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1、物流部库存管理制度1、 目的：规范范库房的的管理，合合理利用用仓储资资源，保保障公司司生产制制造与财财产安全全。2、 适用范围：公司内内所有生生产用物物资、设设备、工工、夹、刀刀具存放放库房的的管理。3、 适用单位：所有库库存。4、 职责：4.1、记记帐人员员：认真真、仔细细登录每每笔物资资的出入入单据，依依据财务务工作通通知及时时更新、调调整各帐帐目数据据，做到帐卡物物数据一一致；协协助库管管人员对对库存物物资进行行收发和和摆放、数数量的整整理；根根据制度度规定监监督一切违纪纪行为。4.2、库库房管理理人员（以以下简称称库管员员）：认认真、仔仔细的按按作业流流程收发发每单据据物资，做做到单据
2、据数与实实物数一致；根据生生产工作作所需，按按部门主主管的摆摆放规划划随时对对库存物物资进行行摆放调调整；按按规定监监督进、出库库房的人人员；对对涉及到到安全或或摆放不不合理的的地方提提出建议议。4.3、部部门主管管人员：详细、合合理的对对库房所所存放物物资进行行摆放规规划，随随进调整整；监督督记帐人员、库库管员日日常工作作的开展展；因工工作所需需协调、配配合各部部门工作作的开展展。5、 内容：5.1、工工作纪律律5.1.11、严守守工作岗岗位，不不擅离工工作岗位位、不窜窜岗、不不做与工工作无关关的事情情。5.1.22、服从从领导工工作安排排，积极极配合其其他部门门工作的的开展。5. 1.3、
3、未未经部门门主管和和以上人人员许可可，不得得私自将将库房内内物资带带出库房房或公司司。5.1.44、不得得人为破破、损坏坏库房内内的物资资、工具具、设备备、存放放设施；不得人人为制造造物资存存放、消消防、用电安全隐隐患。5.1.55、每库库房根据据工作所所需配备备记帐人人员、库库管员，工工作时间间内确因因工作所所需离开开库房的的，相应应库房应安排人人员留守守。（遇遇车间加加班的情情况适用用）5.1.66、下班班前应对对库房的的防火、防防盗、用用电、运运货通道道设施作作检查，及及时排除除隐患。5.1.77、除相相关物资资的计划划、配套套、库管管、检验验、装配配工作领领用人员员及部长长级以上上人员
4、可可因工作作所需出入库房外外，其他他人员未未经部门门主管人人员授权权一律不不允许进进入库房房。5.1.88、为方方便工作作的开展展，对以以下情况况作相应应规定：5.1.88.1、涉涉及到有有经销商商、用户户、维修修站人员员等需要要到厂购购买成品品、零配配件的，由由销售部部安排人人员负责责接洽、办办理购买买手续和和取货（由由物流部部安排成成品、零零部件的的装卸），其其购买人人员一律律安排于于销售部部内等候候，不允允许进入入公司任任何库房房内。5.1.88.2、涉涉及到有有客商（二二级经销销商、用用户、维维修站人人员除外外）或国国家行政政部门人人员需要要参观库库房的，必必须有11-2名名公司人人员
5、陪同同。5.1.88.3、因因货物的的出、入入库所涉涉及需要要配套厂厂商人员员进入库库房的，质质检部必必须安排排相应质质检人员员全程监监督。5.2、物物资存放放管理5.2.11、物资资的存放放应以存存取方便便、不破破坏物资资自身质质量为原原则。根根据部门门主管人人员存放放规划各各单一物资间应有有有效的的防护措措施。5.2.22、保证证物资摆摆放的整整齐、美美观，及及时调整整、消除除一切影影响整齐齐与美观观的不正正常因素素。5.2.33、按每每一库房房、每一一类物资资建立标标识牌，标标识牌内内容应包包括公司司名称、库库别、类类别、编编号。5.2.44、库房房物资的的存放，以以库房为为基础，以以储
6、物架架为单位位，以储储物架每每一存放放区域为为单元建建立物资资储存卡；每每种物资资储存卡卡应有物物资名称称、规格格，库、架架、区编编号、名名称（如如：011库011架011区）及存放放物资的的数量信信息。每每种物资资数量的的增减与与位置的的改变应应及时更更改储存存卡的信信息。5.2.55、每种种物资的的存放，应应建立最最小标准准包装，以以便于存存储、取取用与数数据的核核查。5.2.66、需作作防腐、防防潮、防防锈蚀措措施的相相关物资资，由部部门主管管人员根根据物资资特性提提出规划划，库管管员依据规划要要求落实实。（须须其他部部门协作作的由部部门主管管人员协协调）5.3、工工作作业业流程5.3.
