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1、泓域咨询/新余流感疫苗项目商业计划书新余流感疫苗项目商业计划书xx集团有限公司报告说明供给增加：国内流感疫苗批签发量自2018年长生事件影响供给后快速回升并创新高，2020年批签发5760万支，主要受四价疫苗产销增长驱动。依据中检院披露的相关企业2020年单次批签发量、2021年批签发次数以及华兰/百克/金迪克等年报，估算2021年流感疫苗批签发量约在8000万支，其中IIV4约5500万支、占比超65%；四价主导：IIV4于2018年上市，快速打开市场，2018-2020年批签发量CAGR156%；2M22华兰疫苗上市国内首款儿童IIV4，进一步驱动儿童剂型换代升级；3）竞争趋严，龙头凸显。
2、因四价流感疫苗具更高的售价及利润，吸引疫苗企业不断入局，2018-2022年IIV4供应企业数量分别为1、2、4、4、6家，竞争趋于激烈但龙头优势依然显著（龙头具有最大产能、最多的IIV4品种及丰富的流感疫苗生产经验）。根据谨慎财务估算，项目总投资24912.62万元，其中：建设投资20016.72万元，占项目总投资的80.35%；建设期利息207.42万元，占项目总投资的0.83%；流动资金4688.48万元，占项目总投资的18.82%。项目正常运营每年营业收入41500.00万元，综合总成本费用33200.52万元，净利润6064.23万元，财务内部收益率18.08%，财务净现值4112.
3、20万元，全部投资回收期5.92年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 绪论9一、 项目提出的理由9二、 项目概述9三、 项目总投资及
4、资金构成11四、 资金筹措方案12五、 项目预期经济效益规划目标12六、 项目建设进度规划12七、 研究结论13八、 主要经济指标一览表13主要经济指标一览表13第二章 项目投资主体概况16一、 公司基本信息16二、 公司简介16三、 公司竞争优势17四、 公司主要财务数据18公司合并资产负债表主要数据18公司合并利润表主要数据19五、 核心人员介绍19六、 经营宗旨20七、 公司发展规划21第三章 项目背景、必要性26一、 中国市场：供给扩容，需求V型复苏26二、 全球流感疫苗市场寡头垄断、稳步增长，关注新型技术进展26三、 打造数字经济新引擎27四、 提升产业链供应链现代化水平28第四章
5、市场预测30一、 中国流感疫苗市场：需求2022年有望V型复苏，长期看接种率有提升空间30二、 全球流感呈上升趋势，温带多在冬季流行30三、 新冠与流感的相互作用：流行病学与疫苗保护31第五章 发展规划33一、 公司发展规划33二、 保障措施37第六章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事48第七章 SWOT分析说明50一、 优势分析（S）50二、 劣势分析（W）51三、 机会分析（O）52四、 威胁分析（T）52第八章 创新驱动58一、 企业技术研发分析58二、 项目技术工艺分析60三、 质量管理61四、 创新发展总结62第九章 运营模式分析
6、63一、 公司经营宗旨63二、 公司的目标、主要职责63三、 各部门职责及权限64四、 财务会计制度67第十章 建设进度分析73一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障措施74第十一章 风险评估分析75一、 项目风险分析75二、 公司竞争劣势80第十二章 建筑物技术方案81一、 项目工程设计总体要求81二、 建设方案82三、 建筑工程建设指标83建筑工程投资一览表83第十三章 产品方案与建设规划85一、 建设规模及主要建设内容85二、 产品规划方案及生产纲领85产品规划方案一览表85第十四章 投资估算88一、 投资估算的编制说明88二、 建设投资估算88建设投资估算表
7、90三、 建设期利息90建设期利息估算表91四、 流动资金92流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表95第十五章 项目经济效益97一、 基本假设及基础参数选取97二、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表99利润及利润分配表101三、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表103四、 财务生存能力分析105五、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106六、 经济评价结论107第十六章 总结评价说明108第十七章 附表附录109建设投资估算表109建设期利息估算表109固定
8、资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表117项目投资现金流量表118第一章 绪论一、 项目提出的理由流感病毒分为四类，甲乙型为流行病因。流感病毒是流感的病原体，分为甲、乙、丙、丁四型，其中甲型与乙型可传播并引起季节性流感。甲型流感病毒依据血凝素（HA）与神经氨酸酶（NA）可分为多个亚型，目前流行为甲型H1N1亚型与甲型H3N2亚型。乙型流感病毒无亚型之分，仅分为两个系，目前流行为乙型Yamaga
9、ta系与乙型Victoria系。二、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：新余流感疫苗项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：梁xx（二）主办单位基本情况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值
