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1、受控状态: 文件编号: CASC/SC 01 中国某某航航空器材材进出口口 公司司 质量量手册 依依据: GB/T1990011-20000IIdtIISO990011:20000标标准 版次: A发布日期: 20001/88/155 生效日日期:220011/8/15 批 准: 分 发发 号: 中国某某航航空器材材进出口口总公司司 质量量手册 题目: 目目录 生生效日期期:20001.08.15 版版次: A/00 文件编编号: 页码:1/11目 录0-1 企业简介介0-2 公司组织织机构图图、公司司质量管管理体系系组织机机构图0-3 颁布令 管管理者代代表任命命0-4 质量管理理体系职职能
2、分配配表1. 质量管管理体系系范围1.1 适用范围围1.2 剪裁的细细节与合合理性2. 引用标标准3. 术语定定义和基基本原理理4. 质量管管理体系系4.1 质量管管理体系系总体概概述4.2 质量管管理体系系文件的的总要求求4.2.11 质量量管理体体系文件件的层次次划分4.2.22 质量量手册4.2.33 文件件控制4.2.44 质量量记录控控制5. 管理职职责5.1 管理承承诺5.2 以顾客客为关注注焦点5.3 质量方方针5.4 策划5.5 职责、权权限和沟沟通5.5.11 总要要求5.5.22 职责责和权限限5.5.33 内部部沟通5.6 管理评评审6. 资源管管理6.1 资源提提供的总
3、总要求6.2 人力资资源6.3 设备设设施6.4 工作环环境7. 产品实实现(服服务提供供)7.1 服务提提供的策策划7.2 与顾客有关关的过程程7.3 设计和开发发7.4 采购7.5 服务提提供过程程控制8. 测量、分分析和改改进8.1 策划8.2 监视和和测量8.3 不合格格控制8.4 数据分分析8.5 改进 中国某某航航空器材材进出口口总公司司 质量手手册 题目: 企企业简介介 生效效日期:20001.008.115 版版次: A/00 文件编编号: 页码:1/110-1 企企业简介介中 航材公公司具有有中国某某某国际际招标甲甲级资质质，可从从事利用用国外贷贷款和国国内资金金采购机机电产
4、品品的国际际招标业业务以及及其他国国内招标标业务，具具有与中中标厂商商签订招招标项目目下合同同的进出出口经营营权。自19800年成立立以来，中中国某某某航空器器材进出出口总公公司先后后代理进进口了国国外多种种飞机并并以不同同形式的的租赁引引进飞机机7000余架，为为中国某某某民航航代理采采购了大大量的通通信、导导航、空空中交通通管制、气气象测报报、特种种车辆等等安全保保障和机机场配套套设施，建建立起了了国外主主要飞机机、发动动机厂商商在中国国某某的的零备件件服务供供应中心心，为全全民航 位合作作，为国国外多家家飞机和和发动机机生产厂厂家转包包生产零零部件，并并积极开开发国产产的航空空产品，替替
5、代进口口。公司司还努力力采用补补偿贸易易、易货货贸易和和一般出出口等多多种形式式扩大出出口，为为国家增增创外汇汇。航材公司220多年年的发展展壮大，培培养和锻锻炼了一一支经验验丰富、办办事高效效的职工工队伍，形形成了一一种积极极向上、团团结奋进进的团队队精神 厂商保保持着广广泛的业业务联系系和密切切的合作作关系，具具有广泛泛的知名名度和良良好的商商业信誉誉。航材材公司在在中国某某某进出出口额最最大的5500家家企业中中排序名名列前茅茅。通讯地址： 联系人： 联系电话： 6 传真： 6566 电子邮箱： f 网址： W 中国某某航航空器材材进出口口总公司司 质量手手册题目:组织织机构图图 生生效
6、日期期:20001.08.15 版次: A/0 文件件编号: 页码:1/110.2本公公司组织织机构图图总 经 理理 副总经经理 副副总经理理 办 计计 财 人人 一 二 三三 招招 北 京 公 划划 务 劳劳 标 分 公 室 部部 部 处处 部 部 部部 部 司 中国某某航航空器材材进出口口总公司司 质量手手册题目:组织织机构图图 生生效日期期:20001.08.15 版次: A/0 文件件编号: 页码:1/110.3 本公司司质量管管理体系系组织机机构图总 经 理理 管理理者代表表 副总经经理 副副总经理理 办 计计 财 人人 一 二 三三 招招 北 京 公 划划 务 劳劳 标 分 公 室
