压力管道安装质量手册.pdf

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1、编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 目 录 0.1 质量手册颁布实施令.5 0.2 公司简介.6 0.3 术语和缩写.7 0.3.1 概述.7 0.3.2 基本术语.7 0.3.3 定义.7 0.3.4 公司和有关部门缩写及习惯称呼.7 1 质量手册说明.9 1.1 主题内容和适用范围.9 1.2 手册的编、审、批.9 1.3 手册的控制管理.9 1.4 本手册由质监科负责解释。.9 2 质量组织机构.10 2.1 组织机构图.10 2.2 质量管理网络图.11 2.3 公司职能部门与质保体系责任人设置.11 2.4 质量体系要素及职能分配表.12 2.5 质量职责.13 2.5.

2、1 董事长质量职责.13 2.5.2 管理者代表职责.13 2.5.3 总工程师质量职责.13 2.5.4 工艺责任工程师质量职责.14 2.5.5 检验责任师质量职责.14 2.5.6 材料设备责任人质量职责.14 2.5.7 焊接责任人质量职责.15 2.5.8 热处理责任人质量职责.15 3 质量方针和目标.16 3.1 质量方针.16 3.2 质量目标.16 3.3 质量承诺.16 4 质量管理体系.17 4.1 目的.17 1 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 4.2 范围.17 4.3 职责.17 4.3.1 最高管理者职责.17 4.3.2 管理者代表职责.17 4

3、.3.3 文件/记录管理部门职责.18 4.4 程序概要.18 4.4.1 质量管理体系总要求.18 4.4.2 文件要求.19 5 管理职责.21 5.1 管理承诺.21 5.2 以顾客为关注的焦点.21 5.3 质量方针.21 5.3.1 目的.21 5.3.2 职责.21 5.3.3 要求.21 5.4 策划.22 5.4.1 目的.22 5.4.2 范围.22 5.4.3 职责.22 5.4.4 程序概要.22 5.5 职责、权限与沟通.23 5.5.1 目的.23 5.5.2 范围.23 5.5.3 职责.23 5.5.4 程序概要.23 5.6 管理评审.23 5.6.1 目的.2

4、3 5.6.2 范围.23 5.6.3 职责.24 5.6.4 程序概要.24 6 资源管理.25 6.1 资源提供.25 6.2 人力资源.25 6.2.1 目的.25 2 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 6.2.2 范围.25 6.2.3 职责.25 6.2.4 程序概要.25 6.3 基础设施.26 6.3.1 目的.26 6.3.2 范围.26 6.3.3 职责.26 6.3.4 程序概要.26 6.4 工作环境.26 6.4.1 目的.26 6.4.2 范围.27 6.4.3 职责.27 6.4.4 程序概要.27 7 产品实现.28 7.1 产品实现的策划.28 7

5、.1.1 目的.28 7.1.2 范围.28 7.1.3 职责.28 7.1.4 工作程序.28 7.2 与顾客有关的过程.28 7.2.1 目的.28 7.2.2 范围.28 7.2.3 职责.28 7.2.4 工作程序.29 7.3 设计与开发.29 7.4 采购.29 7.4.1 目的.29 7.4.2 范围.30 7.4.3 职责.30 7.4.4 程序概要.30 7.5 生产和服务支持.31 7.5.1 目的.31 7.5.2 范围.31 7.5.3 职责.31 3 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 7.5.4 工作程序.31 8 测量、分析和改进.33 8.1 总则.

6、33 8.1.1 目的.33 8.1.2 范围.33 8.1.3 职责.33 8.2 监视和测量.34 8.2.1 顾客满意.34 8.2.2 内部审核.35 8.2.3 过程的监视和测量.37 8.2.4 产品的监视和测量.38 8.3 不合格品控制.41 8.3.1 目的.41 8.3.2 范围.41 8.3.3 职责.41 8.3.4 工作程序.42 8.4 数据分析.44 8.4.1 目的.44 8.4.2 范围.44 8.4.3 职责.44 8.4.4 工作程序.44 8.5 改进.45 8.5.1 目的.45 8.5.2 范围.45 8.5.3 职责.45 8.5.4 工作方法.4

