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1、文件编号： SKL-RX-2012版 次： 第一版 页 码： 65 生效时间： 2012-12-5 质量手册上库力瑞祥面粉厂安徽省临泉县味美清真食品厂质量手册 上库力瑞祥面粉厂质 量 管管 理 手 册册文件编号：SKLL-RXX-20012（第版） 实施日日期：20112年12月5日地址：内蒙蒙古上库库力瑞祥祥面粉厂厂目 录1. 企业简介 SKLL-RXX-0001-2201222. 颁布令 SKKL-RRX-0002-201123. 任命书 SKLL-RXX-0003-2201224. 企业质量目目标 SKKL-RRX-0004-201125. 企业结构图图 SSKL-RX-0055-200
2、126. 企业各质量量管理人人员和部部门的质质量岗位位职责 SKLL-RXX-0006-2201227. 企业卫生管管理制度度 SSKL-RX-0077-200128. 设备管理制制度 SKKL-RRX-0008-201129. 从业人员健健康检查查制度和和健康档档案制度度 SSKL-RX-0099-2001210. 企业从业人人员质量量安全、安安全技术术培训制制度 SKLL-RXX-0110-22012211. 食品安全标标准食品品安全风风险监测测和评估估信息收收集管理理规定 SKKL-RRX-0011-2011212. 不安全食品品召回制制度 SKKL-RRX-0012-2011213.
3、食品安全事事故处置置预案 SKLL-RXX-0113-22012214. 消费者投诉诉受理处处置制度度 SSKL-RX-0144-2001215. 生产过程质质量管理理及考核核办法 SKLL-RXX-0115-22012216. 生产作业指指导书 SKLL-RXX-0116-22012217. 关键控制点点（具体体参数）及及控制程程 SKLL-RXX-0117-22012218. 产品的储备备运输安安全防护护管理规规定 SKKL-RRX-0018-2011219. 检验管理制制度 SSKL-RX-0199-2001220. 进货验证管管理办法法 SSKL-RX-0200-2001221. 产品
4、留样制制度和实实验室之之间比对对规定 SKLL-RXX-0221-22012222. 不合格管理理办法 SKLL-RXX-0222-22012223. 文件和记录录管理制制度 SKKL-RRX-0023-2011224. 检验设备和和药品管管理制度度 SSKL-RX-0244-2001225. 采购制度、采采购技术术文件 SKKL-RRX-0025-2011226. 食品添加剂剂管理制制度 SKKL-RRX-0026-2011227. 生产过程中中所产生生废弃物物的处理理规定 SKLL-RXX-0227-220122SKL-RRX-0001-20112一、 企业简介额尔古纳市市上库力力瑞祥面面
5、粉加工工厂位于于土地资资源雄厚厚、水草草丰美的的内蒙古古额尔古古纳境内内，以上上库力农农场优质质小麦为为原料，生生产通用用小麦粉粉为主，面面粉加工工厂坚持持以人为为本、立立足本地地、服务务社会的的宗旨，以以质量求求生存、以以信誉谋谋发展，该该厂的生生产能力力随着时时间的发发展，生生产能力力和生产产规模不不断壮大大，将会会带动本本地区加加工业的的发展，创创造良好好的社会会效益。我厂现有一一套日生生产300吨的面面粉机械械，制粉粉从业人人员155名，原原粮储有有能力225000吨，成成品仓库库6000平方米米，所生生产的面面粉质量量严格按按照国家家标准要要求，生生产的系系列面粉粉保持原原有绿色色，
