采购管理表格大全.docx

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1、采购管理表格大全选购管理表格大全（2016完整版） 表-001选购安排表 采 购 计 划 表 NO： 序号 名称 规格 物资选购厂家 单位 安排数 库存数 选购数 要求到 货日期 备注 编制部门：_ 批准：_ 表-002用料安排表 用料安排表 材料编号 材料名称 材料规格 三月底库存 四月 五月 六月 七月 仓库 验收前 已够 未入量 总 存量 安排用量 本月底结存 已够 未入量 总 存量 安排用量 本月底结存 已够 未入量 总 存量 安排用量 本月底结存 已够 未入量 总 存量 安排用量 本月底结存 注：（1）平安存量为半个月之安排用量。 （2）七月份之安排请购量，若购运时间为三个月，则必需

2、在四月份下订单。 表-003选购数量安排表 选购数量安排表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 IL 申请 日期 LC 开出 日期 装船 船到入 库后总 存量 日期 数量 吨 开船 日期 抵达 日期 表-004选购预算表 选购预算表 制表部门： 预算期间： 单位：元 物品名称及规格 单位 单价 生产需用量 本月末安排库存量 上月末库存量 预料选购量 预料选购金额 预料本期支付选购资金 预料支付前欠货款 预料支付本期货款 审批： 制表人： 表-005 选购申请单 选购申请单 请购 部门 请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号 品名 规格 请购 数量 库

3、存 数量 需求 日期 需求数量 单位 技术协议 及要求 会签说明 选购部门 请购部门 主管 经办 批准 主管 申请人 分单 第一联：选购单位（白），其次联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。 表-006 选购变更审批表 选购变更审批表 编号： 申请日期： 年 月 日 申请部门 变更内容概述 原选购请购单编号 原选购审批表编号 变更金额 变更选购方式 部门经理看法 选购经办人看法 选购经理看法 财务经理看法 主管副总经理看法 总经理看法 批复文号 是否通过审批 是 否 附件 制表人： 电话： 表-007 选购开发周期表 选购开发周期表 编号: 修订日期: 部门: 编制日期: . 项次 品 名

4、 规格品 选购周期 正常品 选购周期 新产品 选购周期 最 少 选购数量 备 注 说 明 事 项 规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品选购周期之选购日期进行选购； 正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品选购周期之选购日期进行选购； 新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之选购日期进行选购。 编制： 审核： 批准： 表单编号: 表-008 请购单 请购单 请购单位： 请购日期：年月日 料号 品名 规格 单位 数量 需求日期 用途说明 会计 选购

5、 主管 备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。 表-009临时选购申请单 临时选购申请单 NO: 申请部门 申购人 申购日期 申购物资品名 数 量 申购缘由： 审批看法： 签名: 日期: 表-010选购订单 选购订单 选购申请部门 申请日期 单据号码 供应厂商名称 交货地点 请购单号 项次 料号 品名 规格 数量 单位 单价 总价 交货 日期 技术协议 及要求 选购部 经办 总经理批准 合计 税前金额 科长 税额 经理 税后金额 表-011选购进度限制表 选购进度限制表 年 月 日 序号 选购 单号 品名 型号/规格 订货量 安排 交期 实际交货状况 日期 数量 日期 数量 日期 数量 备

6、注 表-012选购电话记录表 选购电话记录表 序号 选购 日期 供应商 选购物料 名称 数量/规格型号 要求 交期 运用部门 选购人 备注 表-013 物料订购跟催表 物料订购跟催表 分类： 跟催员： 订购日 订购 单号 料号 （规格） 数量 单价 总价 供应商 （编号） 安排 进料日 实际进料日 1 2 3 表-014 到期未交货物料一览表 到期未交货物料一览表 签约日期 合同编号 物料名称及规范 数量 单位 约定交货日期 备注 本单一式三联：一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留选购主管存查 表-015 选购订单进展状态一览表 选购订单进展状态一览表 序号 物 料 订单状态 物料入库数

