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1、七、作业安全目 录1.关于印发作业过程风险辨识方法的通知2作业过程风险辨识方法3.工作危害分析记录表4.关于印发“三违”管理制度的通知5.三违管理制度6. 关于印发危险作业安全管理办法的通知7.危险作业安全管理办法8.关于印发劳动防护用品管理制度的通知9.劳动防护用品管理制度10.劳动防护用品登记台帐11.劳动防护用品发放台帐12.关于印发警示标志和安全防护管理制度的通知13.警示标志和安全防护管理制度14.安全标志（职业危害）台 帐15.关于相关方管理制度的通知16.相关方安全管理办法17.承包商管理档案、监督检查记录18.承包（供应）商档案19.关于印发变更管理制度的通知20.变更管理制度
2、21 . 变更申请/验收表22.变更通知七、作业安全1.关于印发作业过程风险辨识方法的通知XXX公司文件XX安2012X号关于印发作业过程风险辨识方法的通知各部门、下属单位： 为加强安全管理，及时、准确识别作业过程中风险，公司制定了作业过程风险辨识方法，并于即日起执行，希严格履行。附：作业过程风险辨识方法 XXX公司（盖章） 年 月 日2.作业过程风险辨识方法作业过程风险辨识方法风险（R）=可能性(L)X后果严重性 (S)危害事故发生的可能性(L) 等级 偏差发生频率 管理措施（包括执行情况等） 员工胜任程度（意识、技能、经验等） 设备设施现状安全设施（监测、报警、联锁、补救措施等） 5在正常
3、情况下经常发生 从来没有检查没有操作规程 不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证） 带病运行，不符合国家、行业规范 无任何措施，或有措施从未使用 4常发生或在预期情况下发生 偶尔检查或大检查 有操作规程，但只是偶尔执行（或操作规程内容不完善 不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训） 超期服役、经常出故障，不符合公司规定 措施有，但只是一部分，尚不完善 3过去曾经发生、或在异常情况下发生 月检有操作规程，只是部分执行 基本胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错） 过期未检、偶尔出故障 措施有，但经常没有有效使用 2过去偶尔发生 周检有操作规程、但偶尔不执行 胜任，但偶尔出差错
4、运行后期，可能出故障 有，偶尔失去作用或出差错 1极不可能发生 日检有操作规程，而且严格执行 高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强） 运行良好 有效防范控制措施 评估影响后果的严重性（S）影响类别 严重性 等级 法律、法规及其他要求 人员伤亡程度 财产损失 5违反法律、法规 。发生死亡。终身残废。永久性丧失劳动能力 ³60万元 4潜在违反法律、法规 。部分丧失劳动能力。重伤³10万元 3不符合公司的方针、制度和规定 。 轻伤（截肢、骨折、听力丧失、慢性病等）³1万元 2不符合公司的操作程序和规定制度 。皮外伤。短时间身体不适 小于1万元 1完全符合。
5、没有受伤 无 风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025不可容忍在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻1516巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理工作危害分析(JHA)记录表单 位：XXX车间 工作岗位：XXX岗位 工作任务：原料泵切换分析人员及岗位：XXX（安全员）、XXXX（工艺员）、XXXX（设备员）、XXXX（操作员） 审核人：XXX（主任） 分析日期：20
6、12年3月1日 编号： 保存期：序号工作步骤危害或潜在事故（作业环境、人、物、管理） 主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性L严重性SR建议改进措施发生频率 管理措施员工胜任程度 设备设施现状安全设施 1准备工具工具不防爆碰撞产生火花着火爆炸从未发生日常检查，有操作规程，严格执行胜任工具完好1552检查备用泵紧固件松动，机泵震动大机泵损坏从未发生日常检查，有操作规程，严格执行胜任122冷却水未投、轴承温度高机泵损坏从未发生日常检查，有操作规程，严格执行胜任1223更换润滑油润滑油乳化变质，润滑效果差，轴承温度高机泵损坏曾经发生每周检查，有管理规定，偶尔不执行胜任2244备用泵灌泵密封质量
