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1、吉林龙源通榆二期100MW风电场新建工程道路单位工程监 理 工 作 交 底 书内蒙古康远工程建设监理有限责任公司吉林龙源二期100MW风电场工程项目监理处2007年4月6日吉林龙源通榆二期100MW风电场新建工程道路单位工程监理交底书 为实现本工程建设目标, 确保施工单位熟悉监理工作的方法、程序和步骤，使参建各方按照相关合同的规定，分工负责、协作配合，按照GB 50319-2000建设监理规范的规定和康远监理公司质量管理体系文件的要求，就实施监理活动过程中，需要施工单位报审、报验的内容和相关要求，编制监理工作交底书并发放有关单位。 1、监理服务范围本工程施工全过程的质量、进度、投资及安全控制，
2、工程建设合同管理、信息管理，协调各有关单位的工作关系。2、监理工作方法2.1审查施工图交付进度，主持施工图会检，并签发会议纪要。2.2核查设计变更，提出审查意见。2.3审查承包单位所选择的分包单位、试验单位的资质。2.4审查承包单位编制的施工组织设计，对施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施进行监督实施。2.5审查承包单位编制的二级网络计划，并监督实施。2.6审查批准承包单位提出的开工申请报告。2.7核查现场施工人员中特殊工种的持证上岗证书。2.8检查验收分项、分部工程的关键工序和隐蔽工程的质量，未经监理人员验收或验收不合格的工程和工序，严禁承包单位进行下道工序的施工。2.9审查确认
3、施工单位月度工程量报表，并予以签认，作为月度工程款拨付的依据。2.10总监理工程师定期主持召开由项目法人、承包单位及监理单位人员参加的工地例会，并根据需要及时组织专题会议，协调解决施工过程中出现的问题。2.11组织和参加施工现场主要设备、材料、构配件的进场质量验收。2.12参加主要设备的现场开箱检查，跟踪检查设备缺陷的处理情况。2.13审查调试计划、调试方案、调试措施。2.14组织工程竣工的初步验收，参加项目法人组织的竣工验收。2.15参与工程启动试运行。2.16协助解决合同纠纷及索赔等事项，以公平、公正的立场，维护合同双方的合法权益。2.17及时收集、整理、反馈工程建设中有关信息，作好监理质
4、量记录。2.18与项目法人间的关系是委托与被委托之间的关系，按监理合同规定，在工程各有关单位的关系中，独立、公正地保护各方的合法权益，为项目法人提供满意的服务。2.19与承包单位间的关系是监理与被监理之间的关系，受项目法人委托，监督施工合同的履行。3、监理工作程序3.1审查承包单位的施工组织设计、方案、措施、作业指导书，并监督实施。3.2建（构）筑物测量放线控制成果报验审核程序。专业监理工程师参加项目法人组织的现场交桩工作，并对承包单位报送的施工测量放线成果及保护措施进行复验检查和确认。3.3施工现场质量管理检查程序监理单位对承包单位施工现场的质量管理工作进行审查，承包单位在工程开工前报审，报
5、审的主要内容为：现场质量管理，技术管理的组织机构，现场质量管理责任制、技术管理制度；现场专职管理人员和主要专业工程人员的资格证、上岗作业证；分包单位的数量、资质审查结果及分包单位的管理制度、工程质量检验制度；委托试验室资质及试验设施、标准，试验管理制度；现场设备、材料存放与管理制度等。3.4施工质量验收项目划分工作程序工程开工前，承包单位报送施工质量验收分级项目划分（W、H、S点）确定表，经监理人员确认后，由监理单位会同项目法人，承包单位共同讨论决定施工质量验收分级项目划分及W、H、S点，经三方确认后，加盖公章，遵照执行。3.5安全文明施工管理程序审查承包单位报审的安全文件。定期检查承包单位现