7、 部部 部 处处 部 部 部部 部 司 中国某某某航空空器材进进出口总总公司 质质量手册册题目:体系系职能分分配表 生生效日期期:20001.08.15 版次: A/1 文件编编号: 页码:1/22 04 质质量管理理体系职职能分配配表 GGR/TT19000I20000管理层办公室计划部人劳处财务部一部二部三部招标部北京分公司4 质量量管理体体系4.1总要要求4.2文件件要求4.2.11总则4.2.22质量手手册4.2.33文件控控制4.2.44质量记记录的控控制5 管理理职责5.1管理理承诺5.2以顾顾客为中中心5.3质量量方针5.4策划划5.4.11质量目目标5.4.22质量管管理体系系
8、策划5.5职责责、权限限和沟通通5.5.11职责和和权限5.5.22管理者者代表5.5.33内部沟沟通5.6管理理评审5.6.11总则5.6.22评审输输入5.6.33评审输输出6 资源源管理6.1资源源的提供供6.2人力力资源6.2.11总则6.2.22能力、意意识和培培训6.3基础础设施6.4工作作环境7 产品品实现 7.1产品品实现的的策划7.2与顾顾客有关关的过程程7.2.11与产品品有关的的要求的的确定7.2.22与产品品有关的的要求的的评审7.2.33顾客沟沟通7.3产品品开发7.3.11设计和和开发策策划7.3.22设计和和开发输输入7.3.33设计和和开发输输出7.3.44设计
9、和和开发评评审7.3.55设计和和开发验验证7.3.66设计和和开发确确认7.3.77设计和和开发更更改的控控制7.4采购购7.4.11采购过过程7.4.22采购信信息7.4.33采购产产品的验验证7.5.11生产和和服务提提供的控控制7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认不含已删除除7.5.33标识和和可追溯溯性7.5.44顾客财财产7.5.55产品防防护7.6监视视和测量量装置的的控制不含已删除除 中国某某某航空空器材进进出口总总公司 质质量手册册题目:体系系职能分分配表 生生效日期期:20001.08.15 版次: A/1 文件件编号: 页码:2/22 GGR/TT19000I20
10、000管理层办公室计划部人劳处财务部一部二部三部招标部北京分公司8 测量量、分析析和改进进8.1总则则8.2监视视和测量量8.2.11顾客满满意8.2.22内部审审核8.2.33过程的的监视和和测量8.2.44产品的的监视和和测量8.3不合合格品的的监视和和测量8.4数据据分析8.5改进进8.5.11持续改改进 8.5.22纠正措措施8.5.33预防措措施注： 主控控部门 ； 相关关部门中国某某航航空器材材进出口口总公司司 质质量手册册题目:质量量管理体体系范围围 生生效日期期:20001.08.15 版次次: AA/1 文文件编号号: 页码:1/111.1 适用用范围 本公公司质量量管理体体
11、系覆盖盖的产品品、场所所及相应应的活动动为: 代理民民用飞机机、发动动机及 零备备件、航航空地面面设备和和一般产产品进出出口贸易易、补偿偿贸易；国际国国内招标标及所涉涉及 的场场所和全全部活动动。 1.2 删减减的细节节与合理理性1.2.11根据本本公司产产品类型型(服务务)及产产品实现现过程的的具体情情况,本本公司不不存在77.5.2条款款中 所指明明”当生产产和服务务提供过过程的输输出不能能由后续续的监视视或测量量加以验验证时”这种特特殊 活动过过程,故故予以删删减。1.2.22根据本本公司产产品类型型(服务务)及产产品实现现过程的的具体情情况,本本公司无无7.66条 款款中所规规 定的活
