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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.安康市宝林林矿业有有限公司司化验室管理手册文件编号： BLSCC/A版 本： A更 改： 0编 写：文文件编写写组审 核：批 准：发布日期：20114年04月01日实施日期：20114年05月01日受控状态： 受控 非受控控主 题管 理 手 册第 A 版 第 0 次修订第 1 页 共 1 页手册目录实施日期：XXXX年5月1日放发编号：手 册 目目 录01 修修改页02 批批准令03 公公正性声声明04 质质量方针针声明05 前前言1.0 适用范范围2.0
2、引用文文件3.0 术语和和定义4.0 管理要要求4.1 组织4.2 管理体体系4.3 文件控控制4.4 要求、合合同的评评审4.5 检测的的分包4.6 服务和和供应品品的采购购4.7 服务客客户4.8 投诉4.9 不符合合检测工工作的控控制4.10 改进4.11 纠正措措施4.12 预防措措施4.13 记录的的控制4.14 内部审审核4.15 管理评评审5.0 技技术要求求5.1 总则5.2 人员5.3 设施和和环境条条件5.4 检测方方法及方方法的确确认5.5 设备5.6 测量溯溯源性5.7 抽样5.8 检测样样品的处处置5.9 检测结结果质量量的保证证5.10 结果报报告附录附录1 化验验
3、室质量量职责分分配表附录2 授权权签字人人及签字字识别附录3 程序序文件目目录附录4 化验验室主要要岗位人人员授权权名单主 题管 理 手 册第 A 版 第 0 次修订第 1 页 共 1 页01修改页实施日期：XXXX年5月1日版号章节号修订次序修订内容审核人批准人实施日期主 题管 理 手 册第 A 版 第 0 次修订第 1 页 共 1 页02批准令实施日期：XXXX年5月1日批 准准 令依据CNAAL / ACC01：20005检检测和校校准实验验室能力力认可准准则(ISOO / IECC 1770255：20005)编编制的安康市宝林矿业有限公司化验室管理手册（A版）是阐述化验室质量方针、质
4、量目标与管理体系的纲领性文件，是化验室质量管理及质量改进的保证和质量体系审核的重要依据，是化验室进行各项质量和技术活动必须遵循的准则。该管理手册业经审定，现予批准颁布，自2014年5月1日起正式实施。化验室全体人员应认真学习并严格贯彻执行，以维护化验室的权威性，确保检测工作的公正和科学，为保证化验室检测数据的准确性，特批准化验室主任刘新全面负责化验室各项工作，配置所需资源，使其公正、准确地履行职责，不受任何来自行政、财政及其他方面的不正当压力。化验室主任任：日 期期：主 题管 理 手 册第 A 版 第 0 次修订第 1 页 共 1 页03公正性声明实施日期：XXXX年5月1日公正性声明明为了提
5、高服服务质量量，确保保化验室室所进行行的检测测活动和和检测数数据具有有公正性性、独立立性和诚诚实性，能能够真正正对公司司的采矿矿厂及选矿矿厂提供供生产上上的指导导和监管管，特作作如下声声明： 一化化验室严格格按照国国际和国国家有关关实验室室认可的的要求，不不断完善善管理体体系并确确保有效效运作。二化验室室不受任任何行政政干涉和和影响，不不受任何何经济利利益的驱驱动，独独立的开开展检测测工作。三全体员员工以良良好的职职业道德德认真执执行管理理体系文文件中的的各项规规定，严严格履行行各自岗岗位职责责。四本公司司各级管管理人员员不干涉涉化验室室检测人人员的正正常工作作检测工工作，任任何弄虚虚作假的的