6、我们们坚持“质量第第一、用用户至上上”为立业业宗旨，全全体员工工将以优优质的产产品，一一流的服服务来回回报和服服务社会会。SKL-RRX-0002-20112二、 颁布令本厂部根据据食品品安全法法标准准及相关关的法律律法规要要求，结结合本场场部实际际情况编编制完成成了质量量控制措措施及生生产操作作规程等等管理文文件，现现予以颁颁布实施施，这些些文件是是指导厂厂部建立立和实施施生产过过程控制制的纲领领性和法法规性文文件，是是工作中中的行为为准则，厂厂部全体体员工必必须遵照照执行。 法人人代表： 年 月 日日SKL-RRX-0003-20112三、任命书书为适应新形形势下经经营发展展的需要要，该加
7、加工厂管管理层次次会议决决议，决决定以下下同志进进行新的的人事任任命，现现予以公公布一、 任命徐玉芝芝同志为为财务部部长，负负责厂财财务管理理工作。二、 任命顾吉坤坤同志为为购销部部长，负负责厂物物资采购购与产品品销售工工作。三、 任命姚杰同同志为生生产部长长，负责责小麦粉粉生产工工作。四、 任命王淑娟娟同志为为质检部部长，负负责厂产产品质量量安全工工作。五、 任命边向军军同志为为质检员员，负责责产品质质量工作作以上任命决决定自发发布之日日起即开开始执行行 上库力力瑞祥面面粉加工工厂（印印章） 法人人代表签签字：SKL-RRX-0004-20112四、 企业质量方方针和目目标4.1质量量方针：
8、完善管理，持持续改进进，用高高品质产产品满足足顾客需需求。4.2质量量目标：原材料进厂厂检验合合格率998%以以上；产品合格率率98%以上；产品出厂合合格率达达到1000%。SKL-RRX-0005-20112 五、企业业管理结结构图法人代表厂长 白瑞祥财务部长徐玉芝销售部顾吉坤生产部姚 杰质检部王淑娟质检员边向军SKL-RRX-0006-20112六、 企业个质量量管理人人员和部部门岗位位职责 （一） 厂长职责a) 职责a) 颁布厂部的的质量方方针和有有关文件件，并负负责规定定各部门门负责人人的职责责、权限限和相互互关系；b) 负责建立本本厂部的的质量安安全管理理体系，配配备必要要的资源源并
9、确认认必要资资源的可可用性，定定期开展展管理评评审活动动，确认认质量安安全管理理体系在在受控状状态下进进行持续续改进的的有效运运行；c) 审批质量管管理体系系文件，负负责在管管理层中中任命一一位管理理者代表表；d) 对本厂部产产品质量量和质量量管理工工作全面面负责，并并传达满满足顾客客和法律律法规要要求的重重要性；e) 负责实现对对顾客的的质量承承诺，并并监督处处理顾客客的重大大信息和和投诉意意见。b) 权限l 有权决定本本厂部组组织机构构设施和和任免各各部门负负责人；l 有权对员工工违反本本厂部质质量要求求的事件件作出行行政处分分决定；l 有权决定外外购、外外协件等等物资采采购渠道道；l 有
10、质量否决决权；l 有权对管理理评审作作出评价价结论。（二）副厂厂长a) 职责l 负责组织对对市场销销售的调调研、对对市场信信息的登登记、整整理、处处理、跟跟踪及顾顾客投诉诉的处理理；l 主持厂部业业务方面面的工作作；l 每月向厂长长汇报工工作的执执行情况况，并按按厂长的的有关决决定，组组织相关关部门分分解实施施，并予予以监督督执行；l 负责组织实实施合同同审批。b) 权限l 有权对客户户的质量量投诉作作出处理理；l 有权对销售售等涉及及质量活活动进行行协调；l 建立顾客档档有权对对分管部部门人员员配置和和质量奖奖罚提出出意见。1) 购销部a)职责l 负责对产品品质量在在生产过过程的跟跟踪监控控
11、，及与与顾客进进行沟通通，对问问题作出出处理；l 负责市场销销售调查查工作，对对市场信信息做好好登记、整整理、处处理、反反馈、跟跟踪、建建立顾客客档案；l 负责组织合合同评审审，做好好合同管管理与合合同履行行，以及及合同归归档工作作；l 负责顾客的的技术服服务工作作；l 负责组织原原料的外外协加工工及质量量跟踪；l 负责制定厂厂部原料料到货计计划；l 负责组织采采购厂部部原材料料；l 负责组织制制定原材材料采购购标准；l 负责对供方方评估。b）权限l 有权对相关关供方制制定处理理意见；l 在本厂规定定的价格格范围内内，有权权确定销销售价格格。（四）财务务部 a）权权限l 实施财务管管理和经经济