7、11、物资资的验收收入库适适用于物物资收货货入库流流程和和机加加车间毛毛坯及半半成品零零件收货货入库流流程。5.3.22、物资资的领用用、更换换出库适适用于物物资领用用出库流流程和和物资资出门管管理规定定。5.3.33、物资资的退货货：零配配件退供供应商适适用于退退货流程程；经经销商退退货适用用于经经销商退退回物资资处理流流程。5.3.44、按季季对库存存需报损损、报废废物资进进行清查查、处理理，适用用于废废旧物资资处理流流程。5.4、物物资帐目目管理 5.44.1、物物资帐目目应保持持帐面清清晰无涂涂改、数数据准确确、物资资流向清清楚。5.4.22、帐面面信息应应反映出出物资的的名称、规规格
8、、数数量、所所属类别别、存放放具体位位置和出出入库明明细。5.4.33、物资资的实际际库存数数、储存存卡当前前结存数数、帐目目当前结结存数应应三数一一致，记记帐人员员与库管管员应以帐目数据据为基础础不定期期核查、核核对，对对三数不不一致的的情况及及时查找找原因，平平衡数据据（对帐帐目数据不能能作任何何涂改），无无法查找找原因的的及时上上报主管管人员解解决。5.4.44、帐目目的调整整于每月月25日日盘点后后对确须须调整的的帐目，由由财务部部门人员员列出清清单，相相应物资资记帐人员根据所所列清单单对相应应物资帐帐目进行行调整并并加盖调调帐印章章。5.4.55、记帐帐人员以以每周星星期一和和每月2
9、25日盘盘点以及及每年年年终盘点点为一个个周期统统计、制制作物资资库存报表上报财财务部、物物资计划划部门、总总经理。5.4.66、记帐帐人员应应妥善保保管相应应物资的的帐目，除除记帐人人员、财财务管理理人员、物物资计划划人员、部部长级以上人员可可以使用用帐目；库管员员、部长长级人员员、办公公室职员员可以通通过记帐帐人员了了解单项项物资帐目数外，其其他人员员一律不不得使用用、查询询帐目。 5.5、安安全管理理5.5.11、库房房的安全全包括物物资的存存放与搬搬运、堆堆码安全全、消防防安全、用用电安全全、防盗盗安全。5.5.22、物资资的存放放、搬运运、堆码码由部门门主管人人员按物物资自身身的物理
10、理特性、化化学特性性和公司司库房的的现状确定其安安全的存存放、搬搬运、堆堆码方式式，库房房人员严严格按即即定方式式执行，因因违规操操作发生生的事故责任由由操作人人员自行行承担。5.5.33、各库库房按统统一规划划设置防防火、防防盗、用用电设施施，不得得堵塞、圈圈占防火火、用电电通道，未未经主管管人员许可不不得将防防火设施施另作他他用或搭搭接用电电设备、破破坏防盗盗设施。5.5.44、库管管员配合合主管人人员应随随时对库库房的安安全隐患患进行检检查，发发现问题题及时调调整，遇遇到自身身不能处理的情况况，及时时上报主主管人员员解决。5.5.55、作好好安全事事故发生生时的应应对措施施，发生生安全事
11、事故相关关库房人人员应及及时上报报并作好好安全事事故对人身造成伤伤害时的的逃生准准备。5.5.66、物流流部主管管人员应应作好定定期对库库房人员员的安全全知识培培训和安安全实作作训练规规划，并并按规划划协调相关部门、人人员开展展培训工工作。5.6、根根据库存存物资的的取用情情况，合合理的设设置取物物通道。取取物通道道的设置置应以快快捷、畅畅通为原原则，应应随时保持取物物通道的的畅通与与整洁。5.7、库库房管理理所涉及及到的奖奖、罚措措施。 5.77.1、按按库房管管理规划划对物资资收发安安全、高高效，一一年以内内无任何何数据差差错、安安全事故故、质量量事故的的，经部门主管管上报，企企管部核核查
12、后属属实的，公公司予以以 元奖奖励。5.7.22、及时时制止偷偷窃行为为，防止止公司财财产遭受受损失，经经企管部部查证属属实者，根根据价值值的大小小，公司司予以5-5500元元的奖励励。5.7.33、突遇遇火情时时，及时时采取措措施，避避免公司司财产遭遭受损失失者，经经企管部部查证后后根据财财产价值值的大小，公司予予5-110000元奖励励。5.7.44、日常常工作中中对违规规行为进进行检举举，经企企管部查查证对违违规者进进行处罚罚后，以以所处罚罚金的550%予予检举者奖励励。 5.7.55、在库库房管理理工作中中提出合合理建议议，经部部门主管管上报，企企管部会会同相关关部门、人人员评估估查证