6、行为将将被追究究并严厉厉处罚。五化验室室全体员员工自觉觉抵御内内外部任任何可能能影响其其技术判判断、检检测或来来自不正正当商业业、财力力及其他他方面的的压力。以上各项声声明，化验室室全体员员工必须须严格遵遵守，诚诚恳接受受客户及及公司各各领导的的监督、指指正。化验室主任任： 日 期： 主 题管 理 手 册第 A 版 第 0 次修订第 1 页 共 1 页05前言实施日期：XXXX年5月1日质量方针声声明一质量方方针化验室的质质量方针针是：行行为公正正、方法法科学、数数据准确确、服务务规范。二质量目目标实验室持续续达到并并优于下下述控制制性质量量目标：项目检验报告更更改率在用设备完完好率人员培训合
7、合格率环境达标率目标1%90%以上上100%100%三声明与与承诺：上述质量方方针和目目标是化化验室各各项工作作总的宗宗旨和方方向，化化验室最最高管理理层及各各相关部部门和人人员都将将尽最大大努力保保证这一一方针、目目标得到到全面贯贯彻实施施；严格格按照CCNALL / AC001：20005检检测和校校准实验验室能力力认可准准则的的要求建建立并持持续有效效运行质质量管理理体系；严格执执行有关关制度、程程序、方方法和规规程；不不断提高高自身素素质和检检测技术术、设备备水平；严守公公平和诚诚信，履履行向本本公司和和社会提提供科学学、公正正、准确确的检测测服务和和其他技技术服务务的承诺诺。 化验室
8、主主任： 日 期期：前言化验室是安安康市宝宝林矿业业有限公公司直属属检测部部门，服服务于公公司的采采矿场、选选矿厂两两个部门门，本部部门主要要承担采采矿场的的地质样样、选矿矿厂生产产过程样样、综合合样、销销售样以以及选矿矿生产工工艺改造造试验样样的各项项目分析析检测工工作。为为公司采采矿、选选矿生产产过程、产产品质量量的控制制和改进进及时有有效地提提供各类类准确地地检测数数据，确确保生产产、科研研的顺利利进行。安康市宝林林矿业有有限公司司化验室室目前主主要服务务对象为为：采矿矿场和选矿厂厂两个单单位，主主要检测测的项目目有：CCaF22、CaaCO33、SiiO2、S、PP、H2O。目目前现有
9、有职工55人，其其中管理理人员11人，技技术员22人，操操作工22人。本管理手手册依依据CNNAL / AAC011：20005检检测和校校准实验验室能力力认可准准则编编写，为为化验室室管理体体系的全全面阐述述和工作作中必须须严格遵遵循的文文件，化化验室将将以此为为准则，使使本化验验室的检检测管理理体系持持续有效效地运行行并不断断改进，以以保证检检测工作作的科学学公正和和检测结结果的准准确可靠靠。主 题管 理 手 册第 A 版 第 0 次修订第 1 页 共 1 页1.0适用范围实施日期：XXXX年5月1日适用范围1.1 总则化验室按照照CNAAL / ACC01：20005检检测和校校准实验验
10、室能力力认可准准则建建立检测测管理体体系，并并控制其其运作，持持续改进进其有效效性，以以到达如如下目的的：（1）.证证实化验验室具备备稳定地地提供满满足顾客客要求和和适用的的法律法法规要求求的检测测能力。（2）.通通过管理理体系的的有效运运作，包包括体系系持续改改进的过过程以及及保证符符合与适适用的法法律法规规要求，以以增强服服务的满满意度。1.2 应应用范围围 本手手册适用用于化验验室全体体人员，本本部门根根据手册册的规定定还制定定了相应应的程序序文件和和作业指指导书，全全体员工工要认真真学习，严严格执行行本手册册及有关关文件的的规定。考虑到本化化验室编编制的管管理手册册的目目的是侧侧重于检
11、检测和校校准实验验室能力力认可准准则的的管理办办法，保保证检测测过程中中质量的的控制，对对检测工工作质量量进行有有效管理理，故管管理手册册对检检测和校校准实验验室能力力认可准准则对对应条款款作了部部分删减减。删除除章节有有：4.4要求求、合同同的评审审；4.5 检检测的分分包；44.6 服务和和供应品品的采购购。质 量 手 册第 A 版 第 0 次修订第 1 页 共 8 页4.1组织实施日期：2003年5月1日主题管 理 手 册第 A 版 第 0 次修订第 1 页 共 1 页2.0引用文件实施日期：XXXX年5月1日2.0 引引用文件件：a) ISO / IECC 170025：20005检检