12、核算算，对实实现质量量方针目目标负责责任，开开展质量量成本管管理；l 对财务预算算中的质质量管理理与保证证资金使使用的有有效负责责。 b）权权限l 有权对各部部门的财财务问题题提出置置疑。（五）生产产部 a）权权限l 负责制定生生产计划划完成厂厂部的生生产任务务；l 负责老产品品改进、工工艺改进进等方面面的工作作；l 负责车间员员工及相相关的培培训工作作。 b）权权限l 有权对生产产计划进进行调度度指挥；l 有权对车间间人员、配配置和质质量提出出意见。（六）购销销部a）职责l 根据业务计计划及要要求，合合理调度度装卸、运运输，使使货物保保质、保保量及时时送达指指定地点点。l 根据生产的的需求和
13、和要求，把把原材料料保质、保保量送达达生产车车间，使使生产不不脱节；负责车车间籽粨粨及二级级油、精精制油及及时出运运；l 负责对收货货、发货货的数量量、质量量验收，如如有差异异及时汇汇报处理理，达到到有效依依据，杜杜绝无效效依据收收发货，收收发货要要贯彻“三方合合验”原则；l 负责对衡器器、量具具按国家家技监局局测验效效验，科科学会正正，公平平交验，严严禁随意意增值或或扣斤却却两，维维护企事事业信誉誉；l 负责做好厂厂部核定定的帐、表表、册，按按月盘算算盘库，保保证籽、粨粨、油不不亏损，达达到账账账相符，按按规定上上报指定定报表。l 加强对设备备、设施施、电器器、工具具的维护护保养，消消除隐患
14、患，确保保安全生生产，并并搞好现现场管理理，经常常保持仓仓库、场场地清洁洁，堆放放有序。 （七七）质检部部a）职责l 负责工厂进进料、生生产过程程、成品品的质量量的检验验；l 负责提供业业务活动动中的质质量规格格，资料料数据，当当好业务务参谋；l 负责各车间间生产过过程中的的跟踪测测试，并并及时反反馈信息息，把好好质量关关，并做做好生产产日报表表；l 负责检验药药品安全全管理和和检验操操作现场场防火安安全管理理；l 负责检验测测试仪器器的维护护保养和和必须的的仪器校校对；l 负责进料、出出厂的样样品期限限保管和和资料统统计储蓄蓄b）权限l 按照国家标标准或合合同规定定签发企企业产品品合格证证书
15、；l 质量管理体体系中的的内控审审核；（八）生产产车间l 确保产品质质量，生生产出合合格的产产品，及及时完成成生产任任务。l 按照已批准准的生产产规程进进行生产产操作，并并下发生生产指令令。l 做好生产记记录、包包装记录录及生产产辅助记记录并审审核，确确保记录录完整并并签名。l 生产过程中中出现的的质量问问题及时时上报并并按要求求及时处处理。l 清洁工艺设设备卫生生及洁净净区的卫卫生。l 做好生产工工艺设备备。设施施的使用用及日常常维护保保养。l 按照厂部各各项制度度做好本本车间员员工的工工作指导导、工作作安排及及考核事事项。 SKL-RRX-0007-20112七、 企业卫生管管理制度度（一
16、）厂区区卫生管管理制度度1、厂区每每天早晨晨上班前前有专人人清扫。2、厂区内内不准吸吸烟，不不准随地地吐痰，不不准乱扔扔废弃物物。3、划定各各部门卫卫生区域域，并负负责保持持清洁干干净，发发现垃圾圾和杂物物追究责责任人的的责任。4、厂区内内不准存存放垃圾圾，垃圾圾应存放放在厂区区指定位位置，用用塑料袋袋包装，不不得泄漏漏，有卫卫生专职职人员每每天清理理外运。5、厂房的的门窗由由责任人人在停机机时清洗洗，应时时刻保持持干净，纱纱网、风风帘、门门窗齐全全有效，阻阻挡蚊蝇蝇进入车车间。6、进入厂厂区的车车辆，原原材料等等应放在在指定的的位置，不不得随意意乱放。7、厂区内内不得存存放有毒毒、易燃燃及腐