12、动动过程,故予以以删减。中国某某航航空器材材进出口口总公司司 质量手手册 题目: 引引用标准准 生效效日期: 20001.08.15 版次: A/0 文件件编号: 页码:1/112. 引用用标准GB/T 190000-20000 idtt ISSO 90000：220000 质量量管理体体系基础和和术语GB/T 190001-20000 iidt ISOO 90001：220000 质量量管理体体系要求GB/T 190004-20000 idtt ISSO 90004：220000 质量量管理体体系业绩改改进指南南ISO 1190111：220000 质量和和（或）环环境管理理体系审审核指南南
13、中国某某航航空器材材进出口口总公司司 质量手手册 题目: 术术语和基基本原理理 生效效日期: 20001.08.15 版次: A/0 文件编编号: 页码:1/223. 术语语定义和和基本原原理 本手册册采用IISO990000：20000标标准中的的术语和和质量管管理体系系的基本本原理3.1 本手册册涉及到到的专业业术语 本本手册采采用ISSO90000：20000标准准质量量管理体体系基本原原理和术术语中中规定的的术语及及 下下列术语语： 11. 顾顾客：接接收产品品的组织织和个人人。在本本公司是是指国内内外客户户。 22. 供供方：是是指提供供产品的的组织或或个人。在在本公司司是指供供货厂
14、家家、船公公司、货货运代理理、 海海关、商商检、保保险公司司等为进进出口提提供产品品或服务务的组织织，为招招标业务务提 供供服务的的组织和和个人，包包括：发发布招标标公告的的媒体、评评标专家家以及印印刷标 书书厂家。3 采购：是指指出口业业务中接接收国内内产品的的代理出出口，进进口业务务中的国国外产品品的代理理 进口口。 44. 常常规合同同：是指指1000万美元元以下合合同。5. 特殊殊合同：是指飞飞机、发发动机租租购合同同，或1100万万美元以以上合同同。及其其他特殊殊情况 下需需报请管管理层批批准的合合同。6. 单证证：是指指在公司司进出口口业务工工作中使使用的，由由顾客提提供的以以及向
15、顾顾客提供供的有关关 进出出口凭证证、单据据、证明明、文件件、资料料等。7. 产品品：质量量体系文文件中所所涉及的的产品系系指服务务。8. 招标标: 指指根据采采购人事事先提出出的货物物、服务务等采购购的条件件和要求求,通过过公开或或邀请方方 式,为为其采购购货物或或选择服服务提供供代理或或相关服服务。3.2 公司质量量管理体体系的建建立及管管理3.2.11遵循了了八项质质量管理理原则 1. 以顾客客为关注注焦点 2. 领导的的作用 3. 全员参参与 4. 过程方方法 5. 管理的的系统方方法 6. 持续改改进 7. 基于事事实的决决策方法法 8. 互利的的供方关关系3.2.22 采用用管理的
16、的系统方方法及过过程方法法对质量量管理体体系进行行建立和和管理 建立和和实施质质量管理理体系的的方法由由下述几几个步骤骤组成： 1. 通过与与顾客接接触的过过程,确确定顾客客的需求求和期望望； 2. 围绕顾顾客的需需求与期期望,建建立了本本组织的的质量方方针和质质量目标标； 3. 确定实实现质量量目标必必须的过过程和职职责； 4. 确定和和提供实实现质量量目标必必需的资资源; 5. 规定测测量每个个过程的的有效性性和效率率的方法法； 6. 应用这这些测量量方法确确定每个个过程的的有效性性和效率率; 7. 确定防防止不合合格并消消除产生生原因的的措施; 8. 建立和和应用过过程以持持续改进进质量
17、管管理体系系。3.2.33 本体体系强调调了最高高管理者者在质量量管理体体系中的的作用 1. 建立组组织的质质量方针针和质量量目标； 2. 确保整整个组织织关注顾顾客的要要求； 3. 确保实实施适宜宜的过程程以满足足顾客要要求并实实现质量量目标； 中国某某某航空空器材进进出口总总公司 质量量手册 题目: 术术语和基基本原理理 生效效日期:20001.008.115版次次: AA/0 文件件编号: 页码码:2/2 44. 确确保建立立、实施施和保持持一个有有效的质质量管理理体系以以实现这这些目标标； 55. 确确保获得得必要资资源； 66. 将将达到的的结果与与规定的的质量目目标进行行比较； 7