12、测和校校准实验验室能力力的通用用要求b) CNAL / AC001：20005检检测和校校准实验验室能力力认可准准则c) GB / T 1990011-20000 质量量管理体体系要求求（IISO 90001：20000）c) 产产品检验验机构计计量认证证 / 审查认认可（验收）评审准准则d) CCNALL / AG005：20003 量量值溯源源政策实实施指南南e) CCNALL / AG006：20003 测测量不确确定度政政策实施施指南主题管 理 手 册第 A 版 第 0 次修订第 1 页 共 1 页3.0术语和定义实施日期：XXXX年5月1日3.0术语语和定义义 本手册册采用CCNAL
13、L/ACC01：20005检检测和校校准实验验室能力力认可准准则中中的术语语和定义义。3.1化验验室：从事事产品检检测工作作的化验室。3.2 检检测：是是指按照照规定程程序，由由确定给给定产品品的一种种或多种种特性、进进行处理理或提供供服务所所组成的的技术操操作。3.3 检检测员：指从从事检测测活动的的人员。3.4 技技术人员员：从事事技术运运作活动动的人员员，包括括技术负负责人、检检验员及及管理层层具有技技术职称称或技术术岗位资资格的人人员等。3.5 内内审员：是指经经过相应应培训合合格并由由化验室主主任聘任任或授权权，执行行实验室室管理体体系内部部审核活活动，及及纠正和和预防措措施实施施情
14、况验验证活动动的人员员。也包包括临时时聘任的的具有资资质的非非本化验室人人员。3.6 部部门：指指化验室设设置的机机构，例例如：综综合管理理室、化化验室等等。3.7 质质量监督督员：是是由化验室主主任聘任任，对化验室涉涉及管理理体系各各要素的的检验全全过程实实施监督督检查的的人员。3.8 客客户：指指本公司司的生产产单位采采矿场、选选矿厂和和外来送送检的客客户。主题管 理 手 册第 A 版 第 0 次修订第 1 页 共 8 页4.1组织实施日期：XXXX年5月1日4.1组织织4.1.11 总则则 化化验室为为实施质质量方针针，实现现质量目目标，必必须确定定其组织织机构，使使组织内内部人员员职责
15、、权权限和相相互关系系得到有有序的安安排，保保证其质质量活动动协调和和有效。4.1.22 组织织方式和和责任4.1.22.1化化验室是是安康市市宝林矿矿业有限限公司下下属一个个相对独独立性质质的检测测部门，不受公司司各级行行政部门门制约的的部门。化验室主主任全面面负责化化验室各各项工作作；根据据实际工工作需要要建立了了组织机机构，明明确了各各岗位人人员职责责范围，规规定了各各级岗位位人员的的职责、权权限及相相互关系系，配备备了相应应的管理理资源，为为实施检检测管理理提供了了组织保保证。 4.1.22.2 化验室建建立的管管理体系系使检测测活动同同时满足足下述三三方面要要求：1) CNNAL/A
16、C001：220055检测测和校准准实验室室能力认认可准则则的要要求；2) 客户户要求；3) 国家家行政授授权部门门和资质质认可机机构的要要求。4.1.22.3 本化验室的的管理体体系和各各项管理理要求覆覆盖并适适用于固固定场所所和临时时场所进进行的与与检测有有关的活活动。4.1.22.4 保证公公正性和和诚实性性 化化验室建建立并实实施BLLHY-CX-01保保证公正正性和诚诚实性程程序，排排除一切切潜在的的利益冲冲突，使使检测工工作不受受来自商商务或财财务方面面的影响响，保持持判断的的独立性性和诚实实性。实实验室还还建立并并实施BBLHYY-CXX-022检测测工作管管理程序序，规规定各类