7、量总和 备注 供应商一 供应商二 物料编码 名称 型号/描述 年需求量 单位 起先日期 完成日期 订单安排编号 订单经办人员 选择 订单合同 跟踪 检验 接收入库 付款 选择 订单合同 跟踪 检验 接收入库 付款 表-016选购追踪记录表 选购追踪记录表 编 号 请 购 单 报 价 供 应 商 及 价 格 订 购 单 验收 请 购 总 号 发 出 日 期 收 到 日 期 品 名 规 格 数 量 需 要 日 期 日 期 编 号 数 量 单 价 金 额 交 货 日 期 供 应 商 日 期 数 量 检 验 情 形 备注： 表-017交期限制表 交期限制表 月 日 至 月 日 预定 交期 请购 日期

8、请购 单号 物品 名称 数量 供应 供应商 单价 验收 日期 延迟 日数 备注： 表-018来料检验日报表 来料检验日报表 年 月 日 来料检验报告汇总 供应商 检验批数 不合格批 不良率 批退报表汇总 物料异样报告编号 料号 品名规格 批量 不良率 不良缘由 供应商 处理结果 表-019不合格通知单 不合格通知单 编号： 填表日期： 年 月 日 供应商 交验日期 物料名称 料 号 交验数量 检验日期 抽样数量 检验结果 不良情形 及简图 处理看法 呈核 经 理 审 核 检 验 重检流程 及不良统计 改善对策 品管确认 主 管 审 核 填 表 表-020 损失索赔通知书 损失索赔通知书 NO：

9、 公司： 本公司于 年 月 日向贵公司选购之下列货品： ，因贵公司产品 品质不良 交期延迟，造成本公司蒙受 元的损失，兹检附：损失计算表 份；品质检验报告 份；本公司客户索赔函复印本 份，连同原选购合约复印本共 份，望贵公司赐予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。由其他货款中扣除 以现金支付 顺颂 商祺！ 有限公司 选购部 年 月 日 表-021比价、议价记录单 比价、议价记录单 日期： 年 月 日 料号 品名 规格 单位 厂商名称 原询单价 议价后单价 议价后总价 付款条件 交货日期 交运方式 备注 承办人： 主管： 核准： 表-022 供应商产品干脆比价表 供应商产品干脆比价表 图纸编号

10、： 产品名称： 填表日期： 供应商名称 项 目 单 位 报价时间 计算原材料单价 成品重量 税别 报审价格 意 见： 采 用 不采纳 批 准： 审 核： 拟 制： 表-023 价格变动缘由报告表 价格变动缘由报告表 请购部门 请购单编号 品名 规格 数量 价格记录 供应商 原单价 现单价 价格变动缘由 备注 选购经理审核看法： 签名： 日期： 总经理审核看法： 签名： 日期： 表-024 选购成本汇总表 选购成本汇总表 物料 选购地区 价格 进口费用 运输费用 取得成本 付款条件与 方式 名称 代码 国别 供应商 内销 外销 金额 方式 内销 外销 表-025 选购成本差异汇总表 选购成本差异

11、汇总表 材料 名称 数量 材料价格 各种费用合计 总成本合计 估计 实际 差异（%） 估计 实际 差异（%） 估计 实际 差异（%） 填表人： 日期： 表-026 选购成本比较表 选购成本比较表 项目 本月 上月 本年累计 上年累计 原材料 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 协助材料 其他物料 选购费用支出 成本合计 表-027 供应商资料一览表 供应商资料一览表 填表日期： 公司全称 企业性质 公司地址 电话 传真 法人 联络人 E-MAIL 网址 资本总额 产业类别 交货方式 月均产值 管理人员 税别 一般员工人数 主要加工设备及数量 主要检测设备及数量 主要供应产品 生产周期 日产