7、差，液化汽泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任密封偶尔出故障瓦斯报警2510选择高质量密封安装质量差，液化汽泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任瓦斯报警2510考核安装质量5备用泵盘车存在卡涩，机泵震动大轴承温度高机泵损坏曾经发生每周检查，有管理规定，偶尔不执行胜任完好2246按电源起泵密封质量差，液化汽泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任瓦斯报警2510选择高质量密封安装质量差，液化汽泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任瓦斯报警2510考核安装质量7机泵切换出口阀盘根松，液化汽泄漏着火爆炸曾经发生每次操作
8、检查，有操作规程，严格执行胜任瓦斯报警1558停运机泵检查出口阀未关严，备用泵倒转机泵损坏从未发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任1224.关于印发“三违”管理制度的通知XXX公司文件XX安2012X号关于印发“三违”管理制度的通知各部门、下属单位： 为加强安全管理，防止“三违”现象发生，公司制定了三违”管理制度，并于即日起执行，希严格履行。附：三违”管理制度 XXX公司（盖章） 年 月 日5.三违管理制度附：XXX公司“三违”管理制度为了全面贯彻落实公司“安全生产，预防为主”安全生产方针， 牢固树立“安全第一”思想，进一步提高全员安全意识，增强全员遵规 守纪的自觉性，减少现场隐患，严防
9、“违章指挥、违章操作、违反劳 动纪律”等“三违”行为，确保生产现场安全，特制定以下“三违”人员 管理制度。 一、 每个职工必须认真学习安全生产法律、 法规和各项规章制度， 熟知本岗位安全生产责任制， 严格按规程要求操作， 努力把安全制度、 安全技术措施落实在生产全过程；各级管理人员必须按法规、措施、 制度对现场操作工、具体责任人进行全面监督、监察、检查。 二、充分发挥部门、班组管理职能，加强全员安全教育、培训。 1、各部门、班组要认真组织员工经常进行思想教育和规章制度 学习，提升安全意识，规范作业行为，自觉遵章守纪，抵制“三违”。 2、班组要积极调动生产骨干员工抓好安全工作的积极性，深入 开展
10、身边无“三违”活动，加强安全工作的领导。 3、生产部定期组织全员进行安全教育和事故案例教育，提高全 员安全意识，有计划组织特殊工种及岗位人员的安全技术培训，增强 业务安全能力。 4、各部门、班组必须以确保不伤害自己、不伤害他人、不被他 人伤害的“三不伤害”为目的，以规程、措施、制度为依据，认真抓好 具体工作的安排、组织、监督。 三、公司安全领导小组成员等各级管理人员，对“三违”行为必须 当场制止，并讲清其“三违”事实及危害，及时通知追查处理，处理要 有力度。各级管理人员抓“三违”要有记录，及时报安全生产领导小组 处理，否则按安全责任书严格考核。 四、“三违”人员必须在二十四小时内到生
11、产部汇报违章事实，生 产部对所有“三违”人员登记，写出书面检查，安全领导小组研究决定 如何处理。安全生产领导小组要不定期组织安全检查，对特殊工种、 岗位人员进行现场专业知识测试， 对不及格的实行停工学习和经济处 罚，学习期间停发工资，直至考试合格。 五、 员工要正确行使权利和义务， 积极主动检举揭发“三违”人员， 并对举报“三违”、制止“三违”避免事故发生的有功人员一次性给予一 定数额奖励。 六、从严、从重、从快处理“三违”人员。 1、加强对“三违”人员的教育培训： （1）公司对“三违”人员实行每月一次的集中培训学习，各部门 经理必须按安全生产领导小组通知的时间、 地点按时带领“三违”人员 同