6、场安全文明施工状况，协助项目法人组织的安全大检查，并作好记录，参与现场事故的调查处理工作。3.6施工图会检程序总监理工程师主持由项目法人、设计单位、承包单位相关人员参加的施工图纸会检，并形成会议纪要，各方签字后，发送相关单位。涉及设计变更时，无论是施工单位、建设单位和设计单位提出的设计变更，均由设计单位提出设计变更文件，经各方签认后执行，未经审核的施工图不得用于现场施工。3.7工程开工审查程序单位工程在开工前7天内，承包单位将开工报审表报监理，经审查具备开工条件后，由总监理工程师签批报送项目法人，当不具备开工条件时，按审批意见返回承包单位重新报审，严禁未经报审同意而先行开工。3.8设备、材料保
7、管及领用制度审查程序承包单位在开工前5日内填写设备、材料保管及领用制度报审表，并附有关制度向监理处审报，专业监理师审查后，监督和检查制度的实施情况。3.9分包单位资格审查程序分包工程开工7日前，由承包单位将分包单位有关资质证明材料及分包单位资格报审表报送监理处审查，由总监理师确认签署意见，并报项目法人同意后，方可进行分包工程施工。3.10承包单位试验室及试验人员资质审查程序施工单位的试验工作可以委托有资质等级的试验单位进行试验。但该单位必须配备一位有试验人员资格证书的试验员负责试验的管理工作，并将试验单位的资质等级证书及其允许的试验范围，采用的试验项目标准，试验人员的资格证书报送监理处审核，经
8、签发同意后，方可委托或启用。3.11施工计量器具，检测仪表审查程序施工单位对拟用于现场的各计量器具和检测仪表，在使用前，填写报验申请表报监理处审核，对审核不合格的计量器具，检测仪表不得使用，并责其退出现场。3.12工程材料、构配件检验程序进入现场的各类、各批次工程材料、构配件由施工单位先行自检，自检合格后填写报申表报监理处，对重要的见证取样项目，专业监理师须跟踪见证试验结果，试验合格方可同意使用于拟定部位。3.13物资需求计划审核程序施工单位编制由建设单位提供的物资需求计划报审表应在材料使用前报监理审核，监理协调建设单位落实解决，以满足施工的需要。3.14特殊工种作业人员资质审查程序施工单位在
9、其特殊工种作业人员（质量检查、焊接、测量、安全、机械操作、爆破、爆（液）压、起重等）进场开始从事相应专业工作前3天填写资质报审表报监理处审核，在施工过程中，特殊工种作业人员如有变动，应及时向监理处报审，未经审核的特殊工种作业人员禁止上岗。3.15月度工程施工计划审核程序施工单位月度施工计划在每月20日报下月施工进度计划，监理处签署意见返回施工单位，同时报建设单位备案。3.16大型施工机械和专用施工机具审查程序施工单位使用的大型机械和专用施工机具应填表向监理处报审，经总监理工程师签发同意后，该机械开始启用。3.17巡视检查程序监理人员对施工进度、施工质量和隐患每日实行巡视检查，巡视过程中，如发现
10、影响工程质量、安全问题，一般先以口头方式通知施工单位整改，如未整改而继续施工，则发出监理工程师通知单，要求限期整改，并跟踪到底，直到符合要求为止。3.18工程停工、复工审查程序监理人员认为工程继续施工将危及施工安全或影响施工质量，需要暂停施工时，由总监理工程师确认并和建设单位沟通后，签发工程暂停令，整改及符合复工条件，经报审总监理工程师签署同意复工条件后，方可复工。如建设单位、施工单位由于其它原因申请停工，经总监理工程师签署同意停工后，施工单位才能撤离现场，施工单位在复工前，填写复工报审表报监理处，总监理工程师签署意见后，方可复工。3.19见证点（W）、停工待检点（H）、旁站点（S）工程施工过
11、程中，施工单位在施工进度到达某个见证点（W）、停工待检点（H）、旁站点（S）之前24小时，并经三级检查合格的基础上，填写报验申请表通知监理处，监理人员按规定时间到现场见证、监督及旁站，并作好记录。3.20现场协调会、专题会议工作程序总监理工程师定期组织召开有建设单位、施工单位等有关单位参加的现场协调会（工地例会），研究确定影响工程安全、进度、质量、投资等问题的解决方案，会后出会议纪要，并由总监理工程师签发至与会各单位。3.21工程有关问题联系程序为便于及时沟通与解决工程中出现的问题， 监理处签发监理工作联系单，监理工作联系单发出3天后，有关单位应返回处理意见。3.22工程设计变更审查程序为确保
