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1、LNG工程项目划分过程控制工程质量验收评定及交工技术文件的统一规定目录1、总则012、工程项目的划分013、施工质量的过程控制034、交工技术文件的统一规定076、工程交接时的交工技术文件内容087、竣工图的编制088、交工技术文件归档11附录：附件一：呼伦贝尔东能化工新建LNG驰放气资源循环利用项目工号、单位工程划分一览表附件二：安装工程施工质量控制表目录及表格附件三：安装工程分部、分项划分附件四：安装工程分项工程验评表格附件五：安装工程交工技术文件表格LNG工程项目划分过程控制工程质量验收评定及交工技术文件的统一规定一、总则1.1 呼伦贝尔东能化工新建LNG驰放气资源循环利用项目，为了统一
2、化工区工程建设交工文件的内容和格式，保证施工质量达到设计图纸和施工规范的要求，有序和规范施工质量管理，本着“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想特制定本规定，在化工区各装置施工范围内执行。1.2 编制依据石油化工工程建设交工技术文件规定SH3503-2007二、工程项目的划分2.0 一般规定：依据国家的有关规定，土建工程项目划分的原则上执行建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001，安装工程项目划分执行工业安装工程质量检验评定统一标准GB50252-94和化学工业工程建设交工技术文件规定HG20237-94。项目划分由大到小依次分解为：项目、单项、单位工程、分部工程、分
3、项工程。2.1 项目：特指工程项目，在本工程中特指设计院图纸名称。本工程的项目名称：呼伦贝尔东能化工有限公司驰放气资源循环利用项目2.2 单项：它是工程建设项目的组成部分具有能独立发挥设计所规定的生产能力的效能，能生产出设计规定的最终产品，相当于质量评定文件中划定的单项工程。2.3 单位工程：一般说来，一个工号包括一个土建单位工程、一个安装单位工程。安装单位工程包括各专业安装工程。2.4分部工程：安装工程的分部工程按照专业工程划分，一般说来一个安装单位工程可以分为四个专业分部工程：设备安装分部工程（含非标制作、防腐保温、设备附属的钢结构工程以及静设备和动设备安装工程）、管道安装分部工程（含防腐
4、保温）、电气安装分部工程（含室外装置照明）、仪表安装分部工程。防腐和保温工程不单独列为分部工程，可以作为分项工程并入相应的设备或管道分部工程。2.5安装分项工程：安装工程工程的分项工程可有诺干工序控制点组成，安装工程的分项工程划分按照石油建设工程检验评定标准SY4024-93执行，该标准按照不同专业的施工流程划分分项工程，内容和深度具有操作性，验评表格内容齐全。管道安装分部工程要首先按照工业安装工程质量检验评定统一标准GB50252-94的规定，按照管道种类（、）或介质将管道分为组别，然后套用石油建设工程检验评定标准SY4024-93进行分项工程的划分，也就是讲：管道安装分项工程可有多组管道分
5、项工程组成。同理，设备安装每台设备为一个分项工程，设备安装分项工程可有多组设备分项工程组成。2.8 分项工程是质量验收评定等级的最小工程单位。2.9 依据上述原则，项目（化工区）划分为3个单项工程、8个单位工程、24个安装分部工程，14个土建分部工程（详见附件一）。单项、单位、分部工程划分一览表（附件一）项目名称：呼伦贝尔东能化工有限公司驰放气资源循环利用项目序号单项名称单位名称性质分部名称工程编码1LNG1000m3储罐成品装置CP-01安装工程CP-0101工艺设备CP-0101-1工艺管道CP-0101-2电气CP-0101-3仪表CP-0101-4消防CP-0101-5地下管网CP-0