7、6 4 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 0.1 质量手册颁布实施令质量手册颁布实施令 本手册是依据 GB/T190012000 标准、特种设备质量监督与安全监察规定、压力管道安全管理与监察规定，结合本公司所付诸的管理方式和有效管理经验编制而成。它是实施与保持质量体系有效运行的纲领性文件和企业法规，手册覆盖了本公司涉及压力管道安装工程项目，通过手册的贯彻落实，以确保公司质量方针、质量目标的实现，增强全员质量意识，提高质量管理水平，进一步促进公司的全面发展。经审核，质量手册完全符合所选用质量保证模式的要求，现批准予以发布并于 2004 年 12 月 18 日执行。公司授权徐彬同志为

8、公司压力管道安装管理者代表，对本手册的审核及有效性负责。本手册的发放和管理由总工程师室负责 董事长：2004 年 12 月 18 日 5 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 0.2 公司简介公司简介 江都市新盛建设有限公司是一家立足安装工程施工为主，多元化经营的股份制企业，具有国家机电安装专业承包三级资质。公司由江都市建设工程有限公司安装工程公司改制组建，公司经过 3 年的创业，逐步发展拥有注册资本 1238 万元，员工 342 人（其中工程技术人员 56 人），2003 年度完成工程总产值 536 万元。公司拥有国内先进施工机械设备，能够充分满足压力管道工程施工需要。公司除了每年

9、不断充实各级工程技术人员外，对在岗职工强化职业技术培训，提高职工岗位技能，共进行培训 35 次，累计受训 206 人次，发证 227张，特殊工程持证上岗率 100%。公司自成立以来，为激发企业活力，适时转换经营机制，牢牢抓住市场这个契机，将企业直接推向市场，使企业能在激烈的市场角逐中生机勃发。一条重要的经验是，一个施工企业在建设市场的立足、生存、发展和壮大靠的是企业的实力、工程质量和信誉。通过压力管道安装资格的申报，建立、实施和保持压力管道安装工程质量体系，将进一步促进公司的全面发展，我们将一鼓作气，奋斗三至五年，使企业有一个质的发展和飞跃。为社会主义建设作出更大贡献。公司总部地址：江苏省江都

10、市新区舜天路建工大厦十一楼 联 系 电 话：0514-6884713 6977135 邮 政 编 码：225200 传 真：0514-6977134 6 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 0.3 术语和缩写术语和缩写 0.3.1 概述概述 本节对质量手册所采用的基本术语的来源、公司习惯用语及公司、有关部门的缩写进行了描述。0.3.2 基本术语基本术语 质量手册基本术语采用 GB/T19001-2000idtISO90002000基础与标语定义。0.3.3 定义定义 1、业主合同 指公司与业主之间的工程承包合同 2、文件 本手册的文件是指和质量体系有关的文件和资料。3、部门文件 这

11、里所指的部门文件是由各部门形成的与质量有关的文件资料。4、第三层次支持性文件 指部门文件、作业指导书、标准、规范等。5、缺陷责任期 工程交工鉴定后一年为缺陷责任期。6、三相符，一落实 指机械设备登记台帐、设备卡及设备编号标志的相一致，并落实到专人使用、保管和保养。7、严重不合格 指工程质量不符合设计要求或不符合质量标准而造成一定的经济损失，使工程留有永久缺陷的质量问题（特别是关键、特殊过程中产生的不合格）。8、一般不合格 指工程的非主要部位或非主要工序出现的可以修复的、不影响工程内在质量和使用功能的质量问题。9、QMS 指质量管理体系 0.3.4 公司和有关部门缩写及习惯称呼公司和有关部门缩写

12、及习惯称呼 江都市新盛建设工程有限公司 江新建 7 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 生产经营科 生产科 办 公 室 办公室 劳 资 科 劳资科 质量监督科 质监科 安全保卫科 安保科 8 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 1 质量手册说明质量手册说明 1.1 主题内容和适用范围主题内容和适用范围 1、本手册依据 GB/T190012000 质量管理体系、特种设备质量监督与安全监察规定和压力管道安全管理与监察规定而编写。2、本手册的目的是证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品。3、本手册适用于本公司压力管道安装工程施工的生产全过程。4、本手册删除了 7.3 设