17、蚀蚀性、污污染性、易易挥发物物品。8、全体员员工负责责自己工工作区卫卫生，坚坚持班前前班后经经常打扫扫，养成成周末车车间的清清扫卫生生的习惯惯。（二）生产产车间卫卫生管理理制度1、凡感染染或接触触过传染染性疾病病的人员员不得参参加工作作。 22、流血血时应对对伤口采采取正确确的包扎扎方式，有有严重割割伤、烫烫伤或伤伤口感染染的人员员应避免免从事接接触产品品、原料料、包材材及水的的工作。3、所有进进入车间间的人员员都应穿穿着全套套整洁的的工作服服装，包包括工作作服、工工作帽及及工作靴靴或工作作鞋。 44、工作作服上除除了必要要的拉链链、搭扣扣外不应应有其他他装饰，如如领带、纽纽扣、流流苏、针针饰
18、等，并并随时检检查、修修补。5、工作服服、工作作帽及工工作靴或或工作鞋鞋不应穿穿出工作作区域，否否则需要要重新消消毒后才才可在工工作区使使用。6、当用手手直接接接触原料料、包材材或产品品时应及及时消洗洗消毒，防防止污染染。7、在生产产车间工作作时，应应及时更更换破损损或过脏脏的手套套。8、生产车车间内的的生产设设备、部部件表面面应保持持干净，无无灰尘、无无废的标标签、无无铁青焊焊渣等。每每个设备备上应有有形式统统一、清清晰明确确的标签签，用以以标明设设备的名名称、编编号等。 99、生产产完成后后，停机机24小小时以上上重新开开机前及及一切必必要的时时候，应应及时进进行清洗洗程序，并并在清洗洗完
19、成后后认真检检查，再再次确保保清洗效效果良好好。例如如：可拆拆开设备备的某些些部件，检检查其内内壁弯头头处是否否还有污污垢残留留。 110、对对特定的的设备部部件，在在生产后后应及时时清洗干干净。11、设备备部件应应存放在在生产和和原料包包材贮存存区以外外的指定定的清洁洁干燥的的备件架架上，并并有相应应明确的的标签说说明。各各工具使使用后应应及时放放回指定定地方。12、生产产过程中中应避免免大面积积冲水工工作，必必要时也也尽可能能放低喷喷头近距距离冲洗洗，以减减少水滴滴四溅，保保持周围围环境干干燥。（三）仓贮贮卫生管管理制度度1、所有的的原料、包包材、半半成品及及成品不不能直接接放在地地面或已
20、已被污染染的潮湿湿的表面面上，这这些货品品应避免免放在管管道或设设备部件件下方等等有可能能滴落冷冷凝水的的地方。2、原辐料料、包材材、半成成品及成成品贮存存区内的的地面、墙墙壁、天天花板及及建筑中中的横梁梁、架构构、管道道等应保保持清洁洁，无尘尘土、无无积水，任任何碎屑屑和溅洒洒的液体体应立即即清扫干干净；废废料、垃垃圾等应应随时处处理，移移至远离离这些区区域指定定地点堆堆放。3、原辐料料、包材材、半成成品及成成品贮存存区应保保持干燥燥、无积积水、无无堆积的的尘土。4、所有的的原辐料料、包材材、半成成品及成成品都遵遵守“先进先先出”的原则则。5、定期检检查存放放的原辅辅料、半半成品及及成品，及
21、及时去除除破包产产品。SKL-RRX-0008-20112八、 设备管理制制度8.1设备备、工具具、容器器的管理理制度8.1.11设备应应用定期期检修，保保持良好好的工作作状态。机机器运转转所用的的润滑油油不得地地漏而污污染食品品。每日日生产结结束后进进行清扫扫，生产产用具应应妥善保保管，避避免污染染。车间间内的架架空构件件及滑槽槽等必须须定期擦擦拭，防防止积尘尘、凝水水和霉菌菌生长。8.1.22必须与与生产能能力相适适应，性性能及精精度能满满足食品品生产加加工的要要求。直直接接触触食品及及原料的的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊接和裂缝。8
