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1、接受审计工作总结2020接受审计工作总结 5 篇精选接受审计工作总结篇一今年来，在县委、县政府、上级审计机关的正确领导下，在县_县政协的监督指导下，我局以十七届四中全会精神为指导，切实履行审计监督职能，16 月共完成审计项目 14 个，审计收缴财政 73 万元，;共查出违纪违规金额 2078 万元，管理不规范金额 18755 万元，应调账处理金额 1136 万元，移送司法机关、纪检监察部门处理案件 1 起;向县委县_县政府提出审计举荐 38 条;上报审计信息 14 篇。回顾今年以来工作，我们的主要做法是：一、把握重点，财政预算执行审计呈现新亮点。围绕建立透亮规范的公共财政框架总体要求，坚持以规
2、范预算管理、提高财政资金运用效益为目标，以预算执行为主线，以财政支出为重点，共投入 20 多人次，组织了 6 个审计组，分别对县财政局、县地税局等 4 个县级预算执行单位 2009 年度预算执行和其他财政收支状况进行了审计，同时延长审计和审计调查了 46 个与财政预算有关的单位。促使有关被审计单位上缴财政各项资金 32 万元，规范财政收支金额 3354。31 万元，应纳入财政预算管理 5714。56 万元，从四个方面揭示了 2009 年度县级财政预算执行审计、延长审计及审计调查有关单位及其状况、县级预算支出追加状况、固定资产投资资金管理等 38 个问题。详细地，在实施上做到了三个侧重：一是在资
3、料的支配上侧重民本和民生。在多次_的基础上，确定了政府基金和新型农村合作医疗资金审计这两个专题，审计中着重核查各项基金的收入、征缴、运用以及实行收支两条线状况。二是在重点的确定上侧重五个加强。即加强对事关经济发展、经济管理决策事项的监督;加强对权力部门的监督;加强对关系老百姓切身利益资金的监督;加强对政府投资重点建设项目的监督;加强对领导干部的廉政监督。三是在执行的深度上侧重两个拓展。即部门预算执行由一级预算单位向二、三级单位拓展;民生资金的延长审计由前几年的到事业单位向干脆到受益对象、个人拓展。今年财政同级审中我们共延长调查行政事业单位 46 个，农户 190 余户，既有效地提升了同级审质量
4、，又为年内实施同类专项审计带给了第一手资料和数据。今年 5月 19 日，县 15 届_常委会第 18 次会议听取县审计局关于 2009 年财政同级审状况汇报，提交的审计工作报告得到县_的高度确定，起到了很好的效果。同时提交的审计举荐得到了县委、县_、县政府的高度重视，例如在同级审中我们针对杜绝截留、挤占、挪用等影响政府性专项资金运用效益发挥的问题，我们向县政府提出的进一步加强和规范政府性专项资金管理，确保政府性专项资金平安、高效运用，充分发挥政府性专项资金在经济建设和社会事业发展中的作用的举荐，五月份，县政府依据审计举荐出台了加强政府性专项资金管理的通知，该文件的出台和实施，对我县加强财务管理
5、、厉行节约方面将产生良好的社会效果，对有关单位财力的调剂从收入源头上解决苦乐不均的问题。二、坚持制度，经济职责审计取得新进展。今年上半年县委组织部下达的领导干部经济职责审计项目 8 个。其中任中审计 2 个(县卫生局局长聂腊山同志任中审计、县人防办主任易冰同志任中审计)，离任审计 6 个(南湖洲、文星镇、畜牧局、检察院、东塘镇、财政局党政领导离任审计)，共查处违规资金 2091。1万元，对于维护正常的经济秩序，增加领导干部财经法规意识起到了专心作用。在工作中，我们主要坚持了四项制度：一是审计成果分析制度。坚持定性定量，精确界定被审计对象的职责。如今年 4 月份，原文星镇党委书记朱某涉嫌经济问题
6、双规，我局快速对朱某开展经责审计，我们紧紧抓住各项经济疑点问题开展调查和审计，切实澄清底子。为纪检监察部门正确处理干部带给依据。二是审前进点运用沟通制度。每次经责审计项目进点前，组织部门领导都会陪伴审计组进驻各单位，对经责审计过程中遇到的新问题、新难点我们适时与组织部门进行沟通和反馈，全部问题都迎刃而解。三是审计结果落实整改报告制度。被审计领导干部及其所在部门、单位在规定时间内向联席会议办公室报告整改状况。纪检监察、组织人事部门对审计领导干部及其所在部门、单位执行审计确定和落实审计看法以及整改状况进行跟踪检查。四是警示预防制度。专心协作县政府、纪检监察和组织部门构建警示教化机制，6 月中旬，县
7、政府组织各乡镇、县直部门主要负责同志召开全县政府常务会议。我局党组书记、局长陈建国同志就同级审中四个问题比较多的单位的审计状况在会上进行通报。向被审计单位提出了整改看法，对违规问题依法作出了审计处理确定。在全县引起了不小的反响，审计结果的通报充分发挥审计机关在党风廉政建设和反_工作中的作用。三、改善方法，专项审计迈出新步伐。20_年是我局实施中心工作最多的一年，共完成政府外债资金审计、汽车站整体搬迁、湘阴宾馆整体搬迁、城建投办公楼、水利局平安饮水工程、政府厉行节约和津补贴检查等大型专项审计 9 个，项目多，任务重，为此，我们着重做到了三个结合：一是全面审计与重点审计相结合。如今年 3 月省厅组
8、织的政府外债资金审计，由于在同级审中涉及到了政府外债资金状况，为了不增加自身审计成本，不拖延时间。对此，我们就充分利用同级审和政府外债资金两项审计相结合。这样既提高了效率又保证了效果，确保了审计工作到达预期目标。二是坚持工程审计与财务审计相结合。工程审计事实上就是建设管理全过程的审计。因此，我们坚持从财务报表中查，从档案资料中找，今年 90%的工程审计项目做到了工程审计与财务收支审计相结合，6 项公共工程项目送审金额 8600 万元，审计核减政府公共财政拨付金额 430 万元。三是坚持事后审计与事前、跟踪审计相结合。将审前调查作为质量限制的首要环节来抓，规定全部行业审计项目及重大审计事项都务必