13、计和开发，因从法律、法规的要求和顾客要求来说本公司无设计的责任。1.2 手册的编、审、批手册的编、审、批 1、手册编制：质监科 2、手册审核：徐 彬（管理者代表）3、手册批准：褚元山（董事长）1.3 手册的控制管理手册的控制管理 1、手册分“受控”和“非受控”两类。“受控”手册盖上“受控”章，给予不同分发号，发放给企业领导、各部门、项目经理部负责人和认证机构，并作好发放登记，确保受更改控制。“非受控”手册仅作宣传用，由质监科、生产科根据需要发放给顾客或其它组织。2、在质量体系运行中如需修改手册，可向质监科提出，质监科办理相关手续，经董事长批准后可进行更改，具体见 文件控制程序。手册经多次修改或

14、重大修改时，可进行换版，版本号以 A、B、C 为序。1.4 本手册由质监科负责解释。本手册由质监科负责解释。9 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 2 质量组织机构质量组织机构 2.1 组织机构图组织机构图 总 师 室总工程师总经济师总会计师总 经 理副总经理 生产经营科 质量监督科 安全保卫科 财 务 科 工 会 办 公 室 工程项目经理部董 事 长 10 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 2.2 质量管理网络图质量管理网络图 总 经 理管理者代表办 公 室生产经营科质量监督科安全保卫科财 务 科工 会总 工 程 师董 事 长2.3 公司职能部门与质保体系责任人设置

15、公司职能部门与质保体系责任人设置 经 理 室 管理者代表 工艺责任师 焊接责任人 热处理责任人 材料设备责任人 检验责任师 质量监督科 无损检测责任人 理化责任人 各项目部生产经营科 11 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 2.4 质量体系要素及职能分配表质量体系要素及职能分配表 职能部门 序号 体 系 要 素 最高 管理 者 管理 者代 表 办 公 室 生产 经营 科 质 监 科 安 保 科 工 会 项目 经理 部 1 4.0 质量管理体系 2 4.2.3 文件控制 3 4.2.4 记录控制 4 5.1 管理承诺 5 5.2 以顾客为关注焦点 6 5.3 质量方针 7 5.4

16、策划 8 5.5 职责、权限与沟通 9 5.6 管理评审 10 6.1 资源提供 11 6.2 人力资源 12 6.3 基础设施 13 6.4 工作环境 14 7.1 产品实现的策划 15 7.2 与顾客有关的过程 16 7.3 设计与开发 17 7.4 采购 18 7.5 生产与服务提供 19 7.6 监视与测量装置的控制 20 8.1 总则 21 8.2.1 顾客满意 22 8.2.2 内部审核 23 8.2.3 过程的监视和测量 24 8.2 监 视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 25 8.3 不合格品的控制 26 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 27

17、 8.5 改进 8.5.3 预防措施 12 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 2.5 质量职责质量职责 2.5.1 董事长质量职责董事长质量职责 1、领导和带领公司员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。2、领导建立实施和保持符合 GB/T190012000 标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。3、确定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。4、任命管理者代表。5、为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括经过培训的人员。6、审批质量体系的结构设计，主持管理评审。7、质量体系文件中规定的其它职责。2.

18、5.2 管理者代表职责管理者代表职责 1、负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制 质量手册，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行。2、定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。3、负责向董事长报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审。4、负责策划内审工作所需资源，选拔审核员,任命审核组长；向公司管理评审会议报告质量管理体系运行情况。5、对公司所属各部门、项目经理部实施质量体系情况有监督和奖罚权。6、负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。2.5.3 总工程师质量职责总工程师质量职责 1、对公司的工程质量负全面技术责任，行使质量

19、管理职权，落实质量管理责任，实现质量目标。2、负责领导、贯彻实施质量体系的正常运行，指导项目经理部制订工程质量保证计划，争创“形象工程”活动。3、组织召开生产质量例会，对出现的严重质量不合格品的工程进行评审、分析和鉴定，责成有关部门提出和实施纠正或预防措施。4、对技术和质量事宜经董事长授权有进行仲裁的权利。5、参于编写、修订公司质量体系文件、手册等。13 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 2.5.4 工艺责任工程师质量职责工艺责任工程师质量职责 1、在管理者代表和总工程师的领导下,负责贯彻执行国家现在的施工及验收规范等相关文件,贯彻执行公司制定的压力管道安装的质量体系文件。2、对