17、类检测工工作的执执行程序序，防止止可能的的非正常常因素对对检测工工作的干干预，保保证检测测工作正正常进行行和检测测结果正正确、有有效。4.1.22.5 化验室人人员行为为准则1） 熟悉悉产品质质量法、计计量法、标标准化法法等国家家法律法法规和规规章的相相关内容容，具备备较高的的法律意意识和道道德水平平，遵纪纪守法，秉秉公办事事，能够够抵制来来自商务务、财务务和其他他影响公公正性的的压力；2） 具备备与自身身工作岗岗位相适适应的专专业技术术知识和和业务素素质，在在检测工工作中严严格按标标准进行行测试和和判定，对对数据的的真实、准准确和有有效负责责；3）严格按按程序进进行检测测活动，不不做任何何偏
18、离政政策和程程序的事事；主题管 理 手 册第 A 版 第 0 次修订第 2 页 共 8 页4.1组织实施日期：XXXX年5月1日4）不介入入商业竞竞争，不不参与授授权范围围内产品品的开发发、研制制、生产产和咨询询等经营营活动；5）不接受受被检方方或客户户的礼品品、礼金金或谋取取其他个个人私利利；6）严格遵遵守实验验室有关关保密和和保护知知识产权权的各项项规定，不不泄漏客客户和化化验室的的机密信信息；7）具有为为客户服服务的意识，对对客户热热情、诚诚实，认认真听取取客户的的要求、意意见和建建议。4.1.22.6 保密和和保护所所有权4.1.22.6.1 化化验室各各级人员员有责任任严格为为客户保
19、保守秘密密，维护护客户的的权益，不不得将客客户的检检测结果果、技术术信息、销销售信息息及其他他任何与与客户本本身及产产品相关关的信息息以任何何方式向向第三方方泄露。4.1.22.6.2 对对违反保保密制度度、泄露露客户机机密者，根根据其性性质和后后果的严严重程度度，给予予批评、行行政处罚罚，直至至承担法法律责任任。4.1.22.6.3 化化验室建建立并实实施BLLHY-CX-03保保密和保保护所有有权控制制程序，以以保护客客户的机机密信息息和所有有权4.1.33 组织织结构4.1.33.1 化验室室外部组组织机构构及隶属属关系：化验室部部门和岗岗位设置置，充分分考虑各各部门及及人员之之间的相相
20、互配合合和制约约，以保保证各级级工作人人员免受受可能影影响工作作质量的的干扰和和压力，使使在任何何情况下下都能保保持判断断的独立立性和诚诚实性。特设化验室公司独立的部门，由公司总经理授权，化验室主任负责全面工作的开展，从领导上避免了与其他部门、单位间存在的潜在利益冲突。4.1.33.2 化验室室组织机机构框图图安康市宝林矿业有限公司选矿厂采矿场供销部安环部财务部综合管理部化验室4.1.33.2实实验室与与母体单单位结构构关系图图：（略）质 量 手 册第 A 版 第 0 次修订第 3 页 共 8 页4.1组织实施日期：XXXX年5月1日4.1.33.3 实验室室外部关关系图（略）4.1.44 岗
21、位位、职权权和相互互关系4.1.44.1 岗位设设置质 量 手 册第 A版 第 0 次修订第 4 页 共 8 页4.1组织实施日期：XXXX年5月1日实验室设主主任一人人，总工工程师一一人，常常务副主主任一人人，以及及技术负负责人、质量负责人、综合管理室主任、检验室主任、内审员、质量监督员、资料管理员、仪器管理员、样品和材料管理员、检验员。4.1.44.2 相互关关系 实实验室主主任是实实验室的的最高行行政领导导人，对对实验室室的所有有工作负负领导责责任。总总工程师师为实验验室最高高技术领领导人。常务副主任兼技术负责人，在实验室主任和总工程师领导下主持实验室的日常行政管理和技术管理工作。质量负
22、责人在常务副主任领导下负责实验室内部的质量管理工作。综合管理室在常务副主任领导下开展日常业务及技术管理工作。各检验室在常务副主任领导下，由综合管理室组织实施产品检测工作。内审员和质量监督员在质量负责人的领导下开展内部质量体系审核和日常质量监督活动。各室工作人员在本室主任的领导下承担日常技术、检测和相关业务工作。4.1.44.3 部门职职责和人人员岗位位责任实验室将管管理体系系要素分分配到各各部门和 / 或岗位，明确他他们的职职责、权权限，确确保管理理体系的的有效贯贯彻执行行。部门门和人员员岗位职职权分配配见附录录2职职权分配配表。4.1.44.3.1 部部门职责责4.1.44.3.1.11 综