22、.2设备备的维护护、保养养8.2.11建立维维护保养养专人负负责制，由由设备所所属部门门指定专专人负责责设备的的维护、保保养。8.2.22根据设设备的特特点，制制定设备备维护、保保养规程程。8.2.33设备维维护保养养工作包包括：擦擦拭设备备、润滑滑、紧固固易松动动部位、更更换和修修复磨损损零部件件等。8.2.44每次润润滑设备备应填写写记录。8.4计量量器具管管理8.4.11厂部在在用监视视和测量量装置都都必须按按检定周周期进行行检定。8.4.22没有进进行周期期检定或或超越周周检的器器具一律律不准使使用，使使用的架架盘天平平、分析析天平、恒恒温培养养箱等都都属于强强制检定定的监视视和测量量
23、装置。8.4.33厂部监监视和测测量装置置的监测测鉴定书书，由计计量室专专人管理理。8.4.44监视和和测量装装置由车车间负责责校准和和验证后后结果的的记录。8.6仪器器的管理理制度8.6.11各种仪仪器由专专人负责责，定期期调试、校校验，仪仪器每月月要进行行保养（注注油或换换干燥剂剂等），随随时校正正，每年年要由计计量部门门校准一一次，要要定期检检查，建建立设备备仪器台台账，出出现问题题要及时时修理。8.6.22人人要要爱护测测验仪器器，要保保持清洁洁，用完完后要及及时罩上上，要对对仪器的的准确性性负责。8.6.33用电注注意安全全。8.6.44非本部部有关人人员不得得动用测测试仪器器，否则
24、则仪器不不准而造造成质量量事故，后后果专职职人和动动用人员员负责。8.6.55无关人人员，物物品不得得进入和和存放在在仪器室室内。8.6.66分析仪仪器要存存放在防防震、防防晒、防防潮、防防腐、防防尘的房房间位置置。8.6.77精密仪仪器应按按其性质质，灵敏敏度要求求，精密密程度固固定房间间位置。8.6.88在使用用仪器前前，应全全面检查查仪器的的性能是是否完好好后方可可使用，分分析所用用的仪器器必须达达到要求求精度。8.6.99操作时时要按仪仪器要求求使用，不不得随意意摆弄。8.6.110使用用完后要要关闭仪仪器开关关，并及及时切断断电源，罩罩上仪器器。8.6.111仪器器室温不不能忽高高忽
25、低，一一般保持持在20024为宜。8.6.112仪器器在使用用过程中中，要定定期对仪仪器的性性能进行行检查，对对各项技技术指标标加以检检验，以以求分析析结果的的准确。8.6.113分析析所用的的仪器必必须定期期进行校校准和标标定，不不合格者者不得使使用。SKL-RRX-0009-20112九、从业人人员健康康检查制制度和健健康档案案制度9.1办公公室负责责本单位位职工的的职业健健康检查查和职业业病诊疗疗管理工工作。制制定职业业健康监监护计划划并依法法组织对对劳动者者进行上上岗前、在在岗期间间、离岗岗时和应应急性职职业健康康检查，建建立劳动动者健康康监护档档案，并并妥善保保存。9.2必须须严格按
26、按照职职业健康康监护管管理办法法（中中华人民民共和国国卫生部部第二十十三号令令）的规规定的周周期和范范围，对对作业场场所有害害作业职职工进行行健康体体检，体体检合格格后方可可上岗。9.3必须须对可能能接触职职业病危危害因素素的劳动动者（包包括民工工）进行行上岗前前体检，并并将体检检结果建建档保存存。9.4根据据职业危危害因素素的种类类对在岗岗职工进进行不定定期健康康体检，并并将体检检结果建建档保存存。9.5工人人因各种种原因脱脱离原有有害作业业时必须须进行离离岗时健健康体检检，并将将体检结结果建档档保存。9.6健康康检查中中发现有有与从事事的职业业有关的的健康损损害的劳劳动者及及职业禁禁忌症者
27、者，要根根据不同同的情况况及时处处理。9.7健康康检查发发现有与与从事的的职业有有关的健健康损害害的劳动动者及职职业禁忌忌症患者者时，要要及时调调离原工工作岗位位。9.8要对对与从事事的职业业有关的的健康损损害的劳劳动者，每每年至少少进行一一次健康康检查。SKL-RRX-0010-20112十、企业从从业人员员质量安安全，生生产技术术培训制制度1、目的通过培训不不断提高高领导者者的食品品安全管管理能力力和职工工的业务务素质和和职业技技能，确确保承担担食品质质量安全全职责的的人员满满足岗位位要求，不不断提高高本企业业的生产产技术水水平和产产品质量量水平。2、范围适用于本企企业内与与食品安安全相关