12、时参加培训学习。（2）学习期间，“三违”人员必须参加，不得休班、请假，否则 一律按旷工处理。 （3 ）培训结束后，对“三违”人员进行安全知识考试，合格的上 岗，不合格的继续学习。 2、加大对“三违”人员的曝光力度。 （1）出现的“三违”人员一律在班前会上进行通报批评。 （2）凡严重“三违”人员必须由部门经理带到班组班前会或安全 学习场所亮相。 （3）生产部可对“三违”人员拍照，每季度将“三违”人员照片和 违章事实、危害张贴到板报栏展示。 3、加大对“三违”人员的处理力度。 （1）典型性“三违”行为，个人第一次出现罚款不少于 50 元，第 二次出现罚款不少于 1
13、00 元，第三次出现罚款不少于 300 元。（2）当班带班长对现场存在安全隐患不排除，无措施等强令员 工进行生产操作，员工可以拒绝操作，责任后果由该带班长负责，并 罚款不少于 300 元。 （3）各级管理人员要认识到带着隐患生产就是违章，对不具备 安全条件，强行指挥，安排操作的，视其情节给予罚款 100 元-500 元或免职处理。（4）重要设施、危险源工序、岗位人员出现“三违”，一律加倍 处罚，视其情节给予调离岗位、下岗、直至开除。 4、加大对管理、监督人员的处理力度。 （1）当班出现典型“三违”1 人次，月度部门出现典型“三违”3 人 次，对当班带班长、部门经理进行加倍经济处罚 （2） 班组
14、长出现典型“三违”1 人次， 取消该班组及班组长年度先 进评比资格。 （3）因个人“三违”造成的各类人身事故、生产事故，对部门经 理，班组长和安全生产现场人员的处罚、处理，按公司有关安全管理 处罚规定执行。 七、对“三违”人员的处理，公司各部门必须密切配合，对“三违” 个人不服从管理，无理取闹的，经公司安全生产领导小组查实，给予 100500 元的罚款，严重的给予停职或开除处分。 八、本制度自发布之日起施行。6. 关于印发危险作业安全管理办法的通知XXX公司文件XX安2012X号关于印发危险作业安全管理办法的通知各部门、下属单位： 为加强安全管理，公司编制了危险性较高（
15、动火、受限空间内、临时用电、高处等）的作业活动的安全管理办法，现印发给各部门、下属单位，并于即日起执行，希严格履行。附：危险作业安全管理办法； XXX公司（盖章） 年 月 日7.危险作业安全管理办法危险作业安全管理办法第一章 总 则第一条 为全面贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”方针，预防和减少各类事故发生，实现安全生产，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司各部门及来公司区域作业的相关方。第二章 管理职责第三条 负责危险作业安全管理制度的制定、修改、完善。第四条 相关部门负责依照本办法贯彻落实。第三章 危险作业管理要求第五条 危险作业实行审批制度（审批表见附表1），特种作业人员必须持证上岗
16、。第六条 危险作业前相关部门必须在公司专业安全技术人员指导下对作业过程中的危险、危害因素进行预先危险性分析，对分析发现的问题列出清单，落实有效的安全措施和应急救援措施，形成危险作业方案。第七条 动火作业严格按公司防火安全管理办法规定执行。动火现场必须指定监护人员和现场负责人，明确动火前的准备工作，清除动火部位及附近的易燃易爆物品，落实各项安全措施要求。第八条 登高作业（一）登高作业分为三级：1、30m以上高处作业为一级登高作业；2、15m30m的高处作业为二级登高作业；3、15m（含15m）以下的高处作业为三级登高作业。（二）登高作业方案的制定、审批：1、一级登高作业由登高作业部门会同公司共同
17、制定登高作业方案，审批；2、二级登高作业由登高作业人员与共同制定登高作业方案，审批；3、三级登高作业由登高作业人员与共同制定登高作业方案，部门主管领导审批。（三）登高作业过程安全措施：1、明确在高处作业人员应佩戴的劳动防护用品的要求，如登高作业人员必须穿好工作服，佩戴安全帽、安全带、帆布手套，穿软底鞋进行操作；安全带必须高挂低用等。2、高处作业使用手持电动工具时，应使用经检验合格的工具，严禁使用类工具。使用类工具时要事先检查工具有无漏电现象、电源线有无破损等。3、配备必要的安全用具：吊物绳、安全网、吊物网兜等。4、高处作业严禁抛物，必须设置禁戒区域，严禁非作业人员进入。5、风暴天气或下雨天一般