20、公司编制的在用工艺、专用工艺全面负责，负责检查施工项目部压力管道过程中的工艺实施过程的控制。3、参与审核项目部编制的施工组织设计、专业工艺及关键项目的施工方案。4、负责审核因特殊原因需对工艺文件进行修改，并报管理者代表批准。5、负责对项目部工艺责任人的工作进行指导和监督。2.5.5 检验责任师质量职责检验责任师质量职责 1、在管理者代表和总工程师的领导下，负责贯彻执行公司压力管道安装质量体系文件。2、对产品的检验和试验工作全面负责。3、负责协助和配合技术监督部门对工程质量的监督、检查工作，并参加对施工项目的工程质量的验收和评定。4、参加对压力管道安装用户的定期回访及工程质量信息的反馈工作。5、

21、参加审核工程项目质量计划，并提出相关指导性意见。6、组织工程的过程、最终检验，试验状态标识并负责保护。7、负责审批施工过程中各施工环节及控制点设置，以及检验和试验计划。8、负责监督和检查施工过程中的进货检验和试验，过程检验和试验，最终检验和试验。9、负责对检验和试验设备的申购、配置、校验。负责对检验人员的培训和考核 2.5.6 材料设备责任人质量职责材料设备责任人质量职责 1、在管理者代表和总工程师的领导下，负责贯彻执行国家现行的相关文件，贯彻执行公司制订的压力管道安装的质量体系文件。2、负责组织编制材料管理的各项规章制度，并监督执行。3、负责批准施工项目部的材料采购计划。4、负责监督检查项目

22、部材料的订货、验收、保管、发放和使用。14 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 5、负责对项目材料设备责任人的工作进行指导和监督。2.5.7 焊接责任人质量职责焊接责任人质量职责 1、在管理者代表和总工程师的领导下负责贯彻执行国家有关压力管道安装的规范和标准等文件，贯彻执行公司压力管道质量体系文件。2、对焊接技术工作全面负责，负责公司压力管道安装焊接质量控制和管理工作。3、负责焊接工艺评定工作，并负责全过程的质量控制，批准工程项目的焊接工艺评定任务书。4、对焊接工艺评定报告的准确性负责，审核和监督检查焊接工艺指导书。5、定期检查各项目部的焊接质量情况。6、提出焊接的改进方案，提高焊

23、接工作水平。7、负责焊接技术资料的归档，掌握焊接工作的信息。8、负责对项目部焊接责任人的工作进行指导和监督。2.5.8 热处理责任人质量职责热处理责任人质量职责 1、在管理者代表和总工程师的领导下，贯彻执行国家现行标准等相关文件、贯彻执行公司制订的压力管道安装的质量保证体系文件。2、负责审查热处理协作单位的资格，协助公司与热处理协作单位签订外协加工协议。3、负责审核热处理工艺是否符符合图纸及有关标准、规范。监督现场热处理工艺的执行情况，审核热处理记录。4、定期或不定期到外协单位抽查热处理工艺执行情况及仪器仪表是否定期送检。15 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 3 质量方针和目标

24、质量方针和目标 3.1 质量方针质量方针 以科技为先导，引入市场竞争机制，增强全员工程质量意识和整体素质，确保质量体系的有效运行，创建形象工程，为社会（顾客）提供优质、满意的工程，并保持质量管理体系的持续改进。3.2 质量目标质量目标 诚信为本，创立新盛品牌，保证工程合格率 100%，优良率 85%以上。3.3 质量承诺质量承诺 以最佳的施工质量，创最佳的工程质量。16 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 4 质量管理体系质量管理体系 4.1 目的目的 确定和建立、保持、持续改进组织质量管理体系的总要求；确定建立质量管理体系文件和对体系文件实施管理的程序。4.2 范围范围 适宜于组

25、织依据GB/T190012000标准的要求建立形成文件的质量体系并对文件进行有效控制。4.3 职责职责 4.3.1 最高管理者职责最高管理者职责 1、领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。2、领导建立实施和保持符合 GB/T190012000 标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。3、确定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。4、任命管理者代表。5、为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括经过培训的人员。6、审批质量体系的结构设计，主持管理评审。7、质量体系文件中规定的其它职责。4.3.2 管理者

26、代表职责管理者代表职责 1、负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制 质量手册，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行。2、定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。3、负责向董事长报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审。4、负责策划内审工作所需资源，选拔审核员；向公司管理评审会议报告质量管理体系运行情况。5、对公司所属各部门、项目部实施质量体系情况有监督和奖罚权。6、负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。17 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 4.3.3 文件文件/记录管理部门职责记录管理部门职责 1、办公室负