28、关的所有有人员。3、职责办公室负责责制定各各级人员员的岗位位要求，每每年根据据需要和和人员情情况编制制年度度培训计计划，并并报厂长长审批后后下发到到各部门门。10.1培培训内容容10.1.1食品品安全方方面的法法律、法法规、制制度和规规定；10.1.2食品品安全管管理工作作常识和和食品安安全生产产常识；10.1.3食品品检验人人员必备备的食品品检验知知识。10.2培培训实施施10.2.1岗位位培训（即即新进员员工的培培训）合合格后方方可上岗岗，新进进员工的的培训由由办公室室负责组组织实施施，要求求使培训训后的员员工能够够充分理理解本厂厂部的质质量方针针和质量量目标，了了解本厂厂制度，掌掌握相关
29、关的食品品安全生生产，操操作规程程及职业业道德等等基本知知识。10.2.2在职职培训为为提高在在职员工工的工作作能力，企企业在员员工工作作期间适适当安排排相关的的培训，有有本企业业办公室室组织实实施各类类管理知知识、技技术进修修、专家家讲座等等培训。普普通生产产操作人人员经过过有针对对性的培培训，使使其意识识到符合合质量管管理体系系要求的的重要性性，以及及个人工工作的改改进所带带来的质质量效益益，明确确自己在在质量方方面的作作用和职职责。10.3培培训考核核10.3.1培训训结束后后，由办办公室负负责对培培训人员员进行考考核，考考核成绩绩记录在在个人技技术档案案内，并并作为个个人年终终考核的的
30、依据。10.3.2为了了确保从从事影响响本厂部部关键岗岗位的人人员始终终符合岗岗位要求求，生产产科监督督各部门门通过业业绩考察察、理论论考核等等方式，定定期或不不定期的的根据培培训的目目的和内内容对培培训效果果进行评评价（每每年不少少于一次次）。10.3.3凡培培训考试试不及格格人员，由由办公室室责令补补考，两两次补考考不及格格者责令令下岗学学习，并并视情况况扣发工工资和当当年奖金金。SKL-RRX-0011-20112十一、食品品安全标标准，食食品安全全风险监监测和评评估信息息收集的的管理规规定11.1我我厂部产产品的执执行标准准为GBB13555-119866，食品品安全标标准为；GB/T
31、889466-19998塑塑料编织织袋；GB/T6601-20002化学学试剂标标准滴定定溶液的的制备；GB/T6602-20002杂质质测定用用标准溶溶液的制制备；GB/T6603-20002化学学制剂试试验方法法中所用用制剂及及制品的的制备；GB13551-220088小麦；GB/T550099.7-20008食品品中还原原糖的测测定；GB54991-119855粮食、油油料检验验扦样、分分样法；GBT54490-20110粮油油监测一一般规则则；GBT54492-20008粮油油检验粮粮食、油油料的色色泽、气气味、口口味检定定；GBT54493-20008粮油油检验类类型及互互混检验验国
32、家标标准；GBT54494-20008粮油油检验粮粮食、油油料的杂杂质、不不完善粒粒检验；GBT54495-20008粮油油检验稻稻谷粗糙糙率检验验；GBT54498-19885粮油油检验容容量测定定法；GBT54497-20008粮油油检验水水分测定定法；GB77118-220111食品安安全标准准预包装装食品标标签通则则；GB/T555044-20011粮粮油检验验小麦粉粉加工精精度检验验；GB/T555055-20008粮粮油检验验灰分测测定法；GB/T555066小麦和和小麦粉粉面筋含含量测定定；GB/T555077-20008粮粮油检验验 粉粉类粗细细度测定定GB/T555088-2
