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1、泓域咨询 /线材项目工业用地申请报告线材项目工业用地申请报告xxx投资管理公司目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表6四、 主要结论及建议7五、 市场分析7六、 创新驱动发展9七、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表10八、 优势分析（S）11九、 环境保护综述12十、 人力资源配置12劳动定员一览表13十一、 防范措施13十二、 项目总投资16总投资及构成一览表16十三、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十四、 经济评价财务测算18营业收入、税金及附加和增值税估算表18综合总成本费用估算表19利润及利润分配表21
2、十五、 项目盈利能力分析22项目投资现金流量表24十六、 财务生存能力分析25十七、 偿债能力分析25借款还本付息计划表26十八、 经济评价结论27十九、 项目招标范围27二十、 总结28一、 项目名称及项目单位项目名称：线材项目项目单位：xxx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约48.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4
3、、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势
4、得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度
5、。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32000.00约48.00亩1.1总建筑面积64426.181.2基底面积20480.001.3投资强度万元/亩403.642总投资万元25768.972.1建设投资万元20001.712.1.1工程费用万元17598.282.1.2其他费用万元1758.262.1.3预备费万元645.172.2建设期利息万元199.082.3流动资金万元5568.183资金筹措万元25768.973.1自筹资金万元17643.443.2银行贷款万元8125.534营业收入万元57800.00正常运营年份5总成本费用万元45145.26""
6、;6利润总额万元12369.74""7净利润万元9277.31""8所得税万元3092.43""9增值税万元2375.03""10税金及附加万元285.00""11纳税总额万元5752.46""12工业增加值万元18703.74""13盈亏平衡点万元18317.87产值14回收期年4.9115内部收益率28.41%所得税后16财务净现值万元14381.95所得税后四、 主要结论及建议项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生
7、产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。五、 市场分析线材是指直径为5-22mm的热轧圆钢或者相当此断面的异形钢，一般用普通碳素钢和优质碳素钢制成，因其以盘卷交货，故又称为盘条。按照钢材分配以及用途不同，线材可分为普通低碳钢热轧圆盘条、优质碳素钢盘条、碳素焊条盘条、调质螺纹盘条、制钢丝绳用盘条、琴钢丝用盘条以及不锈钢盘条等，其中普通低碳钢热轧圆盘条是线材品种中用量最大、使用最广泛的产品。线材在国民经济中具有重大的地位和作用，大部分线材是加工成制品后使
8、用，目前线材制品已经广泛用于煤炭、林业、水产、铁路、交通、建筑、化工、电子等领域。我国是世界产钢大国，同时也是世界上最大的线材生产国家，线材年产量已超过世界线材生产总量的三分之一，2019年我国线材产量累计值超过15650万吨，期末产量比2018年增长接近8.5%。从国内线材消费市场来看，线材在建筑领域的消耗量最大。近年来，国际线材生产企业越来越重视研发、制造高附加值产品，不断加强自主研发能力，以提高自身竞争力，我国线材相关企业也不例外，例如江苏中久、鞍钢股份、沙钢集团等，在技术提升、产品研发等方面都取得不错的成绩，但与发达国家先进水平相比，仍存在一定的距离。从国内生产区域来看，华北地区是国内
9、线材的主要产区之一，接着是华东、华中等地区。从细分领域来看，2019年工业线材总产量超过5000万吨，受2020年新冠肺炎疫情影响，工业线材出口市场出货不畅，2020年1-6月，工业线材平均出口量为9.5万吨左右，低于往年出口水平，从而导致工业线材库存激增，价格一路走低。随着国内疫情得到控制，工业线材下游市场需求增加，库存量逐渐减少，但与去年相比仍处于高位水平，同时国内工业线材产量逐步趋向于合理化，市场价格也逐渐升温，整体价格与往年相比偏低。线材在国民经济中具有重大的地位和作用，目前线材制品的应用领域十分广泛，其中建筑领域的线材消耗量较大。我国是世界上最大的线材生产国家，国内相关企业正不断加强
10、产品的自主研发能力，提升相关技术水平，以提高自身竞争力。六、 创新驱动发展坚持走绿色循环低碳发展之路，以转型升级和提质增效为核心，紧抓“创新驱动、优化布局，强化投资，循环经济，两化融合，主体培育，招商引资”七大重点任务，积极推进传统产业转型升级，发挥新兴产业引领作用，着力推进“中国制造2025”和“互联网”行动计划，构建生态文明引领、资源高效利用、产业相互融合的循环型的现代工业体系，大力推行新型工业化，塑造西宁生态型工业城市特色，全面实现小康社会的发展目标。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积64426.18，其中：生产工程44126.21，仓储工程10452.99，行政办公及生活服务设施6
11、873.28，公共工程2973.70。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程11059.2044126.215893.061.11#生产车间3317.7613237.861767.921.22#生产车间2764.8011031.551473.271.33#生产车间2654.2110590.291414.331.44#生产车间2322.439266.501237.542仓储工程5939.2010452.991025.492.11#仓库1781.763135.90307.652.22#仓库1484.802613.25256.372.33#仓库1425.41
12、2508.72246.122.44#仓库1247.232195.13215.353办公生活配套1216.516873.28978.053.1行政办公楼790.734467.63635.733.2宿舍及食堂425.782405.65342.324公共工程2252.802973.70284.99辅助用房等5绿化工程4860.8091.09绿化率15.19%6其他工程6659.2022.327合计32000.0064426.188295.00八、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中
13、的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产
14、更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。九、 环境保护综述本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和
15、自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx投资管理公司规划，达产年
16、劳动定员353人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位229正常运营年份2技术指导岗位353管理工作岗位354质量检测岗位53合计353十一、 防范措施1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复杂，噪声也能对人体构成威胁，因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工
17、人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻10欧姆。5、对所有存在危险因素
18、的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标志。7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程，从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触
19、到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设环形道路，保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施，对空闲地进行绿化，为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控制室，随时观察生产过程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期
20、利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25768.97万元，其中：建设投资20001.71万元，占项目总投资的77.62%；建设期利息199.08万元，占项目总投资的0.77%；流动资金5568.18万元，占项目总投资的21.61%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25768.97100.00%1.1建设投资20001.7177.62%1.1.1工程费用17598.2868.29%1.1.1.1建筑工程费8295.0032.19%1.1.1.2设备购置费8766.3634.02%1.1.1.3安装工程费536.922.08%1.1.2工程建设其他费用1758.