12、施工质量，控制工程造价，总监理工程师组织、审批（核）工程设计变更，并按上级部门现行有关文件规定，实施分类、分级管理。4、监理工作使用的表式及其填写要求4.1施工单位配合填写的表式4.1.1定期安全检查记录表 在施工过程，现场专业(安全)监理工程师定期对施工单位的安全、文明施工情况进行巡视和检查，并将检查结果进行记录。施工单位的专职安全员，配合进行检查并对检查结果签字确认，监理单位保存。4.1.2旁站监理记录表专业监理工程师（监理员），对项目划分表确定的S点项目进行旁站监理所填写的监理质量记录。旁站监理的主要项目为：混凝土浇制、风机吊装、重要设备的关键绝缘试验、性能试验、导线压接项目等关键项目。
13、专业监理工程师按照监理工作程序要求填写，施工负责人予以签字佐证，监理单位保存。4.2施工单位报审、报验的表式4.2.1施工质量验收分级项目划分及W、H、S点的确定表在施工准备阶段（开工前），由施工单位按照施工图和新版质量评定规程要求，根据监理单位提供的表式，进行项目划分并划定三级验收项目后作为附件，采用施工组织设计（方案）报审表向监理单位报审，本表一式六份。 建设、监理单位确定四级验收项目、质量控制点（W、H点）和监理旁站点，各方盖章签字后执行。4.2.2施工组织设计（方案）报审表本表主要用于下列项目报审，格式要求一式六份：n 项目及单位工程施工组织设计文件，要求在开工前14日内报审n 分部作
14、业指导书，在相应分部工程开工前14天内报审；n 重要安全技术措施，如冬季施工方案、土石方爆破施工等，在相应工程开工前14天内报审；n 涉及安全的技术措施，如安全文明施工技术措施、创优工程措施；n 施工单位在施工组织设计中明确需要报审的方案、措施、作业指导书；n 施工单位原材料跟踪台帐，逐月报审，监理不保留台帐仅进行检查；n 涉及开工前质量管理体系审查的下列内容：1） 质量管理制度、质量检验制度和技术管理制度；2） 在用规程、规范等有效版本目录；3） 分包单位管理制度n 建设、监理单位指令需要施工单位提出的措施、方案4.2.3工程开工/复工报审表本表主要用于下列项目报审，格式要求一式六份：n 单
15、位工程开工报审并附开工报告n 分部工程开工报审n 分包工程，如灌注桩、光缆工程、消防工程等开工报审；n 监理或建设单位指令停工项目，进行复工报审；n 工程项目因季节或施工自然中断后，重新开工报审4.2.4设备、材料保管及领用制度报审表本表用于材料保管及领用制度项目报审，格式要求一式六份，作为开工条件审查内容。4.2.5分包单位资格报审表本表主要用于施工合同管理范围内，专业分包项目报审，格式要求一式六份。如灌注桩基础工程、光缆工程等4.2.6承包单位试验室及试验人员资格报审表本表主要用于下列需要见证取样项目报审，格式要求一式六份，并付相应的证明文件：n 基础、建筑用材、混凝土试块及钢筋焊接试件的
16、委托实验室；n 土工试验n 施工单位设立的工地实验室4.2.7施工计量器具检测仪表报验申请表本表主要用于下列项目报审，格式要求一式六份，并附相应的检定证书：n 测量仪器和器具；n 计量仪器和设施；4.2.8工程材料/构配件/设备报审表本表主要用于下列项目报审，格式要求一式六份。报验时间应满足相关分部、分项工程的流水施工需要，对于分批进场材料应采取检验批形式，分批报验：n 道路使用材料入场报验并附质量证明文件、数量和自检结果；n 密实度检测报告；n 含水率测试报告4.2.9物资需求计划报审表报审时间，原则上在安装工程开始前一个月开始，根据下月进度计划，逐月申报，格式要求一式六份。4.2.10特殊
17、工种作业人员资质报审表本表主要用于下列项目报审，格式要求一式六份，时间为人员进场后7天内，并附带相应的证明文件：n 项目经理、专职质量员、专职安全员；n 测工、焊工、液压工、高空作业、起重人员等；n 试验、计量人员和见证人员4.2.11周/月度施工计划报审表本表主要用于施工单位月度施工计划的报审，格式要求一式六份。报审时间应在每月20日，随当月工程进度款申请一并上报监理。施工单位周施工计划的报审，格式要求一式六份。报审时间应在每周五。4.2.12大型施工机械（专用施工机具）检验统计表本表主要用于下列项目报审，格式要求一式八份，报审时间应在使用前7天内：n 施工单位自有大型施工机械4.2.13