18、不得进行露天登高作业，更不得从事登高焊接作业，当必须进行抢修作业时，登高作业审批权限升高一级。6、所用登高梯架必须符合安全要求，安全防滑措施齐全，使用梯架时必须指定人员扶持。7、登高作业时上方不得同时进行吊装作业。8、对于特殊情况和条件的高处作业必须视实际情况制定相应的特殊安全措施。第九条 带电作业管理。电气设施检修作业正常情况下必须停电进行，作业前必须落实有效的安全措施。（一）电气设施检修作业过程安全措施一般有：1、在相关电气设施和线路的断电开关或闸刀上加贴警示标志。如：“有人检修，切勿合闸”；2、现场安排人员监护和其他必要的安全措施；3、作业人员必须穿戴相应的防护用品；4、登高进行检修时，
19、必须同时办理登高作业审批手续。5、检修作业完成后，必须经现场检修负责人同意方可送电，如果在配电房停电、送电，必需严格执行“工作票”和“操作票”制度。（二）当必须进行带电作业时，严格执行第五条和第六条的规定。（三）带电作业由动力调度和专职安全管理员共同审批。第十条 有限空间作业（含高毒场所检修作业）。有限空间作业由负责作业的部门制定作业方案报审批。（一）有限空间作业过程安全措施一般有：1、必须指定现场监护人，并明确监护人的安全职责和现场监护过程中的应急救援方法。2、进入金属管道、设备内进行用电作业（如：电焊、使用手持电动工具）时，金属管道或设备必须进行有效的等电位联结，并与保护零线进行可靠的连接
20、，照明行灯必须使用36V以下安全电压。3、有限作业空间内有水时必须使用12V以下的照明行灯。4、进入可能产生有毒有害气体的有限空间进行作业时，作业人员必须使用长管呼吸器，现场必须有人监护，监护人员必须携带有氧气呼吸器；监护人员必须与作业人员经常保持联系，一旦发生异常，立即采取抢救措施。5、进入使用高毒的有限空间进行作业时，必须事先采取有效的处理，并穿戴相应防护用品方可作业。第十一条 大型起重吊装作业的审批。审批权限：（一）部门内部日常吊装作业，由部门制定吊装方案，部门主要负责人审批（部门相同吊装作业可一次审批多次使用）；（二）两个以上部门交叉作业，由组织吊装的部门组织制定吊装方案，审批；（三）
21、当动用外单位人员进行吊装作业时，由组织吊装的部门制定吊装方案，审查，审批。第十二条 破土作业由审批。第十三条 破土作业前公司破土作业施工管理部门必须通知设备管理部门动力调度、管网、地下线路技术人员对作业现场进行分析，对分析发现的问题列出清单，落实有效的安全措施，形成破土作业方案，经审批后方可作业。第四章 附 则第十四条 本办法下列用语的含义：（一）危险作业包括：动火作业、登高作业、带电作业、大型吊装作业、有限空间作业（含高毒场所检修作业）、破土作业等。（二）登高作业：是指相对跌落高度大于等于2m的作业。（三）有限空间作业：是指进入设备、管道、地下污水池等有限空间的作业。（四）破土作业：是指在厂
22、区内进行开挖，掘进，钻孔，打桩，爆破等破土的作业活动。（五）类工具：工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且它还包含一个附加的安全预防措施。其方法是将可触及的可导电的零件与安装的固定线路的保护（接地）导线连接起来，以这样的方法来使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏的事故中不成为带电体。（六）类工具：工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且它还提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施和没有保护接地或依赖安装条件的措施。类工具分：绝缘外壳类工具，金属外壳类工具，在工具的明显部位标有类结构符号“回”。第十五条 本办法由负责解释。第十六条 本办法自下发布日起执行。附表1 危险作业审批表危险
23、作业名称作业地点现场负责人作业时间预先危险性分析清单：安全措施：审批意见： 审批人： 年 月 日现场监护人：8.关于印发劳动防护用品管理制度的通知XXX公司文件XX安2012X号关于印发劳动防护用品管理制度的通知各部门、下属单位： 为加强安全管理，公司编制了劳动防护用品管理制度，现印发给各部门、下属单位，并于即日起执行，希严格履行。附：劳动防护用品管理制度XXX公司（盖章） 年 月 日9.劳动防护用品管理制度劳动防护用品管理制度1、劳保用品管理职工个人要按照劳动防护用品的使用和防护要求，认真正确使用，并妥善保管，部分公用劳保用品可由车间或班组统一保管。职工劳动防护用品的发放标准，由安全环保科统