23、合合管理室室职责1）实验室室工作计计划的编编制、报报批、下下达和各各项工作作指标统统计；2）负责对对外的技技术业务务联系，接接待客户户，签定定委托检检验协议议；3）负责组组织实施施实验室室人员岗岗位培训训和考核核；4）负责抽抽样工作作，包括括编制抽抽样方案案、组织织抽样工工作的实实施、接接收抽样样记录和和样品技技术资料料；5）管理样样品库，负负责检测测样品的的接收、编编号、保保管以及及退还；6）负责仪仪器设备备的管理理，包括括仪器保保管、量量植校准准、维护护保养、修修理等工工作；7）管理材材料库，负负责检测测用消耗耗材料的的购置、保保管、发发放，以以及可能能影响检检测质量量的重要外购材材料入库
24、库前或使使用前的的验收检检查；8）负责文文件资料料管理，包包括管理理文件、技技术文件件及质量量记录的的收集、整整理、保保管、发发放、更更新及定定期销毁毁；质 量 手 册第 A 版 第 0 次修订第 5 页 共 8 页4.1组织实施日期：2006年5月1日9）向检验验室下达达检测任任务指令令，协调调各室之之间的进进度、配配合和样样品传递递；10）负责责临时场场所检验验工作的的管理，包包括制定定现场监监督检验验方案，并并组织实实施；11）负责责检验原原始记录录的审查查和“检验报报告”的编制制、审核核、报批批、盖章章，以及及报告的的登记、发发出；12）监督督、检查查实验室室技术保保密工作作的执行行；
25、13）负责责实验室室安全措措施和设设施的监监督、检检查，包包括防火火、防触触电、防防盗，以以及压力力器具使使用、样样品装卸卸搬运等等工作的的安全；14）负责责实验室室考勤记记录、办办公劳保保用品发放放等内勤勤工作。4.1.44.3.1.22 检验验室职责责1）维护本本检验室室检测工工作区的的环境条条件和设设施；2）维护保保养本室室负责保保管的仪仪器设备备、附件件和测试试用具；3）负责保保管检测测过程中中本室所所持有的的样品；4）按规定定执行样样品、仪仪器、消消耗材料料的领用用、退还还手续；5）协助技技术负责责人编制制检验作作业指导导书等技技术文件件；6）配合综综合管理理室完成成仪器的的外送量量
26、植校准准、自校校验和日常检查查；7）提出检检验用消消耗材料料购买清清单，并并配合综综合管理理室做好好验收检检查；8）接受检检测指令令后，按按照检验验室专业业范围，依依据管理理程序和和技术规规范的要要求，使使用相应应的仪器器设备，对对样品实实施检测测，取得得检测数数据，作作出单项项判定，出具原始记录，对数据、判定和记录进行校核和审查；9）负责检检验原始始记录和和其他技技术资料料的保密密和上报报；10）做好好本室的的卫生清清扫和安安全防范范工作。4.1.44.3.2 人人员岗位位责任4.1.44.3.2.11 实验验室主任任责任1） 作为实验室室最高负负责人，对对实验室室的公正正性、科科学性、权权
27、威性建建设负全全责；2） 贯彻国家法法律、法法规，执执行国家家各级行行政、业业务监督督指导机机关的规规章、规规定；3）保证各各岗位人人员具有有所需权权利和资资源，以以履行其其职责，识别对管理体系或检测工作程序的重要偏离，采取纠正和预防措施，以尽可能减少这类偏离；4）审核、批批准实验验室中长长期发展展规划和和年度工工作计划划，确定定实验室室的总质量方针针和总目目标；5）批准质质量手册册和重重要程序序文件的的发布、实实施和修修订换版版；批准准重要存存档文件件的销毁毁；6）主持实实验室管管理评审审工作，批批准管理理评审报报告；7）批准实实验室人人员的奖奖惩措施施；8）批准实实验室的的重要财务务支出。