6、101-6钢结构管廊CP-0101-7土建工程CP-0102地面工程CP-0102-1设备基础CP-0102-2围堰CP-0102-3排水CP-0102-4管廊基础CP-0102-52氮压机厂房主装置ZZ-01安装工程ZZ-0101工艺设备ZZ-0101-1工艺管道ZZ-0101-2电气ZZ-0101-3仪表ZZ-0101-4消防ZZ-0101-5地下管网ZZ-0101-6土建工程ZZ-0102厂房工程ZZ-0102-1设备基础ZZ-0102-2道路ZZ-0102-3排水ZZ-0102-43脱碳装置中间装置ZJ-01安装工程ZJ-0101工艺设备ZJ-0101-1工艺管道ZJ-0101-2电气
7、ZJ-0101-3仪表ZJ-0101-4钢结构ZJ-0101-5冷箱安装ZJ-0101-6土建工程ZJ-0102设备基础ZJ-0102-1冷箱基础ZJ-0102-24装车站台储运装置CY-01安装工程CY-0101工艺设备CY-0101-1工艺管道CY-0101-2电气CY-0101-3仪表CY-0101-4消防CY-0101-5土建工程CY-0102道路工程CY-0102-1地面工程CY-0102-2装车站厂房CY-0102-3施工文件对工程名称书写格式：项目名称/单项名称/分部名称，呼伦贝尔东能化工有限公司驰放气资源循环利用项目/脱碳装置/工艺管道施工文件对工程编号书写格式：2014-ZJ
8、-0101-2三、施工质量的过程控制3.0一般规定：施工质量过程控制在这里是指，按照主要工程、材料、施工工艺和工序、设备施工的要求，满足一定数量的对施工过程质量检验体进行检验，上道工序检验不合格不得进入下道工序施工。土建工程基础单位检验体是分项工程中的检验批，安装工程基础单位检验体是分项工程中的工序控制点。3.1 检验批：土建工程检验批是指按照同一生产条件、质量基本均匀一致、不同施工部位进行划分确定的质量检验体，本工程采用不同高程的梁层、楼层、变形缝、轴线、施工段进行部位划分，既相同的施工内容，施工部位横向按照建筑物的变形缝或建构筑物轴线，纵向在两道不同高程的梁之间或楼层之间，为一个检验批。设
9、备基础检验批按照大型设备如压缩机、塔、换热器、储槽基础每台设备划分检验批，小型设备基础及零星工程按照施工段（同一时间施工的一批小型工程）划分检验批。参照这个原则，土建工程质量检验批的数量划分由施工单位负责编制，监理单位审核，报筹备处批准执行。3.2工序质量控制点、检验批的分级管理为了有效的控制施工过程的质量行为，安装工序质量控制点和土建检验批实行三级管理，检验确认：n A级控制点、检验批由筹备处各分厂专工、监理、施工单位三方共同检验确认。n B级控制点、检验批由监理和施工单位共同检验确认。n C级控制点、检验批由施工单位质量检查人员检验。 对B、C级控制点、检验批筹备处各分厂专工认为必要也可参
10、加并拥有否决权，A级点筹备处各分厂专工必须参加或委托监理参加。n AR、BR、CR级控制点指需要提交检查记录以满足工序质量过程追溯的要求的控制点，检查人员要在检查记录上签字存档。n 各等级的联合检查，必须在施工队（组）自检合格后进行。 对A（或AR）、B（或BR）等级联合检查，必须在施工单位质量检查部门检查合格后进行。 对于土建工程检验批，一般由监理和施工单位分别或共同检查签字确认，甲方参加检查的A级点包括：土方开挖后的基槽验土；混凝土开盘前的确认；隐蔽工程检查确认；工程质量观感和使用功能的检查；分部工程验收；单位工程验收等。对于安装工程工序质量控制点的三级点划分基本上参照化学工业工程建设交工