9、开展审前调查。今年来县内相继动工开建的几个重点项目，如城西渠工程、县燎原水库工程等，凡是涉及国家投资的，每个项目我们都提前介入，对于一些隐藏工程均拍照存档，作为今后工程、审计结算的依据。四、创新载体，审计质量管理有了新提升。从完善三级复核制度入手，不断规范审计执法行为，开展了四个一活动：一是组织开展一次审计项目质量检查和优秀项目评比。年初对 20_年实施的 44 个项目进行了质量检查，评出了 6 个优秀审计项目并赐予了嘉奖，对查出的问题进行了通报。二是组织开展互授互学主题活动。我局把业务水平提升摆到全盘工作的切入点来抓，在全体干部职工中开展互授互学活动，透过一人讲授一堂业务讲座课，推动被审计单
10、位信息、过来常见的舞弊形式和审计人员个人实践体会全流通，在审计机关内部搭建了业务学习同频共振新平台。三是组织了一次优秀审计项目案卷和审计方案、审计日记和底稿范本展示。结合近几年在审计项目质量检查和优秀项目评比中发觉的一些好项目进行展示，并选取一些优秀审计方案、审计日记、审计底稿制作范本供大家学习借鉴。四是开展半年度工作讲评活动。结合历年工作实际确定 6 月 28 日开展全局半年度工作讲评活动，每个同志都仔细撰写半年度工作总结。并在会上作述职发言，会上 32 位同志竞相展示自我的风采，此次活动大大激发了同志们的工作热忱。五、以人为本，干部队伍建设取得新成效。事业兴衰，关键在人，建设一支高素养的干
11、部职工队伍是做好审计工作的保证。为此，我们一是抓思想教化，凝合人心。除坚持每周五下午正常的政治理论学习外，另外我们依据一个时期的工作要求及干职工思想状况，有针对性的开展思想教化活动。如 3 月份组织学习了新审计法实施条例，每人都撰写了心得体会;4 月份围绕开展易炼红书记三更讲话学习活动，重温了各项制度，每人作了表态发言;依据县委、县政府支配选派两名得力干部对口帮扶工业园企业项目兴亮机电项目;选拔一名负责同志担当白泥湖乡科学发展观指导员和农村党支部第一书记;4 月 14 日组织全体机关干部职工开展万名干部进民家活动，下到白泥湖乡进组入户察民情、捐资 2 万元用于村组改善水利设施，捐献电脑 1 台
12、，慰问 15户特困户;与此同时，狠抓本单位礼貌卫生建立活动，20_年元月我局荣膺_省礼貌卫生单位称号的基础上，20_年 5 月我局再次荣获_市礼貌单位荣誉称号。这些，都有力地融洽了党群干群关系，提升了全局礼貌建立水平。二是为干部营造良好生活工作环境。今年我局投入资金 5 万元，新购笔记本电脑 10 台，一线审计人员都全部配备了笔记本电脑，投入资金2 万元，在机关院内新栽花草树木，全局扎实开展卫生建立和机关内保工作，切实保证了机关卫生、整齐、平安、有序的形象。三是抓业务学习，提高素养。除制定全年学习安排、每月组织一次业务讲评会外，还选派业务人员参与培训，今年以来共选派 1 人参与市党校理论;16
13、 人参与县党校集中培训;6 人参与了各类业务学问培训学习;选派 6 人参与 ao 认证考试，并全部透过(目前我局共有 14 人透过 ao 考试认证)。全体同志坚持一边学习理论，一边在实践中总结，今年来，先后向各类报刊杂志报送文章十余篇，其中搭平台促共振湘阴审计互授互学业提升业务水平、_县审计局强化全员实绩考核 _县审计局专心服务地方经济发展、等文章被中国审计报、_审计简报、岳阳晚报采纳，不仅仅宣扬推介了自身工作，也促使了全局同志业务理论水平不断提高。与此同时，坚持审计现场就是考场，在干事创业中选人、用干事创业的人，这样一个号子吹究竟、一把标尺量究竟。基建股副股长冯文国过来工作仔细负责、业务潜力
14、突出，去年圆满完成各项审计项目安排，审计收缴超历史水平。今年 3 月份被提拔为基建投资股股长。良好的用人导向有效地激发了各个股室的工作潜能，让全局干部职工学有标兵、赶有先进，构成了你追我赶、齐头并进的良好格局。回顾上半年的工作，在全局干部职工的共同努力下，我们取得了必需成果，但也仍旧存在着诸多欠缺和不足，如:审计的服务作用还没有充分发挥;信息化建设跟不上审计工作发展须要，虽然我们为网络建设做了一些工作，但是计算机协助审计面比较窄，软件应用潜力较低的问题仍旧是限制审计工作快速发展的主要因素;审计队伍的素养与审计发展的要求不很相适应等等，这些都有待在以后的工作中予以一一改善。20_年下半年，我局将
15、紧紧围绕我县确立的发展目标和发展战略，为我县全面建设小康社会、推动城乡一体化建设和新农村建设各项工作带给优质、高效的审计监督和服务。主要思路是：(一)在绩效审计上有所突破。绩效审计是当前审计工作的崭新课题和发展方向，对于我局来说，绩效审计的路还很漫长。从工作实际来看，绩效审计没有固定的模式，也没有统一的标准能够遵循，须要我们长期的探究。针对这种状况，我们提出审计绩效与绩效审计相结合的发展思路，要求每个绩效审计项目要搞出审计效益，每个审计项目要找准效益审计关键点，力求从审计项目的经济效益、社会效益和经济发展的环境效益等方面多点开花，走出贴合当前审计工作实际的绩效审计之路。(二)在计算机应用方面有
16、所突破。下半年，我局针对当前先进审计技术方法的应用比较落后的状况，拟开展两次 ao 和 oa 应用方面的专业培训。我们将聘请计算机专家授课，一方面到达普及计算机应用学问的培训;另一方面以此推动我局信息化建设和应用的水平，力争实现无纸化办公，切实提高审计工作效率。(三)在政府投资审计项目上有所突破。加大政府投资项目的审计。对县政府投资新建的全部项目都进行决算审计，依据县政府常务会议要求，加大重点项目预算审计、现场勘察、项目质量审计力度，核减不实费用，订正违规问题，提高工程质量和投资效益，并对项目建成后的效益进行审计评价。(四)在经济职责审计上有所突破。下半年，要以扩大离任审计和任中审计为重点，推
17、动经济职责审计工作，专心为县委、县政府的宏观调控服务。对我县任职超过五年的正科级一把手进行任中审计，对更换了法人代表的事业单位全部进行离任审计。(五)在民生资金审计上有所突破。不断关注以社会保障资金为重点的各类公共基金的管理审计，促进公共基金保值增值，强化惠民行动为重点的公共事业投入项目的专项审计，加大对教化、医疗、环保、涉农、土地出让金等群众关注热点资金的审计监督。(六)在加强审计队伍建设上有所突破。以学习贯彻党的十七届四中全会深化贯彻科学发展观为重点，全面加强队伍建设。建设学习型审计机关，着力提高审计人员的理论水平和业务潜力，全局大兴学业务、懂业务、精业务之风，打造一支素养高、业务精的审计