24、一制定，劳动防护用品的领取，保管发放由生产科专人负责。采购、发放和使用的特种劳动防护用品必须具有安全生产许可证，产品合格证和安全鉴定证。凡从事多种作业或在多种劳动环境中作业的人员，应按其主要作业的工种和劳动环境配备劳动防护用品。如配备的劳动防护用品在从事其他工种作业时或在其他劳动环境中确定不能适用的，应另配或借用所需的其他劳动防护用品。在生产设备受损或失效时，有毒有害气体可能泄漏的作业场所，除对作业人员配备常规劳动防护用品外，还应在现场醒目处放置必需的防毒护具，以备逃生、抢救时应急使用。相关单位还应有专人和专门措施，保护其处于良好待用状态。安全环保科对发放标准具有解释权，对劳动保护用品质量和技
25、术要求进行监督，并及时向上级部门进行信息反馈。对工作需要，超范围发放小件劳动保护用品，由单位申请，安全环保科审核，总经理审批，生产科登记发放。各单位应免费为职工提供符合国家规定的劳动防护用品，不得以货币或其他物品替代应当配备的劳动防护用品。对涉及发放标准修改，新项目新涉及的劳动保护用品，由安全环保科报主管领导审批，方可解决，并报集团公司审核备案。长期（6个月以上）因病休息的员工，相应延长劳动防护用品发放时间。对因工造成损坏的特种型防护用品，由安全环保科审批，更换。对非因工造成劳动防护用品损失的，按劳动防护用品使用年限折价赔偿。对安全性能高、正常工作时容易损耗的劳动防护用品，如安全帽、防护镜、面
26、罩、呼吸器、绝缘手套等，应按有效防护功能最低指标和有效使用期的要求，强制检验或报废。特种防护用品中的安全帽、护耳器等应发放到个人，由个人专管专用，其余可发放至班组，班组保管，集体使用，保证应急情况方便使用。员工进入生产装置或施工作业现场，必须按照规定穿戴防护用品，否则按照违章处罚。各车间对特种型防护用品如：防毒面具等，要建立台帐，常用的防护用品应存放在公众易于取用场所，定点定人专管，做到防潮、防高温、防锐器等损坏；对使用方法比较复杂的防护用品，如：防毒面具、呼吸器等必须进行使用前学习培训，正确掌握其使用方法。2、降温风扇管理根据各单位提出的风扇年审报计划和实际情况，由设备科调查落实后，分类汇总
27、、报主管总经理审批。设备科负责各类降温风扇编号、发放、管理、登记工作。风扇电机烧坏后，使用单位负责送电修、修复。如电机不能修复、确认报废，以及其他部件损坏或丢失要写出书面报告，上报设备科。如人为损坏或丢失由责任单位落实到人，照价赔偿。现场的降温风扇根据季节的变化，由各单位安全员负责保管或发放使用。现场风扇必须做到人走风扇停。如发现现场没人风扇仍然启动的单位（用于物料、设备降温的风扇除外）对责任人处罚50元。现场因工作需要常年固定使用的风扇，必须设专人负责管理。3、应急药品柜管理各车间均应配备应急药品柜以放置应急药品。建立应急药品台帐、检查记录及收发放记录（要有领取人、管理人员签字）。各岗位应急
28、药品设专人管理，并保证二十四小时随时能取出药品。应急药品要定期检查，并做好记录。药品柜就应为常锁状态，每班设一名药品管理人员，非药品管理人员不得随意打开取药。发放药品限一次用量。过期药品及时返回安全环保科，由安全科统一销毁，并做好记录。10.劳动防护用品登记台帐劳动防护用品登记台帐编号： 保存期：序号采购日期名 称数 量金 额发 票 号验 收 人备 注11.劳动防护用品发放台帐劳动防护用品发放台帐编号： 保存期：序号姓名型号数 量发放日期更换及报废时间序号姓名型号数 量发放日期更换及报废时间12.关于印发警示标志和安全防护管理制度的通知XXX公司文件XX安2012X号关于印发警示标志和安全防护
29、管理制度的通知各部门、下属单位： 为加强安全管理，公司编制了警示标志和安全防护管理制度，现印发给各部门、下属单位，并于即日起执行，希严格履行。附：警示标志和安全防护管理制度XXX公司（盖章） 年 月 日13.警示标志和安全防护管理制度安全警示标志管理制度第一章 总则第一条 为规范公司安全警示标志管理，充分发挥安全警示标志在安全生产工作中的作用，避免事故发生，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司对安全警示标志的管理。第三条 编制依据安全标志及其使用导则GB/T2894-2008第二章 管理职责第四条 公司负责确定安全警示标志的设置，并实施监督管理。第五条 负责做好维护管理工作。第三章 管理内容