33、0011粮粮油检验验 粉粉类粮食食含沙量量测定GB/T555099-20008粮粮油检验验 粉粉类磁性性金属物物测定；GB/T555100-20011炼炼油检验验 粮粮食、油油料中脂脂肪含量量测定；GB/T555111-20008谷谷物和豆豆类 氮含量量测定和和粗蛋白白质测定定；GB/T555122-20008粮粮油检验验 粮粮食中粗粗脂肪含含量测定定；GB/T555144-20008粮粮油检验验 粮粮食中淡淡粉含量量测定；GB/T555155-20008粮粮食检验验 粮粮食中粗粗纤维含含量测定定；CB/T555177-20010粮粮油检验验 粮粮食及制制品酸度度测定；GB/T555200-2
34、0001粮粮油检验验 籽籽粒发芽芽试验；GB/T666822-20008分分析实验验用水规规格和试试验方法法；GB/T2205771-220066小麦储储存品质质判定规规则；GB/T2225005-220088粮油检检验 感官检检验环境境照明JJF10070-20005定量量包装商商品净含含量计量量检验规规则。办公室每半半年通过过各种方方式对厂厂部执行行的标准准进行确确认，保保证执行行标准的的有效性性。办公公室及时时搜集食食品质量量安全监监督管理理部门发发出的通通知，电电视台、网网络、报报纸等发发布的食食品安全全风险报报道。11.2通通过例会会或其他他方式培培训宣传传食品安安全风险险信息。11
35、.3及及时通过过网络、电电视、报报纸、以以及质量量安全监监督管理理部门的的联系，收收集食品品质量安安全监督督管理部部门发布布的法律律法规、国国家或行行业标准准、食品品安全风风险评估估信息、重重大的食食品安全全事件报报导。11.4及及时将质质量安全全监督管管理部门门对本厂厂部抽样样发现的的食品安安全风险险信息向向厂领导导汇报，并并召集相相关部门门商讨并并落实所所要采取取的相应应措施。11.5及及时对所所有食品品安全风风险信息息进行分分析，并并传送给给相关部部门，及及时采取取改善措措施，。11.6根根据国家家最新的的法律法法规、国国家或行行业标准准、文件件精神的的要求，对对照厂部部的相关关制度、程
36、程序内容容有需要要修订的的，必须须及时向向责任部部门提出出修订，经经过厂长长审批后后，立即即下发给给相应的的部门学学习并执执行，严严格按照照监管的的要求开开展各项项质量安安全管理理工作，提提高厂部部的食品品质量安安全管理理水平。11.7购购销部门门及时的的将供应应商通知知的有关关食品安安全风险险信息传传递给相相关部门门。向供供应商提提供出并并跟进针针对食品品安全风风险所要要及时采采取的相相应措施施。11.8根根据分析析所得结结论实施施厂部对对食品安安全风险险所决定定采取的的相应措措施。SKL-RRX-0012-20112十二、不安安全产品品召回制制度目的：当厂部厂部部已经出出厂的产产品存在在质
37、量缺缺陷时，立立即实施施召回，以以减轻或或杜绝对对社会、公公众的威威胁，维维护厂部部的形象象，减少少厂部的的损失，特特制定本本制度。主要内容及及适用范范围：12.1用用于厂部部成品回回收的控控制；12.2存存在以下下质量缺缺陷时，进进行召回回；12.2.1顾客客的投诉诉；12.2.2主管管部门检检查发现现的不合合格产品品；12.2.3媒体体报道的的不合格格产品或或事件；12.2.4厂部部内部检检查发现现受不合合格影响响的批次次产品已已经交付付；12.2.5其他他的改变变（包括括技术、法法律法规规和突发发事件）影影响到以以交付的的产品质质量或安安全。12.3职职责12.3.1厂部部厂长对对产品召