18、干部队伍。接受审计工作总结篇二20_年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深化探究内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广阔内审人员的工作主动性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导，20_年以来，我局建议并通过县府办印发了青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担当组长，组织部长、纪委书记担当副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县 32 个乡镇、69 个县直部门全面建立健全内审
19、组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位一把手为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县 101 个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年 10 月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，刚好调整经济责任内部审计领导小组成员，截止 11 月 15 日，共有 46 个单位上报了内审机构人员调整文件。二、建立培训教化长效机制，不断提高内审人员的业务素养。为提高全县内审人员业务素养，推动全县内审工作上新台阶，从 20_年起先，连续三年通过县府办发出
20、通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参与全市内审人员后续教化和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教化培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深化讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发觉问题的思索与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，浙江省内部审计工作规定等方面内容。目前全县累计培训内审人员 272 人次，取得内审岗位资格证书人员达 106 人，初步建立起内审人员培训教化的长效机制。三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，
21、有效地把所学的业务学问和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与沟通平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作阅历与业务实力相对不足，开展内审工作，特殊是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们供应了一个难得的深化学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深化的自查、互查与重点检查，查错纠弊，相互挑刺，对强化各单位内部审计监督职能，加强内限制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了特别重要的作用。三、整合利用内审机构力气，实现经济责任审计两年全覆盖的目标。20_年，我们在仔细总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内
22、审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了青田县领导干部经济责任监督管理制度，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行状况加强监督。今年上半年，我们依据制度的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了 24 个内审人员，从 2 月 15 日起先对全县 41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部 20_年度经济责任履行状况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额 652 万元，管理不规范金额 5752 万元，发觉了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未刚好足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等 14 种普遍
23、性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部供应了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20_年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县 91 个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县全部一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度确定，县长徐光文批示：此报告甚好。请审计局仔细督促，确保各项建议落到实处。请财政局仔细总结借鉴，就相关问题探讨对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。四、主动宣扬内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参与内审后续