28、4.1.44.3.2.22 常务务副主任任责任1）常务副副主任在在实验室室主任领领导下，全全面负责责实验室室日常管管理工作作，保证证完成上上级业务务监督指指导机关关和行政政机关下下达的各各项任务务和指标标，保证证严格执执行国家家的法律律、法规规和规章章；2）组织编编制实验验室发展展规划和和年度计计划并组组织实施施；质 量 手 册第 A 版 第 0 次修订第5 页 共 8 页4.1组织实施日期：XXXX年5月1日3）根据工工作运行行情况，决决定内部部机构、人人员、仪仪器设备备，环境境设施等等资源的的调配；4）全面负负责对上上级行政政和业务务监督指指导机关关的工作作联系、批批准发文文，处理理来文；
29、5）批准委委托检验验协议书书；6）批准下下达检测测工作指指令，处处置现场场抽样、检检测中的的非正常常情况，批批准样品品处置方方案；7）批准检检验报告告；8）审核申申诉意见见的分析析报告和和处理报报告；9）负责检检测事故故的处理理，审核核事故处处理报告告；10）主持持实验室室内部管管理体系系审核，组组织管理理评审；11）批准准实验室室外部人人员进入入检测工工作区，以以及借阅阅、复制制档案资资料。批批准档案案销毁；12）审核核人员培培训考核核计划和和实施方方案；13）批准准月度、年年度工作作统计和和考核，提提出人员员奖惩意意见；14) 全全面负责责实验室室作业安安全和环环境设施施管理。15）负责责
30、日常财财务支出出的审批批。4.1.44.3.2.33 总工工程师责责任1）批准实实验室的的技术发发展规划划；2）批准实实验室检检验项目目范围和新新检验项项目的评评审报告告；3）批准检检验仪器器设备的的配置方方案和重重要检验验设备的的购置计计划；4）批准实实验室环环境设施施建设、配配置方案案；5）批准实实验室技技术岗位位设置方方案和人人员技术术培训考考核计划划；6）批准检检验作业业指导书书、技术术性检测测事故和客户申申诉的分析析报告等等重要技技术文件件； 4.1.44.3.2.44 技术术负责人人责任1）实验室室技术负负责人由由常务副副主任兼兼任，主持制制订实验验室的技技术发展展规划，以以及技术
31、术管理和和技术保保密工作作；2）参加实实验室的的管理体体系审核核和管理理评审；质 量 手 册第 A 版 第 0 次修订第6页 共 8 页4.1组织实施日期：2006年5月1日3）主持新新检验项项目的评评审和编编写评审审报告；4）主持检检验作业业指导书书、仪器器设备操操作规程程、校验验规程、比比对试验验规程等等技术规规范性质 量 手 册第 A版 第 0 次修订第 6 页 共 8 页4.1组织实施日期：XXXX年5月1日件和重要文文件表格格的制定定；5）主持检检验原始始记录审审查、检检验报告告编写，并并审核签签字；6）主持人人员技术术培训考考核计划划的制定定和实施；7）负责重重要的对对外技术术咨询
32、工工作；8）主持检检测事故故和申诉诉的技术术分析；9）对检验验室的检检测实施施进行技技术指导导监督。4.1.44.3.2. 5 质质量负责责人责任任1）领导质质量监督督员，组组成实验验室质量量监督体体系，全全面监督督检查管管理体系系运行情情况，对对质量量手册的的完全贯贯彻实施施和工作作质量向向实验室室常务副副主任负负责；2）安排指指导对管管理体系系要素的的日常监监督检查查，发现现违反管管理体系系管理程程序或技技术规范范的情况况，立即即给予指指出和纠纠正；3）制定内内部质量量审核计计划，组组织内审审员对管管理体系系运行进进行审核核，编写写审核报报告，发发现差异异或偏离离时，负负责组织织及时反反馈