27、责对上级主管部门及公司发放文件提交董事长批准后进行控制和管理，并建立受控文件目录,负责过期质量记录的销毁工作。2、质监科负责质量体系类文件和资料的控制和管理并编制受控文件目录。3、生产科和质监科负责技术方面文件和资料的控制和管理。4、各部门负责管理本部门使用的一次性文件等并编制受控文件目录。5、生产科负责公司机械设备的质量记录控制。6、项目部负责所属工程项目和机械设备的质量记录控制。7、质量记录的使用部门对质量记录进行标识、编目、保管、收集，按规定的时间提交质量记录。8、质量记录的归档部门，负责相应的质量记录的归档、编目、保存、查阅、销毁。4.4 程序概要程序概要 4.4.1 质量管理体系总要

28、求质量管理体系总要求 公司按 GB/T190012000 标准的要求，建立适宜于压力管道安装工程施工过程的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持。确保公司有能力持续满足顾客要求和法律、法规要求并增强顾客满意。为此公司的质量管理体系应满足如下要求：1、对质量管理体系的管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进的四大过程进行充分的识别。2、确定这些过程的顺序和相互作用。3、确定为确保过程有效运行和对其实施控制的方法。编制适用的程序文件和接收准则。4、识别并确保可以获得必要的资源与信息，以支持 Qms 过程的有效运行和对这些过程进行监视。5、对过程程序的确定和安排应遵循 P-D-C-A 原则：P：策

29、划 D：实施 C：监视和测量 A：改进 6、影响产品符合要求的外包过程：本公司承接的工程不允许外包。18 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 4.4.2 文件要求文件要求 1、本公司的体系文件包括：a、质量手册，包括形成文件的质量方针和质量目标。b、为确保 Qms 过程有效策划、运行和控制所需的文件。c、为完成的活动或达到的结果提供客观证据的记录。本公司的质量管理体系文件结构 2、质量手册 本公司已编制和保持质量手册。3、文件控制（1）公司制定 JXJ-CX01-01文件控制程序（2）本公司暂无电子媒体（3）文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。文件的编制、审核、批准的

30、职责和程序规定如下：a、质量手册和程序文件及其它管理性文件由管理者代表组织编写，管理者代表审核，董事长批准。b、与产品质量有关的技术文件由相关部门编写，总工审核，管理者代表批准。c、采购文件由项目经理部组织编写，项目经理审核批准。d、公司的机械使用维修保养类文件由生产科组织编写，生产科长审核，董事长批准。工程处的机械使用、维修、保养文件由工程处主管部门编写，主管负责人审核，工程处长批准。（4）为确保持续的适宜性、充分性，对文件再评审、更改、再次批准的安排时机。（5）时机：a、内审时安排文件内审。b、纠正/预防措施有效性针对文件评价。c、管理评审对 Qms 持续性、适宜性、有效性、评价时。（6）

31、更改：a、文件的更改由原审批部门审批。（7）确保文件更改和现行修订状态得到识别的措施：a、文件更改批准后，由原文件管理部门按图纸发文记录表的原发文的名单予以更改。19 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 b、领用部门在 图纸文件收发记录表 上签字并建立本部门 受控文件目录，作好本部门发放记录，确保对质量体系有效运行重要作用的场所都使用有效文件。（8）为确保在使用处可获得适用文件的有效版本，规定文件的发放程序如下：a、公司发放的文件由文件起草部门填写发文稿，由文件起草部门负责人审核，董事长批准并对发放的范围确认。b、受控文件的发放由文件起草部门填写图纸文件收发记录表和审批单，由文件审

32、核批准人对该文件进行适用性审核批准，签署审批意见，并对发放范围予以确认。（9）外来文件的控制要求、识别和发放。a、组织适用的外来文件控制详见文件控制程序。b、对外来文件适用性评审及分发的职责：（10）外来文件由办公室在文件传阅单上签发处理意见，对分发范围做出控制，并做出评审，必要时董事长决定。（11）作废文件的处理规定由文件归口管理部门将作废文件销毁。电子媒体文件和管理措施：本公司暂无电子媒体文件 通过上述措施，确保文件清晰、适用、易于识别并在使用时能得到有效版本。4、记录控制（1）公司制订和实施 JXJ-CX02-01质量记录控制程序，有效控制质量记录的标识、贮存、保护、和作废记录的处理。（