13、后后确能给公司司带来经经济效益益的，公公司予 元奖励励。5.7.66、凡违违反5.1.33、5.1.44条所规规定的，经经企管部部查证后后，按所所涉物资资金额的的双倍进进行罚款款，情节节特别严重的的辞退出出公司并并移交国国家公安安机关处处理。5.7.77、对未未按制度度开展工工作或工工作不积积极的相相关工作作人员，经经企管部部查证属属实后第第一次予予以警告告，第二次罚款款50元元，第三三次辞退退出；部部门主管管人员负负连带责责任，按按每次罚罚款200元递增增。5.7.88、对存存在安全全隐患不不整改或或知而不不报的相相关工作作人员，经经企管部部查证后后予以每每次500元罚款款，部门主管人人员负
14、连连带责任任。5.7.99、人为为制造安安全隐患患的，经经企管部部查证属属实后第第一次罚罚款1000元，第第二次辞辞退出公公司。5.7.110、以以上处罚罚条例涉涉及与公公司奖惩惩制度相相冲突的的，以公公司奖惩惩制度所所规定的的为准。重庆合盛工工业有限限公司作 业 文 件文件编号HS/QCC0355发布日期2005-7-11份号第1页，共共4页批 准准审 核编 制物流部库房房管理制制度6、 目的：规范范库房的的管理，合合理利用用仓储资资源，保保障公司司生产制制造与财财产安全全。7、 适用范围：公司内内所有生生产用物物资、设设备、工工、夹、刀刀具存放放库房的的管理。8、 适用单位：耕作机机配件库
15、库、通机机配件库库、毛坯坯库、三三包配件件库、待待检库、标标件库、包包装材料料库。9、 职责：4.1、记记帐人员员：认真真、仔细细登录每每笔物资资的出入入单据，依依据财务务工作通通知及时时更新、调调整各帐帐目数据据，做到到帐卡物物数据一一致；协协助库管管人员对对库存物物资进行行收发和和摆放的的整理；根据库库房管理理制度规规定监督督一切违违纪行为为。4.2、库库房管理理人员（以以下简称称库管员员）：认认真、仔仔细的按按作业流流程收发发每单据据物资，做做到单据据数与实实物数一致；根据生生产工作作所需，按按照摆放放规划随随时调整整不规范范摆放；按规定定监督进进、出库库房的人人员；对对涉及到到安全或或
16、摆放不不合理的的地方提提出建议议。4.3、部部门主管管人员：详细、合合理的对对库房所所存放物物资进行行摆放规规划，随随时调整整影响安安全和不不规范的的规划；监督记记帐人员员、库管管员日常常工作的的开展；因工作作所需协协调、配配合各部部门工作作的开展展。10、 内容：5.1、工工作纪律律5.1.11、严守守工作岗岗位，不不擅离工工作岗位位、不窜窜岗、不不做与工工作无关关的事情情。5.1.22、服从从领导工工作安排排，积极极配合其其他部门门工作的的开展。5. 1.3、未未按照相相关制度度规定办办理手续续，不得得私自将将库房内内物资带带出库房房或公司司。5.1.44、不得得人为破破、损坏坏库房内内的
17、物资资、工具具、设备备、存放放设施；不得人人为制造造物资存存放、消消防、用电安全隐隐患。5.1.55、每个个库房根根据工作作所需配配备记帐帐人员、库库管员，工工作时间间内确因因工作所所需离开开库房的的，相应应库房应应安排人人员留守守。（遇遇车间加加班的情情况适用用）5.1.66、下班班前应对对库房的的防火、防防盗、用用电、运运货通道道设施作作检查，及及时排除除隐患。5.1.77、除相相关物资资的计划划、配套套、库管管、检验验、装配配工作领领用人员员及部长长级以上上人员可可因工作作所需进进、出库库房外，其其他人员员未经部部门主管管人员授授权一律律不允许许进入库库房。5.1.88、为方方便工作作的