24、教化，以及深化开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的相识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县全部一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员;对参与内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都赐予全额报销;对抽调参与经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满意了审计部门的要求，并支配好抽调人员的工作连接，内部审计环境得到了进一步优化。接受审计工作总结篇三一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政
25、府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，坚固树立科学发展观和服务意识，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律状况报告如下：一、增加理论学习，不断提高自身素养。为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增加实行党的方针、政策的自觉性、坚决性，一年来，仔细学习贯彻三个代表主要思想、党的十 7 大党精神，仔细学习领悟市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增加了用科学的理论武装自己的头脑，用_理论指导审计工作实践的水平;进一步坚决社会主义、_主义
26、信念，时刻牢记八荣八耻，坚持一切从人民利益动身，坚决贯彻、模范践行三个代表主要思想的要求，自觉抑制不正之风和_现象的侵袭，正确行使手中的权力。同时，还注意审计业务理论学习，除参与了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机 ao 审计系统、财政改革有关学问、专项审计调查报告写作等内容，特殊是参与了 7 月份自治区审计厅举办的以培代审固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，志向信念更加坚决，审计工作思路更加开阔。二、注意党性熬炼与修养。自觉遵守审计人员工作纪律，以此来规范自己的行为;不断增加党性修养，牢记两个务必，自觉地与市委、政府保持高度一样，不说不该说的
27、话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚恳做人，踏实做事。始终以剧烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作联系处理上，比较留心把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。三、依法审计，求真务实。在审计工作中，能够仔细贯彻执行审计法给予的审计权限，坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深化审计一线，刚好协调和处理审计工作中遇到的详细问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深化到基层实行审计调研、了解，驾驭第一手资料;同时，能够主
28、动协作局长做好各项审计工作，大力弘扬依法、求实、严谨、奋进、奉献的审计精神。 另外，对负责的妇委会工作也可以够不遗余力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关切女同志的身体、工作和生活等状况，只要是女同志的节日，肯定会尽力支配。四、廉洁自律、清廉从审。作为一名审计工作者，能够充分相识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，仔细学习贯彻党章、中国_党内监督条例(试行)、中国_纪律处分条例等精神，始终对自己高标准、严要求，切实增加自己的品德修养，能够自觉地增加党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断增加世界观、人生观、价值观
29、的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路途、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个_员的标准规范自己的言行。留心做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增加了自觉抵挡腐朽思想侵蚀的实力和反_的道德防线。五、今后努力的方向。在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为高速、最为广泛、最为深刻的改变，全球经济一体化、学问经济、电子商务、生物技能、基因工