33、信息息，监督督纠正措措施的落落实，通通知受到到影响的的委托方方；4）参加实实验室管管理评审审，根据据条件的的变化，提提出修改改体系的的建议，制制定改进进措施，写写出记录录和编制制评审报报告；5）负责质质量手册册的管管理，包包括组织织手册的的编写、出出版、发发放、修修改、回回收等，对对手册册的现现行有效效性负责责；6）负责客客户申诉的处处理工作作，在申申诉意见见受理后后，组织织专家组组进行研研究，提提出分析析报告，监监督复检检程序，在在整个工工作完成成后，主主持编写写申诉处处理报告告。4.1.44.3.2.66 综合合管理室室主任责责任 11）领导导综合管管理室，对对全面履行行规定的的部门职责责
34、向常务务副主任任负责；2）组织实实施实验验室文件件资料的的管理，监督指指导资料料管理员员和相关技术术人员按按照程序序文件的的规定，作好文件的编制、收集、整理、保管、发放、更新和销毁；质 量 手 册第 A 版 第 0 次修订第 7 页 共 8 页4.1组织实施日期：XXXX年5月1日3）在质量量负责人人的指导导下，作作好质质量手册册等管管理体系系文件的的相关管理理工作；4）组织实实施检验验原始记记录的审审查及检检验报告告的编制制、报批批和发出出；5）组织实实施对实验室室仪器设设备的管管理，负负责仪器器的量植植校准，监督指导导仪器管管理员编编制校准准周期表表，组织织仪器外外部送检检和自校校验，以以
35、及日常常维护保保养和故故障修理理等工作作；6）组织人人员培训训考核方方案的制制定和实实施；7）组织实实施对检检测用消消耗性材料的的管理，监监督指导导材料管管理员管管理材料料，负责责材料的的购置、保保管、发发放，以以及可能能影响检检测质量量的重要要外购材材料入库库前或使使用前的的验收检检查；8）组织实实施对检检测样品品的管理理，监督督指导样样品管理理员负责责检测样样品的接接收、编编号、登登记、保保管、传传递以及及退还；9）负责制制定抽样样和现场场监督检检验方案案，经批批准后，组组织具体体实施10）负责责实验室室环境设设施的管管理和卫卫生的监监督检查查；11）向检检验室下下达检测测任务指指令，监督
36、检查查各检验验室检测测工作进进度，协协调样品品的转运运、交接，保保证检测测用仪器器设备、消耗材料和工具的供给；12）负责责日常业务务管理，接接待客户户，洽谈谈常规检检测委托托协议；13）负责责实验室室安全作业业的监督督检查，包括防火、防触电、防盗，以及压力器具、样品装卸搬运等工作的安全；14）负责责实验室室考勤记记录、办办公劳保保用品发发放等内内勤工作作。4.1.44.3.2.77 检验验室主任任责任1）在实验验室常务务副主任任领导下下，全面面负责本本室的行行政、技技术、业业务等管管理工作作；2）根据检检测工作作计划和和检验任任务单的的安排，组组织全室室人员按按时、按按量、按按质地完完成检测测
37、任务；3）主持数数据校核核和原始始记录的的审查，对对原始记记录的真真实性、完完整性负负责；4）负责本本室的技技术保密密工作，指指定专人人负责检检测过程程中的技技术资料料和数据据的保管管，以及及检测工工作完成成后，完完整上报报综合管管理室；5）指定检检测样品品的持样样人，监监督执行行样品交交接程序序，对样样品在本本室检测测期间的的安全负负责；6）监督、指指导本室室仪器保保管人，做做好本室室存放设设备的维维护工作作；7）配合综综合管理理室编制制检验作作业指导导书等技技术文件件，完成成仪器设设备送检检、自校校验和检检测用消消耗材料料的验收收检查；8）带领全全室人员员维护好好本室工工作环境境设施，安安
38、排专人人做好环环境温湿湿度的记记录。发发现设施损坏，及及时上报报修理；9）对本室室的安全全、卫生生工作负负责，组组织好每每日和每每周的卫卫生清扫扫，严格格执行安安全制度度，禁止止未经批批准的非非实验室室人员进进入。4.1.44.3.2.88 内审审员责任任 本本实验室室内审员员由实验验室常务务副主任任聘任。内内审员应应由经过过培训考考核、具具备相关关知识和和能力并并独立于于被审核核工作的的人员承承担，其其职责为为：1) 按照照内部审审核计划划和XXXXX-CX-13内内部审核核程序的的规定实实施审核核；2) 编制制内部审审核检查查表，填填写不符符合报告告，参加加编写审审核报告告；3) 对纠纠正