18、开展展，对以以下情况况作相应应规定：5.1.88.1、涉涉及到有有经销商商、用户户、维修修站人员员等需要要到厂购购买成品品、零配配件的，由由销售部部安排人人员负责责接洽、办办理购买买手续和和取货（由由物流部部安排成成品、零零部件的的装卸），其其购买人人员一律律安排于于销售部部内等候候，不允允许进入入公司任任何库房房内。5.1.88.2、涉涉及到有有客商（二二级经销销商、用用户、维维修站人人员除外外）或国国家行政政部门人人员需要要参观库库房的，必必须有11至2名名公司人人员陪同同。重庆合盛工工业有限限公司作 业 文 件文件编号HS/QCC0355发布日期2005-7-11份号第2页，共共4页批
19、准准审 核编 制5.1.88.3、因因货物的的出、入入库所涉涉及需要要配套厂厂商人员员进入库库房的，质质检部必必须安排排相应质质检人员员全程监监督。5.2、物物资存放放管理5.2.11、物资资的存放放应以存存取方便便、不破破坏物资资自身质质量和先先进先出出为原则则。根据据部门主主管人员员存放规规划，各各单一物物资间应应有防护护措施。5.2.22、保证证物资摆摆放的整整齐、美美观，及及时调整整、消除除一切影影响整齐齐与美观观的不正正常因素素。5.2.33、按每每一库房房、每一一类物资资建立标标识牌，标标识牌内内容应包包括公司司名称、库库别、类类别、编编号。5.2.44、库房房物资的的存放，以以库
20、房为为基础，以以储物架架为单位位，以储储物架每每一存放放区域为为单元建建立物资资储存卡卡；每种种物资储储存卡应应有物资资名称、规规格，库库、架、区区编号、名名称（如如：011库011架011区）及及存放物物资的数数量信息息。每种种物资数数量的增增减与位位置的改改变应及及时更改改储存卡卡的信息息。5.2.55、每种种物资的的存放，应应建立最最小标准准包装，以以便于存存储、取取用与数数据的核核查。5.2.66、需作作防腐、防防潮、防防锈蚀措措施的相相关物资资，由部部门主管管人员根根据物资资特性提提出规划划，库管管员依据据规划要要求落实实。（须须其他部部门协作作的由部部门主管管人员协协调）5.3、工
21、工作作业业流程5.3.11、物资资的验收收入库适适用于HHS/QQC0004物物资收货货入库流流程和和HS/QC0010机机加车间间毛坯及及半成品品零件收收货入库库流程。5.3.22、物资资的领用用、更换换出库适适用于HHS/QQC0002物物资领用用出库流流程和和HS/QC0003物物资出门门管理规规定。5.3.33、物资资的退货货和零配配件退供供应商适适用于HHS/QQC0007退退货流程程；经经销商退退货适用用于HSS/QCC0133经销商退退回物资资处理流流程。5.3.44、按季季对库存存需报损损、报废废物资进进行清查查、处理理，适用用于HSS/QCC0099废旧旧物资处处理流程程。5
22、.4、物物资帐目目管理 5.44.1、物物资帐目目应保持持帐面清清晰无涂涂改、数数据准确确、物资资流向清清楚。5.4.22、帐面面信息应应反映出出物资的的名称、规规格、数数量、所所属类别别、存放放具体位位置和出出入库明明细。5.4.33、物资资的实际际库存数数、储存存卡当前前结存数数、帐目目当前结结存数应应三数一一致，记记帐人员员与库管管员应以以帐目数数据为基基础不定定期核查查、核对对，对三三数不一一致的情情况及时时查找原原因，平平衡数据据（对帐帐目数据据不能作作任何涂涂改），无无法查找找原因的的及时上上报主管管人员解解决。5.4.44、帐目目的调整整于每月月25日日盘点后后对确须须调整的的帐
23、目，由由财务部部门人员员列出清清单，相相应物资资记帐人人员根据据所列清清单对相相应物资资帐目进进行调整整并加盖盖调帐印印章。5.4.55、记帐帐人员以以每周星星期一（适适用于产产、销旺旺季）和和每月225日盘盘点以及及每年年年终盘点点为一个个周期，统统计、制制作物资资库存报报表上报报财务部部、物资资计划部部门、总总经理。5.4.66、记帐帐人员应应妥善保保管相应应物资的的帐目，除除记帐人人员、财财务管理理人员、物物资计划划人员、部部长重庆合盛工工业有限限公司作 业 文 件文件编号HS/QCC0355发布日期2005-7-11份号第3页，共共4页批 准准审 核编 制级以上人员员可以使使用帐目目；