33、2）各部门应按规定要求填写质量记录，确保质量记录清晰、真实、有效。质量记录的主管部门应采取适宜的措施予以控制。（3）质量记录的档案管理：a、规定保存期；b、规定质量记录收集、装订、标识编目、保存的职责和程序；c、质量记录贮存环境；d、易于识别和检索；e、处置；（4）本公司暂无电子媒体质量记录。20 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 5 管理职责管理职责 5.1 管理承诺管理承诺 本公司董事长确定按 GB/T190012000 标准建立，实施和保持质量管理体系，确保稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，增强顾客满意。为此，董事长履行如下职责：1.领导和带领公司员工贯彻执行国家及上

34、级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。2.领导建立实施和保持符合 GB/T190012000 标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。3.确定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。4.任命管理者代表。5.为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括经过培训的人员。6.审批质量体系的结构设计，主持管理评审。7.质量体系文件中规定的其它职责。5.2 以顾客为关注的焦点以顾客为关注的焦点 公司董事长充分识别和确定。a、本公司的顾客为建设单位。b、顾客当前的和未来的要求是：充分满足建设单位合同要求。c、确定为满足顾客当前的和未来需求所必要的资源

35、和能力。d、确保满足顾客要求，增强顾客满意 5.3 质量方针质量方针 5.3.1 目的目的 确定组织统一的宗旨和方向 5.3.2 职责职责 董事长负责制订公司的质量方针 5.3.3 要求要求 公司的质量方针应形成文件，并在组织内得到沟通和理解。在持续适宜性方面应得到评审。详见质量手册3.0 1、最高管理者确定质量方针提供制定和评审质量目标框架。21 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版（1）项目部：保证所施工工程的合格率 100%，优良率 90%。（2）生产科：为保证公司整体质量目标实现，保持机械利用率达到 75%，完好率达到 90%。（3）安保科：按 安全生产综合目标管理责任书 所

36、规定的内容，监督公司各职能部门达到安全目标。（4）质监科：积极收集政府主管部门对质量的新要求、新政策、新信息，钻研新技术、新工艺，确保在质量体系运行中使用最新的规范、标准。5.4 策划策划 5.4.1 目的目的 确定策划的程序和方法，使质量管理体系能更有效地实现质量目标。5.4.2 范围范围 适用于公司质量目标和质量管理体系的策划。5.4.3 职责职责 1、董事长确保充分的资源，确定机构人员，确定质量目标。2、管理者代表负责组织建立、实施和保持质量体系。3、各部门负责人确保质量方针、质量目标在本部门得到正确的理解和实施，并对质量体系的实施负责。4、各部门根据组织的质量方针、质量目标制定本部门可

37、测量的质量目标。5.4.4 程序概要程序概要 1、公司的质量目标详见质量手册3.0。2、管理者代表组织相关部门进行质量管理体系策划。3、质量管理体系策划的时机。（1）按 GB/T190012000 标准的要求建立质量管理体系，形成文件。（2）质量管理体系持续改进。4、为持续改进 Qms，在对 Qms 的变更进行策划时，公司将安排好 Qms 新老过程接口或规定适宜的过渡期限。以确保保持 Qms的完整性。5、质量管理体系策划所涉及内容及建立的形成文件的质量管理体系应满足质量手册4.0 中的 4.2 要求。22 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 6、组织将按如下程序进行 Qms 的策划

38、、建立形成文件的 Qms。（1）组织学习 GB/T190012000 标准，掌握标准要求（或与94 版比较，了解标准要求的变化）。（2）别 Qms 所需的过程，决定质量管理体系的应用，删减的细节及理由。（3）评估现有的 Qms，识别现有体系文件的适宜性。（4）按 GB/T190012000 标准要求修订 Qms 文件。（5）按 Qms 文件运作。（6）内审、自我评价。（7）申请认证、注册。5.5 职责、权限与沟通职责、权限与沟通 5.5.1 目的目的 沟通可以促进组织内各职能和层次间的信息交流，从而增进Qms 的有效性和持续改进。5.5.2 范围范围 适用于 Qms 有效性的内部沟通 5.5.