39、措施施的实施施情况进进行跟踪踪和验证证；4) 协助助质量负负责人维维护管理理体系的的现行有有效。质 量 手 册第 A 版 第 0 次修订第 7 页 共 8 页4.1组织实施日期：2006年5月1日4.1.44.3.2.99 质量量监督员员责任1）质量监监督员对对所负监督责任任的相关业务务和检测测工作的的质量向向质量负负责人负负全责；2）对涉及及管理体体系各要要素的检检测工作作全过程程，从样样品、仪仪器设备备、环境境、人员员、检验验方法、辅辅助材料料到记录录、报告告是否符符合质质量手册册、程程序、制制度和规规范的规规定，实实施监督督检查，发发现偏离离要立即即现场纠纠正，并并向质量量负责人人报告；
40、3）负责检检测实施施过程的的监督，特特别对检检验员现现场所出出具数据据的准确确性、可可靠性和和有效性性，以及及数据校校核程序序的执行行，随时时进行监监督检查查。对有有疑义的的数据有有权提出出复检；4）质量监监督员对对所监督督的工作作与执行行人员意意见不一一致时，有有权要求求中止工工作程序序，并向向质量负负责人报报告；质 量 手 册第 C 版 第 0 次修订第 7 页 共 8 页组织实施日期：2003年5月1日5）参加检检验报告告的申诉诉和检测测事故处处理的技技术分析析工作。4.1.44.3.2.110 仪器管理理员责任任质 量 手 册第 A 版 第 0 次修订第 8 页 共 8 页4.1组织实
41、施日期：XXXX年5月1日1）负责管管理仪器器设备，建建立、保保存设备备台帐；2）负责仪仪器设备备的检定定、校准准、检查查，以及及标贴状状态标志志；3）负责所所保管仪仪器的日日常维护护；4）负责仪仪器修理理记录等等有关设设备档案案材料的的填写；5）借出和和收回仪仪器做好好交接检检查，填填写使用用记录，注注明日期期和仪器器状况。使使用记录录要定期期存档；6）负责对对检验室室所保管管设备的的日常维维护和仪仪器的使使用进行行监督检检查；7）协助资资料管理理员收集集、保管管设备档档案。4.1.44.3.2.111 样样品管理理员责任任1）样品管管理员负负责实验验室样品品接收和和样品库库的管理理，建立立
42、和保管管样品库库台帐；2）做好样样品和技技术资料料的接收收检查，认认真填写写检查记记录和登登记台帐帐。样品品接收后后立即编编号并标标挂流转转卡，注注明日期期和持样样人。记记录和样样品资料料交综合合管理室室主任审审核；3）样品要要分类摆摆放，便便于出入入库搬运运，经常常保持库库内清洁洁整齐，防防止样品品受潮、生生锈和丢丢失；4）定期清清点，做做到帐物物相符；5）领用和和退还样样品要进进行交接接检查，按按规定在在流转卡卡上填写写日期和和签字。被被抽样单单位或委委托方领领取样品品，按规规定办理理手续。4.1.44.3.2.112 材材料管理理员责任任1）材料管管理员负负责实验验室材料料库的管管理，建
43、建立并保保管材料料库台帐帐；2）关键消消耗材料料要经过过检查合合格才能能登记入入库；3）库内存存放的材材料要分分门别类类，妥善善保管，保保持清洁洁整齐，防防止失效效变质；4）领出物物品要办办理签字字销帐手手续。定定期清点点，做到到帐物相相符；5）对易燃燃物品的的存放、保保管、领领用要严严格执行行有关安安全工作作程序和和管理制制度；6）负责办办公、劳劳保用品品的领取取、发放放。4.1.44.3.2.113 资资料管理理员责任任1）对送档档文件要要进行检检查、整整理、分分类、编编号，然然后归档档保存，不不符合要要求的文文件不予予接收；2）归档文文件要标标识清楚楚、检索索方便，严严格执行行保密和和安全制制度的规规定，确确保归档档文件不不丢失、不不损坏，不不泄密；3）内部人人员查阅阅文件