顾客洽洽谈了解解相关信信息；b) 销售在签订订合同后后，履行行合同期期间应保保持与顾顾客之间间联系沟沟通，以以确保合合同履约约，也包括对对合同、协协议等要要求的修修改；c) 销售在实施施或完成成合同后后，需征征询顾客客意见，了了解顾客客要求，收收集顾客客反馈的的信息，进进行分析析处理；d) 公司办负责责接受投投诉，并并及时作作出回应应处理；e) 管理者代表表负责与与管理体体系有关关的重大大事宜的的顾客沟
43、沟通。7.3设计计和开发发根据公司生生产活动动具体情情况，本本条款予予以删除除，具体体理由见见1.22说明。7.4采购购7.4.11采购过过程7.4.11.1供应应负责编编制采采购管理理程序，并组织实施。7.4.11.2采采购产品品对玻璃璃酒瓶质质量的影影响程度度进行分分类控制制，以确确保符合合规定的的采购要要求。7.4.11.3实实施招标标和比质质比价采采购，并并对供方方提供符符合公司司采购要要求的产产品和服服务的能能力进行行评价，选选择确定定合格供供方，并并定期对对其产品品和服务务的业绩绩重新评评价，必必要时随随时评价价。评价价过程及及后续措措施要形形成记录录并跟踪踪和保持持。7.4.22
44、采购信信息7.4.22.1采采购计划划及其它它采购文文件中必必须表述述所采购购产品的的名称、规规格、型型号、品品牌以及及技术质质量符合合日用玻玻璃行业业规范。7.4.22.2必必要时还还需提出出其它要要求，包包括：a) 产品、工艺艺、过程程和设备备的批准准要求；b) 产品的环境境保护和和安全性性要求；c) 人员资格的的要求；d) 管理体系的的要求。7.4.22.3采采购计划划及其他他采购文文件在实实施前必必须经供供应负责责人审核核批准，必必要时报报主管经经理审核核批准，以以确保所所规定的的采购要要求是充充分、适适宜、合合理和必必要的。7.4.33采购产产品的验验证7.4.33.1生产产供应科科负责采采购产品品的验证证，应确确定验证证的方法法及评定定的准则则，以确确保采购购产品满满足规定定的采购购要求。7.4.33.2当当顾客或或本公司司要求在