30、程、数字地球、电子政府、加入世贸、西部大开发等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到学问更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，增加学习，进一步提高审计技能要领和手段的自主创新实力，不断提高审计工作的技能含量和技能水平，尤其是提高宏观层面分析问题、处理问题的实力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深化，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、高速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义_社会中的作用。接受审计工作总结篇四20_年度财务决算报告进行了审计工作，主要是对公司年度经
31、营状况报告(资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注)进行审计评价，出具了无保留看法的审计报告，同时对年度募集资金的运用状况，控股股东及其他关联方占用资金状况出具鉴证报告以及对公司内部限制制度进行了检查。在会计师事务所审计期间，董事会审计委员与会计师事务所进行了充分的沟通，圆满完成公司 20_年度审计工作。现将会计师事务所20_年度的审计状况总结如下：一、审计工作基本状况20_年 12 月 4 日，会计师事务所、财务部、证券部就公司 20_年度审计事项进行了现场沟通，并将沟通状况及初步审计安排提交董事会审计委员会;审计委员会分别 20_年 2 月22 日和 4 月 15
32、召开会议审议年度报告相关议题;分别于20_年 4 月 1 日和 4 月 21 日进行了进场后及审计报告定稿前的现场审计沟通工作;依据会计师事务所审计小组的审计时间支配，审计小组按约定时限内完成了全部审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留看法的审计报告。二、年审会计师遵守职业道德基本原则状况1、独立性广东_会计师事务全部限公司全部职员未在本公司任职，并未获得除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事务所与本公珠海_电气股份有限公司年度审计工作的总结报告司之间不存在干脆或者间接的相互投资状况，也不存在亲密的经营关系;会计师事务所对公司的审计业务不存在自我
33、评价，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。2、专业胜任实力审计小组共由 9 人组成，具有注册会计师职称 5 人，其中副主任会计师 3 人、部门经理1 人、项目经理 1 人、审计员 3 人、助理审计员 1 人，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业学问和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。3、严守职业道德审计工作中，事务所刚好与公司独立董事、董事会审计委员会就公司年度审计工作支配进行制定、沟通、确认，与公司独立董事共同重点关注审计
34、工作中的成员的构成，审计安排、风险推断、风险及舞弊的测试和评价方法等相关问题，仔细接受公司董事会委员会的督促，保证了公司年度报告的真实、精确、完整和刚好，保证了公司信息披露的高质量性。三、审计安排、审计程序及出具审计报告看法状况1、细心编制审计工作安排在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了详细的审计安排，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的打算。2、严格执行审计程序审计小组在依据公司的内部限制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定需重点实施的实质性测试程序。珠海_电气股份有限公司年度审计工作的总结报告序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了检查、函证、计算、监盘
35、、分析性复核等审计程序，为各类交易、账户余额的列报获得了充分必要的审计证据。3、真实完整的审计报告审计小组在本年度审计中根据中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计看法获得了充分、适当的审计证据。会计师事务所对公司财务报表发表的无保留审计看法是在获得充分、适当的审计证据的基础做出的。四、会计师事务所年审过程中的建议和公司的改进状况会计师事务所审计过程中，审计小组从实际动身，实事求是，对本公司提出了改进看法。公司对其提出的改进看法已经接受，并已实施改进。五、结论性总结广东_会计师事务全部限公司已连续为本公司供应审计服务工作六年，公司未被出具否定或无法保留看法的审计报告，历年审
36、计报告均公正的反映了公司的真实信息。广东_会计师事务全部限公司年审注册会计师已严格根据中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业水平胜任，出具的审计报表能够充分反映公司 20_年 12 月 31 日的财务状况以及 20_年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际状况。接受审计工作总结篇五今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计管理制度。依据集团公司 20_年度工作的总体要求和审计安排，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作安排和
37、领导交办的审计任务，现就 20_年度审计工作总结如下:一、完成主要工作20_年共完成审计项目 97 项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计 12 项，专项经营考核审计 1 项，任期经济职责审计 2 项，投资企业财务收支与资产负债审计 3 项，基建工程项目预算审计 38 项，基建工程项目结算审计 41 项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发觉各种问题，刚好与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出