18、报验申请表（隐蔽工程、分项工程、分部工程、测量放线成果）本表作为质量验收的通用表格，使用范围非常广泛。主要用于下列项目报审，格式要求一式六份。报验时间为施工单位自检验收完成后1-7天内，并附自检结果或需要的相应记录：n 复测成果报验并附复测记录，对于分段施工进行工程，可以采取分段报验；n 隐蔽工程并附隐蔽记录，对于分段施工进行工程，可以采取分段报验；n 分项工程报验，对于分段施工进行的工程，可以采取检验批进行分段报验；n 分部工程转序报验并附专检报告4.2.14工程竣工报验单本表用于单位工程竣工，施工单位已经完成三级自检验收，按照启动规程要求以及DL/T5191-2004风力发电场项目建设工程
19、验收规程要求的程序，上报监理组织进行初步验收，格式要求一式六份。时间为自检完成后1-7天内。4.2.15工程完成工程量或形象进度监理审核表本表主要月施工进度款拨付，格式要求一式六份，专业监理工程师填写，总监理工程师批准。时间为每月20日。4.2.16工程款支付申请表本表主要月施工进度款拨付，格式要求一式六份，技经监理工程师填写，总监理工程师批准。时间为每月20日。4.2.17费用索赔申请表发生时采用。4.2.18工程质量事故报告单发生时采用。4.2.19工程质量事故处理方案报审表发生时采用。4.2.20工程质量事故处理结果报验表发生时采用。4.2.21监理工程师通知回复单与监理工程师通知单配套
20、采用。时间为通知单下达后3天内，必须回复。4.3监理单位单独使用的表式4.3.1监理工程师通知单作为书面指令，用于要求施工单位必须整改并封闭的有关质量、材料、人员、组织等方面改进事项。4.3.2施工现场质量管理检查记录4.3.3工程暂停令4.4各方通用表式C表4.4.1监理工作联系单4.4.2工程变更单5、报审、报验的有关要求5.1 各独立中标并承担施工的施工单位，单独进行报审、报验相应负责的工程；5.2 上述规定的报审、报验表式为作为监理控制过程使用的表式，施工单位的各种记录执行国家、行业相关标准、规范的要求；5.3 监理、施工单位提供的书面资料，应建立电子文挡，分门别类进行电子管理，竣工后
21、应形成完整的电子版资料档案；5.4 根据建设单位要求，各种报审、报验的表式，监理单位保留3份原件（2份交建设单位，1份保留），施工单位保留3份原件；5.5 原则上, 为规范起见，除签字为手写外, 其他填写内容如果具备条件，采用打印形式。5.6 各专业工程需特别明确的报审、报验项目，在各专业进行的监理交底会议纪要中予以明确。附件：监理工作表式强夯作业指导书 报审表工程名称：通榆风电特许权项目 编号：006致：内蒙古康远工程建设监理有限责任公司我方已根据施工合同的有关规定完成了 强夯作业指导书 的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：强夯作业指导书（方案）承包单位（章）项目经理：
22、 日 期：2007.6.10专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日 期：总监理工程师审核意见：项目监理处（章）总监理工程师：日 期： 风机桩位 、箱变桩位复核 报验申请表工程名称：通榆风电特许权项目 编号：001致：内蒙古康远工程建设监理有限责任公司 我单位已完成风机中心桩位、箱变中心桩位的复核 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：测量放线控制成果单承包单位（章）项目经理：日 期：审查意见：项目监理处（章）总（专业）监理工程师：日 期：工程开工/复工报审表工程名称：通榆风电特许权项目 编号：致：内蒙古康远工程建设监理有限责任公司 我方承担的 通榆风电特许权项目二标段 工程