11、技术文件规定HG2023794的规定，根据当前国家有关规定对监理工作的要求，部分C级点调整为B级点，3.4 质量检验批、工序质量控制点即为施工工序停滞点和监检点，施工过程质量控制的主要原则就是每道工序施工完毕（达到停滞点）必须进行施工自检，自检合格报监理检查确认，不合格工程必须返修或返工至合格，没有达到合格标准前不能进入下道工序施工。每次控制点检查必须按三级检查的规定有文字或数字确认填入记录表格，各方检查人员要签字盖章，以满足施工质量过程控制的可追溯性。3.5 工序过程检查（控制点检查）根据不同的专业施工采用不同的方法，设备安装可以完成一台报验检查一台，管道安装、防腐保温、非标设备制作等需要连
12、续施工的专业可以根据每天完成的工作检查一次或多次，施工资料必须跟工程进展同步。3.6 土建工程质量检验批和安装工程质量控制点的内容和数量确定以后，依此内容组成工程施工质量检验计划，依照该计划的要求同时编制出与此配套的施工原材料及半成品复试检验计划，这二个计划由施工单位编制，报监理和甲方审批后作为本工程施工质量过程控制的基础管理计划在施工中执行。四、交工技术文件的统一规定5.1 工程的交工技术文件应是从工程开始施工到工厂全部装置予试车（系统联动试车）完成，施工单位移交给建设单位的技术文件。技术文件包括施工技术文件和竣工图二部分。5.2 交工技术文件的填写和整理应符合国家建设工程文件归档整理规范G
13、B/T50328-2001 有关交工技术文件规定， 交工技术文件的填写必须真实、准确、及时、字迹清楚，不得涂改，纸面、图面应整洁，语言应简练规范。文本资料统一用计算机打印，签字须用签字笔，不得用圆珠笔或其他易褪色的书写材料书写、绘制。5.3 归档资料必须交付原件，如某些物资供应商只提供复印件，应在复印件上加盖原件保存单位的公章，注明原件保留单位。5.4 交工技术文件的签证手续和盖章必须齐全、完备。5.5 交工技术文件的整理应具有系统性、完整性。5.6 交工技术文件用纸的幅面采用A4纸型（297mm×210mm）。纸的材质宜采用60克纸。其页边距设置为左30mm，上20mm，下20mm
14、，右20mm，左边界装订，字体为标准宋体。5.7 大于或小于A4纸型的附件应粘贴在A4纸上，并按A4纸的幅面进行折叠整齐。5.8 交工技术文件的封面由筹备处统一定制，施工单位购买使用，按照规定要求装订和书写封面。五、工程交接时的交工技术文件内容6.1当工程交接时，施工单位向建设单位交付的交工技术文件应包括施工资料、竣工图。6.2 施工资料应包括施工质量管理资料、施工质量控制资料、施工质量验评资料。交工技术文件的具体内容如下： 建筑工程交工技术资料。其中包括地基与基础、建筑主体、地面与楼面、门窗、装饰、屋面等建筑工程的交工技术文件和建筑采暖卫生与煤气、建筑电气、通风与空调、电梯等建筑安装工程的交
15、工技术文件。交工技术文件必须符合房屋建筑工程技术资料管理规程内蒙地标DB15/427-2005的有关要求。 工业安装工程交工技术资料。其中包括机械、管道、电气、自动化仪表、工业炉、防腐、绝热等各项专业安装工程的交工技术文件。 材料、成品、半成品，机械、管道及其管件、阀门、安全阀，电气、自动化仪表元器件等的质量合格证，以及按照有关规定对材料半成品、成品所进行的复验报告，作为质量保证资料列入施工质量控制资料内。 竣工图及其应附的设计变更。 工程质量检验评定中的单位工程质量评定文件。 发生重大质量事故时的“重大事故报告”等。六、竣工图的编制7.1 竣工图必须如实反映所建工程的实际情况。7.2 用于编
16、制竣工图的施工图，应妥善保管，不得用于施工。7.3 在施工过程中当施工图的内容发生设计变更时，应符合下列规定。7.3.1 施工图内容有一般性设计变更，由施工单位在保存的原施工图上加以修改补充，并在工程修改处图纸部位加盖变更戳注明设计变更编号做为竣工图。7.3.2 施工图内容有重大设计变更不宜在保存的原施工图上加以修改和补充，应重新绘制竣工图。由于设计原因造成的，由设计单位负责绘制；由于施工原因造成的，由施工单位负责绘制。由于其他原因造成的，由建设单位或其委托设计单位绘制。7.4 竣工图及其设计变更文件，应由施工单位按图纸目录的顺序进行整理。7.5 竣工图必须印盖“竣工图”专用章。“竣工图”专用