39、3 职责职责 1、董事长应确保在公司内建立适当的沟通过程。2、各部门按规定的程序就质量管理体系的有效性进行沟通。3、质量管理部门负责各职能和层次之间的工作协调；收集、分析有关信息作为持续改进 Qms 的基础。5.5.4 程序概要程序概要 1、体系文件应明确各职能、层次及过程之间的接口。2、组织确定的沟通方式和过程一般包括质量例会、简报、会议、布告栏，内部刊物等。5.6 管理评审管理评审 5.6.1 目的目的 按计划的时间间隔评审 Qms，以确保其持续关键的适宜性、充分性和有效性。5.6.2 范围范围 适用于对公司最高管理者（董事长）的质量管理体系的现状、适宜性和有效性进行评审。23 编号：JX

40、J-ZS-O1 质量手册 第 A 版 5.6.3 职责职责 1、董事长负责管理评审活动。2、管理者代表向董事长报告质量体系运行状况；负责组织收集和提供管理评审所需资料；负责管理评审计划的实施及组织协调工作。3、各相关科、项目部负责准备提供与本部门工作有关的评审所需资料；负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。4、质监科负责管理评审后的跟踪检查和验证工作。5.6.4 程序概要程序概要 1、公司制订并执行管理策划控制程序和管理评审控制程序董事长主持管理评审，管理评审的时间间隔不超过一年。以确保Qms 持续的适宜性、充分性、有效性。评审应包括评价 Qms 改进的机会和变更的需要，包括质量方针和

41、质量目标。2、管理评审的输入包括如下信息：（1）按内部审核控制程序进行的年度内部质量体系审核报告及纠正和预防措施的验证。（2）质量体系对当前生产经营环境或内外部文件变化的适应性分析。（3）质量信息分析报告其来源包括业主反馈意见处理情况，内部质量异常、过程控制及资源状况和工程质量等。（4）其它与本次评审要求有关的资料。3、管理评审由管理者代表组织相关部门予以实施。4、管理评审的输出包括如下住处并形成文件。（1）质量体系对各项标准的符合性结论；（2）质量体系对实现质量方针、目标的有效性结论；（3）质量体系对外部市场环境的适应性结论；（4）内部质量审核情况结论；（5）质量目标达标情况分析结论；（6）

42、预防措施实施情况结论；（7）工程质量对比分析结论；（8）施工合同执行情况结论；（9）缺陷责任期工程质量分析结论。24 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 6 资源管理资源管理 6.1 资源提供资源提供 公司董事长通过 Qms 策划；产品实现过程的策划，测量、分析、改进过程的策划，确定资源需求并充分地提供所需资源。这些资源主要应用于：a、为实现和保持现有 Qms 的有效性和持续改进 Qms；b、满足顾客要求从而增强顾客满意。识别 Qms 内外环境的变化和顾客要求的变化，确保组织的资源与变化的要求相适应。6.2 人力资源人力资源 6.2.1 目的目的 从教育、培训、技能和经验四方面确保

43、从事影响产品质量的工作人员是能够胜任的。6.2.2 范围范围 适用于对从事影响产品质量的工作人员的能力的识别、管理。6.2.3 职责职责 1、质监科对该程序归口管理并具体负责工程技术人员的培训管理。2、生产科负责操作人员对机械设备使用的培训、组织、管理。3、安保科负责对安全员和高危人员安全知识的培训组织、管理。6.2.4 程序概要程序概要 1、公司制订并执行人力资源控制程序，以明确影响产品质量的工作人员的能力，保证工作能力。2、公司根据企业发展需要，确定质检员、试验员、内审员、所需的工作能力并根据其它人员需要制定年度培训计划，经管理者代表批准后组织实施。3、培训的方式采用内部培训和外部培训相结

44、合。（1）针对新颁布的标准、规范、设备及带有共性的问题由公司相关科室编写出技术要点，以文件的形式下发至各工程处项目经理部及相关科室。（2）对从事特殊工作人的人员，应接受政府有关部门的培训（外部培训）经考核合格取得证书后方能上岗。25 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 4、培训工作包括对员工的意识教育。确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性。5、质监科会同有关部门对采取措施的有效性进行评价。评价的方式包括：a、定期业绩考核：消耗率、产量等。b、内部质量体系考核中对人员的综合评价。c、日常的工作检查。6、由质监科保存有关人员教育、培训、技能和经验的纪录及评价的记录。6.3 基础设施