38、召回进行行决策，销售部负责实施。12.3.2销售售部收集集各部门门传来的的有关产产品质量量，安全全问题和和产品缺缺陷的反反馈与投投诉，如如实记录录每一细细节；12.3.3及时时整理相相关资料料并通报报厂部厂厂长，保保证其了了解事件件的最新新动态；12.3.4立刻刻召集质质监部门门人员对对质疑原原料、包包装物和和生产过过程情况况进行检检验和分分析，对对问题产产品进行行逆向追追诉。12.3.5质检检部负责责在最短短时间内内，对问问题产品品进行逆逆向追溯溯。12.4产产品回收收步骤12.4.1质检检部在产产品出厂厂前发现现问题，应应立即停停止生产产，并对对该产品品进行检检验分析析，查清清问题原原因。
39、12.4.2客户户发现的的问题，由由供销科科及时了了解并记记录客户户反馈的的问题，记记录发现现的地点点、时间间和批次次号等，及及时向厂厂部厂长长报告，供供销科保保持与客客户的持持续联系系。12.4.3投诉诉评估及及时分析析生产过过程中发发现的问问题及顾顾客的反反馈，分分析是由由于原辅辅料的质质量造成成产品质质量问题题还是产产品本身身缺陷。12.5产产品回收收及处理理过程12.5.1对于于的确存存在质量量缺陷的的产品进进行及时时召回；12.5.2对于于召回的的产品立立即通过过溯源管管理制度度，进行行原辅料料和成品品的双向向追溯，追追踪不合合格批次次数量生生产的成成品批次次，实行行召回。12.5.
40、3对于于召回的的产品，如如的确无无法整改改与修复复的，重重新安排排生产；对于可可以整改改的，提提出整改改方案，进进行整改改，检测测合格后后，予以以发货。12.5.4食品品经营者者发现其其经营的的食品不不符合食食品安全全标准，应应当立即即停止经经营，通通知相关关生产经经营者和和消费者者，并记记录停止止经营和和通知情情况。食食品生产产者认为为应当召召回的，应应当立即即召回。食食品生产产者应当当对召回回的食品品采取补补救、无无害化处处理、销销毁等措措施，并并将食品品召回和和处理情情况向县县级以上上质量技技术监督督部门报报告。SKL-RRX-0013-20112十三、食品品安全事事故处置置预案食品安全
41、事事故指食食物中毒毒、食源源性疾病病、食品品污染等等源于食食品，对对人体健健康有危危害或者者可能有有害的事事故。13.1企企业是食食品安全全的第一一责任人人，企业业法人代代表和企企业负责责人必须须对本公公司生产产或经营营的食品品安全负负首要责责任，要要增强食食品安全全的责任任意识，确确保生产产、加工工和经营营食品的的安全。13.2食食品安全全事故责责任追究究，应在在查清事事实的基基础上，分分清责任任，对负负有领导导和直接接责任人人员，依依法追究究其责任任。13.3企企业未落落实省、市市、县政政府关于于加强食食品安全全工作方方针、部部署和决决定，责责任不明明、工作作不到位位，致使使企业发发生重大
42、大食品安安全事故故，造成成社会恶恶劣影响响的，第第一责任任人予通通报批评评，并追追究企业业主要责责任人是是责任。13.4企企业有下下列情形形之一，致致使发生生重大食食品安全全事故的的，应当当追究领领导及直直接负责责人员的的责任：13.4.1因违违法、违违规操作作，致使使事故发发生的；13.4.2因制制度不落落实，管管理不到到位，责责任不到到人，未未按规定定开展食食品安全全监督和和管理工工作，致致使事故故发生的的；13.4.3对发发现的食食品的安安全事故故隐患，为为及时采采取措施施，致使使事故发发生的；13.5在在重大食食品安全全事故应应急处置置和调查查中有下下列情形形之一的的，应当当追究直直接责任任人员的的责任：13.5.1发生生重大食食品安全全事故，对事故故隐瞒、缓缓报、谎谎报或者者授意害害他人隐隐瞒、缓缓报、谎谎报，阻阻碍他人人报告，不不按规定定时限报报送的；13.5.2发生生重大食食品安全全事故，未未采取积积极有效效措施，致致使事故故扩大蔓蔓延；13.5.3对调调查工作作不负责责任，致致使调查查工作有有重大疏疏漏的；13.5.4拒绝绝拖延接接受事故故调查或或者拒绝绝提供与与事故有有关情况