18、7. 决决定有关关质量方方针和质质量目标标的措施施； 88. 决决定改进进的措施施。3.2.44 公司质质量管理理体系文文件的作作用： a) 产产品质量量和质量量改进的的实现； b) 适宜培培训的提提供； c) 确保重重复性和和可追溯溯性； d) 客观证证据的提提供；e) 体系有效性性的评价价。3.2.55 公司司质量管管理体系系评价 当评价价质量管管理体系系时，针针对每一一个被评评价的过过程，提提出如下下四个基基本问题题： a) 过过程是否否予以识识别和适适当规定定？ b) 职责是是否予以以分配？ c) 程序是是否被实实施和保保持？ d) 在提供供所要求求的结果果方面，过过程是否否有效？中国
19、某某航航空器材材进出口口总公司司 质量量手册 题目: 质质量管理理体系总总要求 生效日日期: 20001.008.115版次次: AA/0 文件件编号: 页码:1/224. 质量管理体体系建立质量管管理体系系的目的的 为了了公司在在进出口口贸易、招招标活动动中所提提供的服服务使顾顾客满意意，牢固固的树立立公司 的质量量形象，并并不断提提高顾客客满意度度，扩大大公司的的商誉。 质量量管理体体系能够够提供持持续改进进的框架架，通过过质量管管理体系系的建立立使公司司有秩序序 的控制制所有与与质量有有关的过过程，并并不断识识别实际际的和潜潜在的质质量问题题以及持持续改 进的机机会，使使公司的的总体绩绩
20、效不断断提高。 通过过质量管管理体系系认证，从从而向顾顾客提供供一种信信任，以以获得市市场的竞竞争优势势并以 有效和和高效的的方式实实现长期期成功。4.1公司司质量管管理体系系总体概概述 本公司司通过贯贯彻ISSO90001：20000标准准，以贯贯彻实施施公司质质量方针针和目标标。以质质量管 理体系系文件的的方式,协调公公司内部部管理以以及对供供方进行行控制。 为了实施施质量管管理体系系，本公公司运用用质量管管理体系系基本原原理，采采用PDDCA（计计划、 实施、检检查、改改进）模模式， 以使其其质量管管理体系系的建立立过程做做到： 识别出出质量管管理体系系所需的的过程； 确定这这些过程程的
21、顺序序和相互互作用； 确定、确确保这些些过程有有效运作作和得到到控制所所需的准准则和方方法。 确保可可以获得得必要的的信息，以以支持这这些过程程的有效效运作和和对这些些过程的的监控。 测量、监监控和分分析这些些过程，并并实施必必要的措措施，以以实现所所策划的的结果和和持续改改进。质量手册册覆盖盖了标准准的要求求，并对对过程模模式中的的管理职职责，资资源管理理，产品品（服 务）实现现，测量量、分析析、改进进分别进进行了阐阐述。 质量管管理体系系的运作作，将促促进本企企业追求求持续满满足顾客客要求，所所建立的的规定有有助于 实现顾顾客满意意的服务务提供过过程，并并保持这这些过程程受控，质质量管理理
22、体系提提供了持持续改进进 的框架架，以增增加顾客客和其他他相关方方满意的的可能性性并向顾顾客提供供信任。 本公司司在整体体的质量量体系过过程设计计时，识识别出其其影响产产品符合合性的供供方过程程为： 运输的的过程、商商检过程程、报关关过程。按按照本手手册的相相关章节节，对供供方提出出要求，对对于运输输过程以以协议的的方式确确保受控控的具体体要求，供供方的过过程和供供方的控控制方法法应形成成有关文文件，商商检、海海关过程程以协调调方式进进行。质量管理体体系模式式：见图图1 中国国某某航航空器材材进出口口总公司司质量管管理体系系过程模模式图产品实现基基本过程程：见图图2 中中国某某某航空器器材进出
23、出口总公公司产品品实现流流程图（进进口业务务流程图图） 见图图3 中中国某某某航空器器材进出出口总公公司产品品实现流流程图（出出口业务务流程图图） 见图图4 中中国某某某航空器器材进出出口总公公司产品品实现流流程图（招招标业务务流程图图）4.2 质量管管理体系系文件的的总要求求4.2.11质量管管理体系系文件的的层次划划分; 质量手手册 A 程序文文件 B 作业性性文件 C 质量记记录 D 中国某某航航空器材材进出口口总公司司 质质量手册册 题目: 质质量管理理体系总总要求 生效日日期: 20001.008.115版次次: AA/0 文件件编号: 页码码:2/24.2.22 质量手手册4.2.