30、第六条 设置原则第七条 设置要求（一）安全警示标识设置在醒目的地方和所指示的目标物附近（如易燃、易爆、有毒、高压等危险场所），使入现场人员易于识别，引起警惕，达到预防事故发生的目的。（二）对于有夜班作业的场所设置安全警示标识应有足够的照明，保证操作人员在夜间能够清晰可辨。（三）安全标志不易设置在门窗等可移动的物体上，或已被遮挡的地方。（四）安全警示标识的集合图形的具体参数，图形的颜色必须符合 GB 2893-2008安全色和安全标志及其使用导则GB/T2894-2008的规定。第八条 设置计划及其他要求（一）根据现场需要和相关标准规定提出本部门安全标志设置需求，报审查汇总后统一购置。（二）在日
31、常工作、检查中发现需要设置警示标识，应及时提出申请，报购置。（三）安全标识的配置使用应列入各级安全检查的内容，负责安装（或张贴）和日常维护，保持整洁，防止沾污和损伤。（四）安全警示标识的使用、发放、回收由负责，并做好发放记录，作废回收的安全标识，尽可能再利用，不能利用的再作废品处理。（五）必须建立安全标识张贴台账。第九条 记录（一）部门安全标识张贴台账；（二）公司安全标识发放台账；（三）安全标识分布台账。第四章 附则第十条 本制度由附则解释。第十一条 本制度至下发之日起执行。14.安 全 标 志 （职业危害）台 帐安 全 标 志 （职业危害）台 帐 编号： 保存期：序号名 称设 置 时 间悬
32、挂 位 置责任人12345678910111213141515.关于相关方管理制度的通知XXX公司文件XX安2012X号关于印发相关方管理制度的通知各部门、下属单位： 为加强安全管理，公司编制了相关方管理制度，现印发给各部门、下属单位，并于即日起执行，希严格履行。附：相关方管理制度XXX公司（盖章） 年 月 日16.相关方安全管理办法相关方安全管理办法第一章 总 则第一条 为全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强对相关方的安全管理，预防和减少各类事故发生，实现生产安全，特制定本办法。第二条 实行“谁主管谁负责”的原则。第三条 本办法适用于公司各部门和相关方。第二章 管理职责第四条
33、 负责制定完善本办法，并代表公司对相关方进行安全监督管理。第五条 相关部门与相关方签订工程承包合同、房屋租赁合同、设备仪表安装调试合同、劳动合同、设备搬运合同时，应将合同送进行安全评审。第六条 负责组织对相关方人员进行安全教育并督促相关方遵守国家安全生产法律法规和公司安全生产规章制度。第三章 管理内容第七条 外来实习人员必须经三级安全教育，外来学习人员（包括来厂培训人员、委培人员）应经相应的安全教育。第八条 短期外来服务人员，接待部门应根据服务项目进行相应的安全、保卫、保密教育，学习“安全、保卫、保密管理规定告知书”16条的内容（见附件1）。第九条 外来工作人员，接待部门应要求其遵守公司安全规
34、章制度，并对其进行相应的部门、班组两级安全教育。第十条 外来参观人员，接待部门（或人员）应向其宣传公司相关安全、保卫、保密管理规定，并要求其严格遵守。第四章 外来施工单位安全管理第十一条 外来施工（作业）单位（以下简称乙方）应具有相应的施工作业资质证书，并具有法人资质。第十二条 签订施工合同时应将“施工安全协议书”（见附件2）作为合同附件，并指定现场施工联系人，定期组织公司相关部门对施工现场的安全检查，发现问题，及时责成乙方整改。第十三条 乙方进入公司后必须办理以下手续：（一）到填写“施工队伍安全信息表”（见附表1）。（二）将特种作业人员操作证复印件送交甲方核查。第十四条 施工现场安全管理要求
35、（一）作业人员必须遵守本工种作业的安全操作规程。（二）施工区必须符合国家有关职业安全卫生要求，建材、物品不得堆放在公司区主通道、消火栓附近（1.5米范围内）等区域。不得占用主干道进行施工辅助作业，如需临时占用通道进行辅助施工作业或堆放物品，必须到消防管理部门办理审批手续。（三）地面施工或进行建筑拆除工程项目时，必须通知设备管理部门动力调度和相关技术人员到现场，确保地下电缆、管道、电线等设施的安全。（四）施工现场的坑、沟、洞要设护栏或盖板，危险地区要挂明显标志，夜间需设红灯警示。（五）施工现场有高空作业时必须按有关规定，采取有效的劳动安全防护措施。（六）施工现场需架设的临时线，必须按电气安全管理