45、基础设施 6.3.1 目的目的 确定、提供和维护为实现 Qms 过程及满足顾客要求增进顾客满意的基础设施，确保基础设施是持续适宜的。6.3.2 范围范围 适用于为达到产品符合要求所需的基础设施的提供和管理。6.3.3 职责职责 1、生产科、项目部各自负责所属生产设备、车辆归口管理。2、设备使用维护部门负责设备的正确使用、保养维护工作。根据工程生产和市场需要，生产科、工程处及时提出新增设备申请计划。3、项目经理部负责基础设施的具体实施。6.3.4 程序概要程序概要 1、生产科和/或项目部负责会同有关部门识别公司对基础设施的需求。基础设施包括：（1）生产、生活所用临时房屋、可利用的现有建筑物，确保

46、施工需要。（2）施工机械设备，确保满足生产需要。（3）施工道路、电力设备、以及其它应有的设备在施工中确保畅通及使用。2、过程设备的识别、提供、有效性验证，维护保养具体按照设备和工作环境控制程序监视和测量装置控制程序执行。6.4 工作环境工作环境 6.4.1 目的目的 确定并管理为实现产品满足要求所需的环境要求。26 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 6.4.2 范围范围 适用于对项目施工中工作环境中的人和物的因素进行控制。6.4.3 职责职责 项目经理部对工程项目施工的工作环境、包括气候影响，人员工作环境、设备运行环境及试验工作环境归口管理。6.4.4 程序概要程序概要 1、项目

47、经理部确保产品满足规定要求并增强顾客满意所需的环境管理包括：（1）文明施工（2）环境保护（3）劳动保护（4）安全施工 2、项目经理部根据合同文件、国家及地方的法律法规要求，提供资源并建立相应的管理措施，并在实施性施工组织设计中予以明确。27 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 7 产品实现产品实现 7.1 产品实现的策划产品实现的策划 7.1.1 目的目的 通过产品实现过程的策划，达到实现顾客满意的产品。7.1.2 范围范围 公司所承建的压力管道安装工程项目。7.1.3 职责职责 1、项目经理部制定实施性施工组织设计，由生产科负责审批。2、项目经理负责质量计划的实施工作。7.1.4

48、 工作程序工作程序 1、公司承建的压力管道安装工程项目均需实施性施工组织设计。2、实施性施工组织设计的内容，应按程序文件规定的一般内容编制，特殊工程应重点描述重点部位策划。3、实施性施工组织设计完成后，由生产科负责审批。4、实施性施工组织设计属受控文件，按文件控制程序的规定执行。5、工程项目的实施由项目经理进行控制。7.2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程 7.2.1 目的目的 充分了解顾客要求与期望确保满足顾客要求，增强顾客满意。7.2.2 范围范围 适用于对产品要求识别，评审和与顾客沟通的过程控制。具体用于公司资格预审文件、招标文件、施工合同的评审工作及资格预审申请文件、投标文件、合同文件

49、的准备及公司所承建项目的服务。7.2.3 职责职责 1、生产科负责对资格预审文件、招标文件、施工合同的评审、负责编制投标文件，参加投标工作，负责合同的修订事宜。2、生产科负责顾客反馈信息的接受分类并传达到相应部门，并建立业主台帐。3、生产科组织进行回访用户和顾客意见的处理。4、董事长批准投标文件，对施工合同作出审核结论。5、项目经理部负责顾客满意的具体实施。28 编号：JXJ-ZS-O1 质量手册 第 A 版 7.2.4 工作程序工作程序 1、由生产科组织对资格预审文件进行评审，总工程师作出评审结论。2、由总工程师组织对合同预算、技术及工程处等相关人员对招标文件进行评审，明确招标文件的要求。3

50、、由生产科负责投标文件的编制工作。并参与投标的整个过程。4、中标后，由生产科组织对施工合同进行评审，将评审结论记录在合同评审记录中，由总工程师审核。5、合同的修订，一般由生产科和项目经理部具体负责，并办理好有关手续。6、按公司实际情况，本公司与顾客沟通的范围一般为：回访业主，合同规定义务的实施，顾客意见处理。（1）由生产科组织项目经理部人员走访用户（业主）听取意见做好工程质量回访记录。（2）工程缺陷修复后，由质监科负责检验，并填写工程质量回访验证单备查。（3）缺陷责任期满后，由生产科根据业主反映填写 征询意见表，如有质量问题，由生产科分析汇总组织处理，质监科验证。7、生产科接到来信、来访、来电