24、库管管员、部部长级人人员、办办公室职职员可以以通过记记帐人员员了解单单项物资资帐目数数外，其其他人员员一律不不得使用用、查询询帐目。 5.5、安安全管理理5.5.11、库房房的安全全包括物物资的存存放与搬搬运、堆堆码安全全、消防防安全、用用电安全全、防盗盗安全。5.5.22、物资资的存放放、搬运运、堆码码由部门门主管人人员按物物资自身身的物理理特性、化化学特性性和公司司库房的的现状确确定其安安全的存存放、搬搬运、堆堆码方式式，库房房人员严严格按即即定方式式执行，因因违规操操作发生生的事故故责任由由操作人人员自行行承担。5.5.33、各库库房按统统一规划划设置防防火、防防盗、用用电设施施，不得得
25、堵塞、圈圈占防火火、用电电通道，未未经主管管人员许许可不得得将防火火设施另另作他用用或搭接接用电设设备、破破坏防盗盗设施。5.5.44、库管管员配合合主管人人员应随随时对库库房的安安全隐患患进行检检查，发发现问题题及时调调整，遇遇到自身身不能处处理的情情况，及及时上报报主管人人员解决决。5.5.55、作好好安全事事故发生生时的应应对措施施，发生生安全事事故相关关库房人人员应及及时上报报并作好好安全事事故对人人身造成成伤害时时的逃生生准备。5.5.66、物流流部主管管人员应应作好定定期对库库房人员员的安全全知识培培训和安安全实作作训练规规划，并并按规划划协调相相关部门门、人员员开展培培训工作作。
26、5.6、根根据库存存物资的的取用情情况，合合理的设设置取物物通道。取取物通道道的设置置应以快快捷、畅畅通为原原则，应应随时保保持取物物通道的的畅通与与整洁。5.7、库库房管理理所涉及及到的奖奖、罚措措施。 5.77.1、按按库房管管理规划划对物资资收发安安全、高高效，一一年以内内无任何何数据差差错、安安全事故故、质量量事故的的，经部部门主管管上报，企企管部核核查后属属实的，公公司予以以1000元奖励励。5.7.22、及时时制止偷偷窃行为为，防止止公司财财产遭受受损失，经经企管部部查证属属实者，根根据价值值的大小小，公司司予以55-5000元的的奖励。5.7.33、突遇遇火情时时，及时时采取措措
27、施，避避免公司司财产遭遭受损失失者，经经企管部部查证后后根据财财产价值值的大小小，公司司予5-10000元奖奖励。5.7.44、日常常工作中中对违规规行为进进行检举举，经企企管部查查证对违违规者进进行处罚罚后，以以所处罚罚金的550%予予检举者者奖励。 5.77.5、在在库房管管理工作作中提出出合理建建议，经经部门主主管上报报，企管管部会同同相关部部门、人人员评估估查证后后确能给给公司带带来经济济效益的的，公司司予200-20000元元奖励。5.7.66、凡违违反5.1.33、5.1.44条所规规定的，经经企管部部查证后后，按所所涉物资资金额的的双倍进进行罚款款，情节节特别严重的的辞退出出公司
28、并并移交国国家公安安机关处处理。5.7.77、对未未按制度度开展工工作或工工作不积积极的相相关工作作人员，经经企管部部查证属属实后第第一次予予以警告告，第二次罚款款50元元，第三三次辞退退出；部部门主管管人员负负连带责责任，按按每次罚罚款200元递增增。重庆合盛工工业有限限公司作 业 文 件文件编号HS/QCC0355发布日期2005-7-11份号第4页，共共4页批 准准审 核编 制5.7.88、对存存在安全全隐患不不整改或或知而不不报的相相关工作作人员，经经企管部部查证后后予以每每次500元罚款款，部门主管人人员负连连带责任任。5.7.99、人为为制造安安全隐患患的，经经企管部部查证属属实后第第一次罚罚款1000元，第第二次辞辞退出公公司。5.7.110、以以上处罚罚条例涉涉及与公公司奖惩惩制度相相冲突的的，以公公司奖惩惩制度所所规定的的为准。