17、章宜印盖在图签上方空白处。“竣工图”专用章式样应符合下述规定。竣工图章示意如下：注：1、所有尺寸均为净尺寸。2、边线宽应为1.5mm，内线宽应为0.5mm。3、“竣工图”三个字应用1号黑体字，其他字应用小4号仿宋字体。七、交工技术文件归档8.1 施工单位应按工程进度及时进行交工技术文件的整理、成册、立卷、归档。8.2 交工技术文件应按专业工程整理成册，按单位工程立卷。当专业工程交工技术文件的张页和内容较少时，可将若干个专业工程交工技术文件合为一册，并在封面注明。8.3 交工技术文件应按装置工程整理归档。每一装置工程交工技术文件的首卷首册，应附有交工文件总目录、开工报告、焊工登记表、联动试车证书
18、、工程交接证书等工程质量管理文件。8.4 工程质量评定文件可编入每卷的首页。8.5 施工单位所提交的交工技术文件的份数应符合施工合同的约定，合同中没有约定份数的，交工技术文件应一式三份，正本一份副本二份，正本不能采用复印件。8.6 工程项目交工技术文件的归档程序，应符合下列规定。 施工单位在工程建设过程中负责承包范围内交工技术文件的整理、汇总，在工程进行到监理组织的质量预验收时，施工单位应将交工文件报给监理单位进行核查，并对核查出的文件缺陷进行整改，当工程进行到甲方组织的单位工程质量验收前，施工单位应将交工技术文件交付筹备处档案室归档，档案室在规定内对归档资料进行检查确认，并最终同施工单位办理
19、交工技术资料的交接手续。1章 、建设工程质量控制管理措施一、施工过程中未达标处理办法和追溯措施对于工程分A、B、C类等级，对于不符合现行标准，存在降低施工要求，更改图纸作业内容，公司给予相应处罚，并追究该施工方该工序已完工程，合格基础上进行抽检，对抽检不合格的给予全部返工，工期不予顺延。A、B、C级别解释：n A级控制点、检验批由建设单位、第三方监理单位、施工单位三方共同检验确认。n B级控制点、检验批由建设单位和施工单位共同检验确认。n C级控制点、检验批由施工单位质量检查人员检验。二、处罚级别标准n A级控制点，不合格每1个给予500元罚款，整改并抽检已完工程。n B级控制点，不合格每1个
20、给予300元罚款，整改并抽检已完工程。n C级控制点，不合格每1个给予100元罚款，整改。一、成品保护1.1、施工中现场构件管道不可避免有土有泥的存在，要当天将管道上，结构上的泥土清理干净，现场工程师和业主人员会拍照按时间未处理，给予经济处罚现场整改。1.2、对于上一道工序进行交接，交接时完好，安装后损坏由验收合格方负责修复。对于交接不合格按质量控制管理措施执行。1.3、不可用安装完毕的钢结构梁柱、设备作为卷扬机或吊链的锚点，对安装后精度有严重影响，视现场情况吊装重量较小时例外。1.4、在对补油和防腐工作中相邻设施建筑物要尽心格挡，防止相互颜色污染。1.5、对于重要设备仪表材料等，现场安装就位
21、后要防止丢失，现场如发生丢失又无单位负责情况下，由当期施工单位共同负责。 1.6、管道试压过程中要将仪表阀门拆除（电动阀、流量计、调节阀等）防止损坏。1.7、管道焊接过程中下方有设备或电缆等要有石棉布隔离或其它措施进行防护。1.8、在管道完成后有相应阀门井时，土建作业前应将螺栓端部用胶布缠绕，防止砌筑井作业中将螺栓整上水泥，后期使用中螺栓无法拆卸。管道阀门不得敞口，用阀门外包装进行阀门整体绑扎，以防止后续工作混凝土等杂物污染。1.9、现场为露天作业时，要做好防雨措施，以防雨水进入设备。1.10、严禁在施工完毕的保温外壳上行走，对发生损坏费用由损坏单位承担，没有发现损坏责任方情况下由保温施工单位负责。1.11、生产装置与工程建设之间的栅栏不准私自拆开，根据工程需要拆开必须经工程处人员协调后允许后方可打开，打开后关闭恢复原使用模样。第 21 页 共 21 页