23、，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附：1.开工报告 承包单位（章）项目经理： 日 期：2007.6.6审查意见：项目监理处（章）总监理工程师：日 期：设备、材料保管及领用制度报审表工程名称： 编号：致：我单位 设备、材料保管及领用制度 已编制完成，请审查。附件：1.制度说明 2.设备、材料保管及领用制度承包单位（章）项目经理：日 期： 审查意见：项目监理处（章）监理工程师： 日 期： 监 理 工 程 师 通 知 单工程名称： 编号：致： 事由：内容：项目监理处（章）总（专业）监理工程师：日 期：监 理 工 程 师 通 知 回 复 单工程名称
24、： 编号：致： 项目监理处 我方接到编号为 的监理工程师通知单后，已经按照要求完成了 工作，现报上，请予以复查。详细内容：承包单位（章） 项目经理： 日 期： 复查意见：项目监理处（章）总（专业）监理工程师：日 期：分包单位资格报审表工程名称:通榆风电特许权项目 编号：003致：内蒙古康远工程建设监理有限责任公司经考察，我方认为拟选择的吉林省科信地理信息研究院有限公司（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附：1.分包单位的资质材料；2.分包单位的业绩材料。分包工程名称（部位）工 程数 量
25、拟分包工程合同款分包工程占全部工程风机基础复测59箱变中心定位59合 计承包单位（章）项目经理：日 期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日 期：总监理工程师审核意见：项目监理处（章）总监理工程师：日 期： 施工测量、计量工器具、检测仪表报审表工程名称：通榆风电特许权项目 编号：致： 内蒙古康远工程建设监理有限责任公司 现报上本工程使用的主要施工测量、计量器具、检测仪表检验结果统计表，以供查对。附件：检验合格证（复印件）承包单位（章）负责人： 日期： 2007 年 7 月 2日仪器、仪表名称及规格编号检验单位受检日期检验结论混凝土搅拌站5Q9734通榆县技术监督检测所2007.7.2合
26、格审查意见：项目监理处（章） 专业监理工程师： 年 月 日承包单位试验室及试验人员资质报审致： 现报上本工程所设立（或委托）试验室及试验人员资质，请予以审查。 附件：1.试验室资质等级证书； 2.人员资格证书； 3.计量检定证明； 4.管理制度； 5.检验规程、标准清单；承包单位（章）项目经理：日 期：审查意见：项目监理处（章）总（专业）监理工程师：日 期：工程名称： 编号：工程材料报审表工程名称：通榆风电特许权项目 编号： 致：内蒙古康远工程建设监理有限责任公司我方于 2007 年 6月 24 日进场的工程材料数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 风机基础垫层
27、及风机基础混凝土施工 请予以审核。附件：1.数量清单2.质量证明文件3.自检结果： 合 格承包单位（章）项目经理：日 期：2007.6.24审查意见：项目监理处（章）总（专业）监理工程师：日 期：物资需求计划报审表工程名称： 编号致：我单位 工程物资需求计划已编制完成，请审核。附件：物资需求计划承包单位（章）负责人： 日 期： 审核意见：项目监理处（章）监理工程师：总监理工程师： 日 期： 特殊工种作业人员资质报审表工程名称： 编号：致： 现报上进驻本工程的 专业人员名单，请查验。今后，有人员中途调动或证件超过有效期，我单位将及时重新统计，并上报。附证件（复印件）承包单位（章）技术负责人： 年
28、 月 日姓 名特殊专业种类证件编号发证单位有效日期审核意见：项目监理处（章） 专业监理工程师： 年 月 日月 度 施 工 计 划 报 审 表工程名称： 编号：致：我单位已编制完成 项目的年、季、月度施工进度计划，请审核。附件：1.编制说明2.进度计划表承包单位（章）项目经理： 日 期： 审核意见：项目监理处（章）专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 大型施工机械（专用施工机具）检验统计表工程名称： 编号：致：现报上本工程使用的大型施工机械（专用施工机具）检验结果统计表，以供查核。附件：检验合格证（复印件）承包单位（章）负责人： 年 月 日机械名称型号数量主要性能参数检验单位受检日期检验结