36、办法办理临时线审批手续。施工现场进行动火作业，必须清除现场易燃易爆物品，并采取有效的安全措施，方可动火。有必要时应按防火安全管理规定办理动火审批手续。（七）对施工现场出现的违章指挥、违章操作现象，公司技安人员、消防管理人员和工会安全生产监督员有权进行制止、提出整改意见并按有关规定进行处理，必要时有权停止施工单位的作业，并立即报告有关领导。（八）施工过程中发生工伤事故，除立即抢救伤员外，要立即报告甲方，保护好现场。（九）施工（作业）结束时，施工（作业）单位必须把施工（作业）现场清理干净，做到：工完、料净、场地清。第十五条 乙方施工设备的安全要求（一）施工设备的安全防护装置、安全控制装置等必须齐全
37、、灵敏、安全可靠、有效。（二）使用的特种设备，必须符合特种设备的安全性能要求，有定期检定合格证。（三）构件和杆、板、网等原料、辅具必须符合施工安全要求。禁止使用残、次或老化的物品（件）。（四）凡露天安置的机械设备、设施，必须有防雨淋装置，电气设施绝缘防护、漏电保护、保护接地（零）装置应安全可靠。第五章 生产经营项目场所、设备的发包或出租的安全管理第十六条 公司发包、出租时一定要规定承租方或承包方（以下称为乙方）生产经营项目。作业场所或设备的安全状况不符合生产经营项目的安全要求时不得发包或出租。第十七条 发包或出租前，负责发包或出租的部门必须组织、消防管理部门进行安全评审（见附表3），未经安全评
38、审，不得发包、出租。第十八条 在签订发包或出租生产经营项目场所、设备合同时，应将“发包、出租安全协议书”作为合同附件（见附件3）。第六章 奖 惩第十九条 责任部门严格按考核。第七章 附 则第二十条 本办法下列用语的含义：（一）“相关方”：就是关注用人单位的职业安全健康状况或受其影响的个人或团体。包括：股东、供货方、分包方、银行、政府主管部门、安全与卫生服务中介组织、客户等。（二）“谁主管谁负责”的原则是指：谁接待谁负责，谁签订合同，谁就是执行和落实合同的责任主体。第二十一条 本办法由负责解释。第二十二条 本办法自发布之日起执行。17.承包商管理档案、监督检查记录承包商管理档案、监督检查记录 记
39、录： 编号： 保存期：序号承包商（单位）名称资格认证承包项目安 全 协 议起始日期安全培训监 督 检 查18.承包（供应）商档案 保存期：承包（供应）商档案编号： 单位名称： XXX公司目 录1.营业执照复印件2.工程承包商施工资质复印件3.负责人安全资格证书复印件4.安全管理人员资格证书复印件5.特种作业人员资格证书复印件6.工程承包商施工资质确认书7. 与选用的承包商签订安全协议8. 承包商入厂安全培训教育记录9.承包商的安全作业规程10.施工方案和应急预案11. 采购物资HSE风险评价表（见老范本）12. 承包商安全业绩考核记录19.关于印发变更管理制度的通知XXX公司文件XX安2012
40、X号关于印变更管理制度的通知各部门、下属单位： 为加强安全管理，公司编制了变更管理制度，现印发给各部门、下属单位，并于即日起执行，希严格履行。附一：变更管理制度附二：变更通知XXX公司（盖章） 年 月 日20.变更管理制度变更管理制度第一章 总则第一条 为了规范变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，特建立本制度。第二条 变更管理是指对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。第二章 管理职责 第三条 变更责任部门应以书面形式通知相关部门所发生的变更。第四条 教育培训管理部门负责对发生变更的人员进行相应的安全教育培训；第五条 当机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境等发生永久性或暂时性的变化时，根据变更通知进行风险和隐患辨识、评估并提出控制措施。第三章 管理的要求第六条 中层以上干部发生变更，组织部应通知教育培训管理部门对变更人员进行相应的安全教育培训，需要时，经考核合格，取得相关安全证书放可上岗。第五条 安全管理人员、特种作业人员发生变更