10、观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的
11、产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（待定），占地面积约47.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。锚定二三五年远景目标，“十四五”时期全市经济社会发展的具体目标要坚持“工小美”不动摇，深入贯彻五大新发展理念，打响新余经济发展“小而强”、改革开放“小而特”、生态文明“小而美”、民生福祉“小而富”、社会治理“小而优”的“特优强富美”系列城市品牌，共绘新时代江西改革发展新画卷“工小美”篇章。到2025年，主要经济指标增幅高于全省预期水平，人均指标
12、继续保持全省前列，地区生产总值达到1500亿，规模以上工业增加值增速保持在7%以上，每万人口高价值发明专利拥有量达到3件，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到45%，进出口总额达到200亿元，城乡居民人均可支配收入比降至2.1。常住人口城镇化率达到71%。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx毫升流感疫苗/年。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24912.62万元，其中：建设投资20016.72万元，占项目总投资的80.35%；建设期利息207.42万元，占项目总投资的0.83%；流动资金46
13、88.48万元，占项目总投资的18.82%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资24912.62万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）16446.32万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8466.30万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：41500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：33200.52万元。3、项目达产年净利润（NP）：6064.23万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.08%。5、全部投资回收期（Pt）：5.92年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点
14、（BEP）：17260.61万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积31333.00约47.00亩1.1总建筑面积57473.001.2基底面积20053.121.3投资强度万元/亩4
15、14.432总投资万元24912.622.1建设投资万元20016.722.1.1工程费用万元17680.182.1.2其他费用万元1698.982.1.3预备费万元637.562.2建设期利息万元207.422.3流动资金万元4688.483资金筹措万元24912.623.1自筹资金万元16446.323.2银行贷款万元8466.304营业收入万元41500.00正常运营年份5总成本费用万元33200.526利润总额万元8085.647净利润万元6064.238所得税万元2021.419增值税万元1781.9610税金及附加万元213.8411纳税总额万元4017.2112工业增加值万元13
16、675.4813盈亏平衡点万元17260.61产值14回收期年5.9215内部收益率18.08%所得税后16财务净现值万元4112.20所得税后第二章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：梁xx3、注册资本：830万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-5-227、营业期限：2015-5-22至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事流感疫苗相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
17、产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能
18、力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过
19、与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8113.846491.076085.38负债总额3493.
20、002794.402619.75股东权益合计4620.843696.673465.63公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20374.2516299.4015280.69营业利润4276.293421.033207.22利润总额3721.712977.372791.28净利润2791.282177.202009.72归属于母公司所有者的净利润2791.282177.202009.72五、 核心人员介绍1、梁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年