21、266.82%1.1.2.1土地出让金826.193.21%1.1.2.2其他前期费用932.073.62%1.2.3预备费645.172.50%1.2.3.1基本预备费331.491.29%1.2.3.2涨价预备费313.681.22%1.2建设期利息199.080.77%1.3流动资金5568.1821.61%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资25768.97万元，其中申请银行长期贷款8125.53万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25768.97100.00%1.1建设投资20001.7177.62%1.2建设期利息
22、199.080.77%1.3流动资金5568.1821.61%2资金筹措25768.97100.00%2.1项目资本金17643.4468.47%2.1.1用于建设投资11876.1846.09%2.1.2用于建设期利息199.080.77%2.1.3用于流动资金5568.1821.61%2.2债务资金8125.5331.53%2.2.1用于建设投资8125.5331.53%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入57800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入
23、、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入34680.0040460.0049130.0057800.002增值税1319.681583.521979.272375.032.1销项税4508.405259.806386.907514.002.2进项税3188.723676.284407.635138.973税金及附加158.36190.03237.52285.003.1城建税92.38110.85138.55166.253.2教育费附加39.5947.5159.3871.253.3地方教育附加26.3931.6739.5947.50（二）达产年增值税估
24、算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2375.03万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用45145.26万元，其中：可变成本39274.05万元，固定成本5871
25、.21万元。达产年项目经营成本43662.99万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费22502.9526253.4431879.1737504.912工资及福利费1769.141769.141769.141769.143修理费422.56422.56422.56422.564其他费用3966.383966.383966.383966.384.1其他制造费用368.84368.84368.84368.844.2其他管理费用258.53258.53258.53258.534.3其他营业费用3339.013
26、339.013339.013339.015经营成本28661.0332411.5238037.2543662.996折旧费1067.601067.601067.601067.607摊销费16.5216.5216.5216.528利息支出398.15398.15398.15398.159总成本费用30143.3033893.7939519.5245145.269.1其中：固定成本5871.215871.215871.215871.219.2可变成本24272.0928022.5833648.3139274.05（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根
27、据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加285.00万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12369.74（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=12369.74×25.00%=3092.43（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额12369.74万元，缴纳企业所得税3092.43万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=12369.74-3
28、092.43=9277.31（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入34680.0040460.0049130.0057800.002税金及附加158.36190.03237.52285.003总成本费用30143.3033893.7939519.5245145.264利润总额4378.346376.189372.9612369.745应纳所得税额4378.346376.189372.9612369.746所得税1094.591594.052343.243092.437净利润3283.754782.137029.729277.318期初未分配利润0.
29、002955.386963.7512594.139可供分配的利润3283.757737.5113993.4721871.4410法定盈余公积金328.38773.751399.352187.1411可供分配的利润2955.386963.7512594.1319684.2912未分配利润2955.386963.7512594.1319684.2913息税前利润5871.088368.3812114.3515860.32十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内
30、部收益率（FIRR）=28.41%。本期项目投资财务内部收益率28.41%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=14381.95（万元）。以上计算结果表明，财务净现值14381.95万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收
31、期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.91年。本期项目全部投资回收期4.91年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0034680.0040460.0049130.0057800.001.1营业收入0.0034680.0040460.0049130.0057800.002现金流出20001.7132160.303315
32、8.3742450.9045340.042.1建设投资20001.710.002.2流动资金3340.91556.824176.131392.052.3经营成本28661.0332411.5238037.2543662.992.4税金及附加158.36190.03237.52285.003所得税前净现金流量-20001.712519.707301.636679.1012459.964累计所得税前净现金流量-20001.71-17482.01-10180.38-3501.288958.685调整所得税1467.772092.093028.593965.086所得税后净现金流量-20001.711
33、425.115707.584335.869367.537累计所得税后净现金流量-20001.71-18576.60-12869.02-8533.16834.37计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：37.47%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：28.41%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：25774.89万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：14381.95万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.28年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.91年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余
34、资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为39
35、.84。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为34.79。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年
36、第4年第5年1借款1.1期初借款余额8125.538125.538125.538125.531.2当期还本付息199.08398.15398.15398.15398.151.2.1还本1.2.2付息199.08398.15398.15398.15398.151.3期末借款余额8125.538125.538125.538125.538125.532利息备付率39.843偿债备付率34.79十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入57800.00万元，综合总成本费用45145.26万元，税金及附加285.00万元，净利润9277.31万元，财务内部收益率28.41%，财务净现值
37、14381.95万元，全部投资回收期4.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。