24、22.1 公司编编制质量量手册，规规定了公公司质量量方针、目目标以及及质量政政策，并并概括描描述本公公司 质质量管理理体系，用用以指导导和规范范本公司司各项质质量活动动。通过过质量手手册， 理顺各各单 位位之间的的关系，分分清质量量责任，加加强协调调，使公公司工作作实现标标准化、科科学化、制制度 化化，促进进各项质质量活动动更有效效的开展展。4.2.22.2 质量手手册的编编制与修修改 质质量手册册依据国国际标准准和本公公司的实实际情况况，在管管理者代代表领导导下，办办公室组组织编制制和修改改，经总总经理批批准签字字后，发发布实施施。根据据质量管管理体系系的运行行情况适适时的进进行修改改或换版
25、版。程序序文件由由办公室室起草编编制，管管理者代代表批准准。质量量手册、程程序文件件的下发发、修改改、换版版均按文文件控制制程序实实施。4.2.33 文件控控制4.2.33.1 通用要要求 公公司编制制文件件控制程程序,对与质质量管理理体系运运行有关关的文件件和资料料进行控控制。对对外来文文件和资资料，如如标准和和法规性性文件等等，由办办公室识识别其适适用性，并并控制分分发到相相应使用用部门。业业务性文文件由业业务部门门识别其其适用性性并控制制。4.2.33.2 文件的的批准和和发布 体体系文件件、资料料在发布布前应由由主管人人员审批批其适用用性。其其中质质量手册册质质量 程程序文件件的审审议
26、、批批准执行行4.22.2条条款，其其管理工工作具体体由公司司办公室室负责。 各各种作业业性文件件及资料料的发布布批准权权限由相相应过程程的管理理部门编编写，管管理者代代表 批批准发布布。4.2.33.3 文件和和资料控控制应确确保 aa. 文文件的批批准、评评审、修修订状态态和收发发应符合合控制程程序； bb. 确保保在使用用处可获获得并使使用相应应文件的的有效版版本； c. 确确保文件件清晰，易易于识别别和检查查； d. 确确保外来来文件得得到识别别，并控控制分发发； e因任任何原因因而保留留的作废废文件，应应有标识识以示区区别。 为为确保公公司质量量管理体体系文件件受控，各各级文件件管理
27、部部门应编编制有效效文件清清单。4.2.33.4文文件和资资料的更更改 文文件更改改的审批批一般由由该文件件的原审审批部门门进行，若若指定其其他部门门审批时时，该部部门 应应获得原原审批所所依据的的有关背背景材料料。 文文件经一一定次数数的更改改后，应应重新印印发或换换版。4.2.44 质质量记录录控制 为了了确保对对质量记记录的控控制，公公司建立立并执行行质量量记录控控制程序序： 用以证证实质量量管理体体系的有有效运行行及产品品符合性性的质量量记录予予以控制制，对其其进行标标 识识、储存存、检索索、保护护、保存存期和处处置； 用以实实现可追追溯性； 为纠正正措施、预预防措施施以及持持续的改改
28、进提供供信息。 质量记记录作为为质量管管理体系系文件的的一部分分，通用用性质量量记录由由办公室室统一编编制,各各部 门使用用并保存存,各部部门可根根据需要要编制本本部门所所使用的的质量记记录清单单。中国某某航航空器材材进出口口总公司司 质量量手册 题目: 管管理职责责 生效效日期:20001.008.115 版版次: A/00 文文件编号号: 页码:1/885 管理职职责5.1 管理承承诺 为了履履行最高高管理者者对顾客客的承诺诺，实现现所制定定的质量量方针和和目标，公公司管理理层 作出下下列承诺诺： 公司最最高管理理层: 全面推推进“以顾客客为关注注焦点”的经营营思想,并使其其在公司司管理工工作的各各个环节节中得到到体现, 确保保公司满满足顾客客和法律律、法规规要求。按按照ISSO90001标标准要求求，辨证证地引进进各种先先进的管管理工具具来进行行辅助管管理。确确保全员员认识满满足顾客客要求的的重要性性，并将将顾客需需求和期期望转化化为公司司的质量量方针和和目标，策策划、组组织建立立质量管管理体系系，不断断改进质质量管理理体系，充充分发挥挥领导在在质量管管理体系系中的作作用，组组织实施施管理评评审，确确保质量量工作所所需资源源的配置置，领导导各部门门完成公公司制定定的经营营目标。负负责组织织对部门门主要领领导贯彻彻实施质质量手册册。 各管理理部门经经理