21、4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、向xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、刘xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、龙xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、曾xx，1974
22、年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、任xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理
23、；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创
24、新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司
25、生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原
26、则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权
27、是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交
28、流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体
29、服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术
30、储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利
31、于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第三章 项目背景、必要性一、 中国市场：供给扩容，需求V型复苏供给增加：国内流感疫苗批签发量自2018年长生事件影响供给后快速回升并创新高，2020年批签发5760万支，主要受四价疫苗产销增长驱动。依据中检院披露的相关企业2020年单次批签发量、2021年批签发次数以及华兰/百克/金迪克等年报，估算2021年流感疫苗批签发量约在8000万支，其中IIV4约5500万支、占比超
32、65%；四价主导：IIV4于2018年上市，快速打开市场，2018-2020年批签发量CAGR156%；2M22华兰疫苗上市国内首款儿童IIV4，进一步驱动儿童剂型换代升级；3）竞争趋严，龙头凸显。因四价流感疫苗具更高的售价及利润，吸引疫苗企业不断入局，2018-2022年IIV4供应企业数量分别为1、2、4、4、6家，竞争趋于激烈但龙头优势依然显著（龙头具有最大产能、最多的IIV4品种及丰富的流感疫苗生产经验）。二、 全球流感疫苗市场寡头垄断、稳步增长，关注新型技术进展全球流感疫苗市场超60亿美元，Sanofi领衔。2021年全球核心流感品种销售收入合计近60亿美元，成长的驱动因素主要为新冠
33、之下流感接种需求提升、新产品的逐步放量、销售地区的拓展等。全球流感疫苗巨头有Sanofi、CSLSeqirus、GSK、AZ，市场集中度较高，2021年Sanofi份额最大（50%），Seqirus凭借Fluad亦成长较快；全球上市4类流感疫苗、IIV仍为主流，mRNA平台备受瞩目。四类流感疫苗技术路线为IIV、ccIIV、RIV、LAIV，IIV4为主流，其中以Sanofi的Fluzone、Seqirus的Fluad销售体量较大。在研层面，ModernamRNA流感疫苗二期数据显示较Afluria（IIV4）对A型病毒免疫水平略有提升、B型略有下降或相当，但不良反应大幅提高；海外巨头如Pfi
34、zer（Phase2）、Sanofi（Phase1）、GSK（Phase1）亦布局mRNA流感管线。mRNA品种是否具有足够优势替代现行品种，仍需要持续跟踪。三、 打造数字经济新引擎突出数字经济新动能培育“一号工程”地位，以数字产业化和产业数字化为主线，以数字应用为牵引，推动城市数字化建设，创建中部产业数字化转型示范区、全省数字经济创新引领区。（一）大力推进产业数字化实施智能制造升级工程，推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，加快制造业转型升级步伐。构建面向行业的工业互联网标识解析二级节点，支持重点企业开展智能制造应用示范，试点建设5G数字工厂和车间，支持一批重点领域龙头企业搭建企业
35、级工业互联网平台，推动传统制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展。实施千家企业上云行动，加快各类信息技术在企业中普及应用。大力培育共享经济、平台经济等新模式新业态，持续推动服务业数字化升级。实施智慧物流、智慧旅游、数字文创、数字新媒体、数字金融等重大数字应用工程，加速线上线下资源有效整合利用，打造数字化服务业。完善农业农村领域统计监测、预警防控、质量安全、综合服务等信息系统建设，推进农业大数据开放共享，提升农业数字化能力。（二）积极推动数字产业化发展数字经济新业态，支持发展线上线下融合的新业态新模式。推进数字产业园建设，做大做强大数据核心产业，发展新一代信息技术产业和信息安全产业，打造全省领先