29、论 审查意见：项目监理处（章）总（专业）监理工程师： 年 月 日工 程 暂 停 令工程名称： 编号：致： 由于原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：项目监理处（章）总监理工程师：日 期： 风机基础开挖 报验申请表工程名称： 通榆风电特许权项目 编号：致：内蒙古康远工程建设监理有限责任公司 我单位已完成了 77、78、74、60、59、58、70、69、71、115号 风机基础放样 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：风机中心坐标、原地面高程承包单位（章）项目经理：日 期：2007-06-08审查意见：项目监理
30、处（章）总（专业）监理工程师：日 期：会 议 签 到 表会议： 会议时间：姓 名工 作 单 位职 务/职 称监 理 工 作 联 系 单 工程名称： 通榆风电特许权项目二标 编号：001致：内蒙古康远工程建设监理有限责任公司事由：关于风机基位事宜内容：在6月1日我单位在79号箱变定位过程中发现按图纸给定坐标,实地放样发现79号箱变在道路中间上。我单位立即通知监理到现场予以确认，经监理同意把79号箱变中心移至X：4962782.624 Y：433275.479 Z：185.838处。特提出此变更，请予以认可！施工单位：吉林广垠工程有限公司日期：2007.6.1项目监理处（章）总（专业）监理工程师：
31、日 期：工程质量事故报告单工程名称： 编号：致： 年 月 日在 发生 事故，现报告如下：1事故原因 2事故性质 3造成损失 4应急措施 5初步处理意见承包单位（章）负 责 人： 日 期：项目监理处签收：专业监理工程师：日 期：工程质量事故处理方案报审表工程名称： 编号：致： 年 月 日在 发生的 事故，我公司已于 月 日以 上报你处；经过详细的调查和研究，现将事故详细情况及处理方案报上，请审查。附件： 承包单位（章）负 责 人：日 期： 设计审核意见：设计代表： 日 期： 项目监理处审查意见：项目监理处（章）总（专业）监理工程师：日 期： 工程质量事故处理结果报验表工程名称： 编号：致： 年
32、月 日在 发生的 事故，我公司现已按批准后的处理方案处理完毕，请审查。附件：承包单位（章）负 责 人： 日 期： 项目监理处审查意见：项目监理处（章）总(专业)监理工程师： 日 期： 34施工现场质量管理检查记录开工日期：工程名称施工许可证（开工证）建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师承包单位项目经理项目技术负责人序号项 目内 容1现场质量管理制度2质量责任制3主要专业工种操作上岗证书4分包方资质与对分包单位的管理制度5施工图审查情况6地质勘察资料7施工组织设计、施工方案及审批8施工技术标准9工程质量检验制度10搅拌站及计量设置11现场材料、设备存放与管理12检查结论：总监
33、理工程师：建设单位项目负责人：日 期：单位工程竣工报验单工程名称： 编号：致： （监理单位）我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：经初步验收，该工程1、符合/不符合我国现行法律、法规要求；2、符合/不符合我国现行工程建设标准；3、符合/不符合设计文件要求；4、符合/不符合施工合同要求。综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。项目监理机构 总监理工程师 日 期 施工质量验收分级项目划分及W、H、S点的确定表工程名称：吉林龙源通榆风电二期100MW工程道路单位工程 编号：001单位工程分部工程分项工程验收项目检验方式检验单位备 注见证点W停工待检点H旁站点S建设单位监理单位承包单位1路基工程ÖÖÖ1土石方工程ÖÖÖ1土方路基ÖÖÖ2软土路基ÖÖÖÖ2路面工程ÖÖÖ1路面工程ÖÖÖ1面层ÖÖÖ