38、相关举荐，指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项，发觉问题 41 项，提出举荐 36 项。10-11 月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，特性是针对整改不到位单位，提出指导性看法并敦促其切实执行。透过审计，肃穆了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。由整理2、开展专项经营考核审计20cc 年 7 月，公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营管理，审计部细心研读文件精神，深化企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考
39、核结果，维护公司经营考核肃穆性，同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。3、完善投资企业审计，带给投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的须要，依据集团公司领导支配对投资企业进行审计，对 20cc 年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。特性是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预料，为投资决策带给依据。4、加强离任审计，带给人事管理参考20cc 年，宝_原总经理、新_湖副总经理岗位变动，依据集团公司支配进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。5、完善基建工程审计20_年，基建
40、工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场，开呈现场工程监督、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价限制的系统化工程审计模式。20_年完成基建工程项目预算审计 38 项，预算金额 843。44 万元，核减金额 286。84 万元;基建工程项目结算审计 40 项，结算报审金额 1，392。40 万元，核减金额 384。39 万元。依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公允、公正进行工程结算审核。20_年引进外部力气进行工程造价审核 1 项，结算报审金额 228。13 万元，核减金额
41、119。93 万元。为集团降低了工程造价，节约超多的资金。二、主要工作体会1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键20_年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识管理与业务流程，给审计工作进展带来必需便利，推动年度审计工作顺当完成。2、加强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部限制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理方法和实施方案，具体规定审计年度安排制定、方案设计、证据收
42、集、底稿日志编写、报告质量限制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业 ERP 系统上线运行，ERP 系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员专心学习 ERP 流程操作、深化 ERP 审计系统应用，着手开展 ERP 环境下的项目审计工作。3、延长审计项目，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实20_年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发觉各种问题，刚好与各单位沟通，提出相关
43、举荐，指导整改。三、存在问题与今后准备1、存在问题由于目前审计部仅有财务审计 2 人，工程审计 1 人，疲于应付近 30 家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力气有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与运用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。2、今后准备坚持学习，提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中专心探究，积累阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力气。20_年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服许多困难并取得一些成果，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，依据审计工作发展须要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部限制、监督管理方面发挥应有作用。