36、的视图音认知和物联感知的人工智能、软件研发产业链。以机器人、智能安防等领域为重点，加大力度引进一批人工智能骨干企业和创新企业。推进京东(新余)数字经济产业园建设，建设一批特色产业云交易平台。开展大数据和虚拟/增强现实(VR/AR)技术深度融合应用，积极推进区块链与钢铁、锂电等优势产业融合发展。加快完善数字经济统计制度，科学合理反映数字经济发展状况。实施网络安全防护工程，加强数据知识产权保护力度。四、 提升产业链供应链现代化水平优化区域产业链布局。实施“南重北轻”“五区融合”产业链调优工程，推动产业链集群集约发展。依托环城路、浩吉铁路、沪昆铁路、袁河航道“四线”，调优工业物流布局，将钢铁、装备制
37、造等重工业向袁河南岸布局，金融科技、数字经济、现代物流、工业设计等新兴产业向新宜吉合作示范区等北区布局。推进高新区、袁河经济开发区、分宜工业园区、仙女湖区和新宜吉合作示范区等“五区”分工协作融合发展，通过招大引强等形式进行各有侧重的产业布局，促进各园区产业链更加集中、要素更加集聚、特色更加彰显。推动产业链多元深度融合。加快创新链、产业链、人才链、政策链、资金链“五链”深度融合，引导要素资源向重点产业链、关键领域倾斜。开展产业链“四图”作业，制定产业链图、技术路线图、应用领域图和区域分布图。推动新一代信息技术与产业链深度融合。提升产业链开放合作水平，主动参与区域性产业链分工协作，提高优势产业整体
38、议价能力，增强在全球产业链竞争中的主动权。实施产业基础再造工程。加快提升核心技术自给水平，重点突破钢铁、锂电、电子信息、光伏、麻纺等重点产业链配套的核心基础元器件、关键基础材料、先进基础工艺等。围绕优势产业补链、强链、延链，完善电镀产业园、精密模具中心等产业公共服务平台，精准打通供应链堵点、接上断点，保障产业链供应链稳定。第四章 市场预测一、 中国流感疫苗市场：需求2022年有望V型复苏，长期看接种率有提升空间供给的扩张：估算流感疫苗批签发量由2020年5760万支提升至2021年约8000万支（IIV4占比65%70%），至2022年国内流感疫苗理论产能预计超1.5亿支，其中华兰疫苗以1亿产
39、能、6个独立车间领跑市场；供给的升级：IIV4（成人）自2018年上市后快速抢占IIV3市场成为主流，目前婴幼儿仍以接种IIV3为主，2M22华兰疫苗独家IIV4（儿童）获批，预计约1000万支的婴幼儿流感疫苗市场有望迎来升级；需求有望全面复苏：2018-2020年流感疫苗批签发量整体快速增长且供应偏紧、产销率在80%85%，2021年受新冠疫苗接种挤压上市公司产销率在15%61%、估算行业产销率低于50%，展望2022年需求受益于局部传播警醒、供给充分前置、新冠挤压淡化等开启迅速修复，长期受益于渗透率提升；竞争趋严下考验企业综合实力：2018-2022年IIV4供应企业数量分别为1、2、4、
40、4、6家，预计在研者有望在2022-24年获批、总数达到近10家，但流感疫苗偏生产管理而非科技驱动，中短期产业格局预计仍为强者恒强。二、 全球流感呈上升趋势，温带多在冬季流行美国CDC设有完善的流感流行病学监测系统，统计数据显示美国流感患病人数及发病率整体呈上升趋势，可能与疫苗无法每年与当年实际流行菌株完全匹配、跨国交流日益密切相关。WHO估算每年全球约有10亿人感染流感，波及全球各国，预计全球流感感染趋势与美国类似。从发病规律来看，在温带地区，季节性流行主要发生在冬季；热带地区，全年均可发生流感，疫情暴发在时间上无规律性。南半球进入20222023流感季，19岁以下青少年为高风险人群。一般每
41、年的6-9月为南半球的冬季流感流行季，而今年4月底以来，流感在澳洲迅猛流行，单周检出人数已高于2017、2019流感大年，考虑到疫情影响就诊实际感染率可能更高。分年龄段来看，19岁以下群体感染风险最高，青中年次之；病毒分型方面，90%为A型病毒。三、 新冠与流感的相互作用：流行病学与疫苗保护流感与新冠流行程度总体呈现反向变动，但自6M22起呈趋同上升：自2020年来，全球历经原始株、Alpha/Beta/Gamma、Delta、Omicron四轮新冠大流行，期间流感阳性检出率降至历史低位，反映流感的低流行；流感检出率仅在新冠疫情缓和的冬季有所反弹，反弹程度与疫情缓和程度正相关。自12M21起流
42、感检出率有抬升趋势，且在6M22后与新冠阳性率同步上升，流行趋势发生边际变化；口罩防护、人际交往降低预计为流感低流行主因：流感主要经呼吸道传播，疫情防控措施如戴口罩、减少聚集、保持社交距离等，在有效防控新冠疫情的同时也防控了流感。此外，疫情对于门诊诊疗的负面影响，亦为流感检出率降低的影响因素之一。流感疫苗可降低感染新冠后的重症风险。2020年新冠大流行之初，意大利一项研究表明65岁以上人群中，流感疫苗接种率与新冠病死率呈显著负相关。2022年Nature发布一项卡塔尔关于医护人员的研究，接种流感疫苗14天后，对于新冠预防感染29.7%、预防重症88.9%，保护时长为6个月。WHO最新立场：流感
43、疫苗与新冠疫苗可联和接种。世卫组织时隔10年再次更新针对流感的立场文件，提出流感疫苗与新冠疫苗联和接种并不会干扰彼此的免疫效果，流感疫苗可与任何剂次的新冠疫苗联和分臂接种。第五章 发展规划一、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度
44、，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术
45、中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业
46、技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合