12、能 通过认证 检验标准 出厂电镀标准 表-028供应商问卷调查表 供应商问卷调查表 供应商名称： 年 月 日 项目 调查项目内容 了解程度状况 材料零件确认 1您对开发部门样品确认流程是否了解？ 了解 不了解 恳求当面沟通了解 2您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？ 了解 不了解 恳求当面沟通了解 3您对开发部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？ 有保留 未保留 恳求当面沟通了解 品质验收管制 1您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解？ 了解 不了解 恳求当面沟通了解 2 3 选购合同 1贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？ 可以 不行以 需设法弥补 2 3

13、请款流程 1您对本公司的付款条件、手续是否了解？ 了解 不了解 恳求当面沟通了解 2 3 售后服务 1您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？ 品管 开发 选购 总经理 2 3 建议事项 您对本公司的建议事项 本表由供应商填写。 表-029 供方考察记录 供方考察记录 表格编号： 版 本： 1 企业名称 记录人/日期 2 负责人或联系人/电话： 3 地址： 邮编： 4 企业成立时间（查法人资格/执照）： 5 主要产品： 6 职工人数： 7 年产量/年产值（万元）： 8 生产实力： 9 样机/样品/样件生产周期： 10 生产特点： 成批生产 流水线大量生产 单台生产 11 主要生产设备： 齐全

14、、良好 基本齐全、尚可 不齐全 12 国际标准名称/编号 国家标准名称/编号 行业标准名称/编号 企业标准名称/编号 13 工艺文件: 齐备 有一部分 没有 14 有检验机构及检验人员,检测设备良好 只有兼职检验人员,检测设备一般 无检验人员,检测设备短缺,需外协 15 测度设备校准状况: 有计量室 全部委外部计量机构 16 主要客户(公司/行业): 17 新产品开发实力: 能自行设计开发新产品 只能开发简洁产品 没有自行开发实力 18 国际合作阅历: 质是外资企业 是合资企业 与外企业合作生产全部/部分产品 无对外合作阅历 19 职工培训状况: 常常、正规地进行 不常常开展培训 20 是否经

15、过产品或体系认证（详细内容）： 表-030 合格供应商名录 合格供应商名录 供应商名称 联系人 手机号码 电话号码 传真号码 核准： 审核： 制表： 表-031 供应商供货状况历史统计表 供应商供货状况历史统计表 供货名称 分承包方名称 序号 批送月份 交货期信用记录 交货质量状态记录 其它事项 合同数量（份） 依时完成数量（份） 尚未完成数量 完成合格率 验收合格（批） 验收不合格（批） 备注 1 年 月份 2 年 月份 3 年 月份 4 年 月份 5 年 月份 6 年 月份 7 年 月份 8 年 月份 核准： 审核： 制表： 表-032 A级供应商交货基本状况一览表 A级供应商交货基本状况

16、一览表 分析日期： 序号 供应商名称 所属行业 交货批数 合格批数 特采批数 货退批数 交货评分 制表： 审核： 表-033 供应商交货状况一览表 供应商交货状况一览表 分析期间： 年 月 日 供应商编号 供应商简称 所属行业 总交货批次 总交货数量 合格率 合格批数 特采批数 退货批数 检验 单号 交货 日期 料号 名称 规格 交货量 计数 分析 计量 分析 特检 最终 判定 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 制表： 审核： 表-034 供应商跟踪记录表 供应商跟踪记录表 表格编号: 版本: 日期 供应商编号 供应商名称 联系人

17、跟踪内容 跟踪结果 记录人 编制: 审核： 表-035 供应商异样处理联络单 供应商异样处理联络单 自 至 电话： E-mail： 日期： 编号： 以下材料，请分析其不良缘由，并拟订预防订正措施及改善安排期限。 料号 品名 验收单号 交货日期 数量 不良率 库存不良品 制程在制品 库存良品 异样现象 IQC主管： 检验员： 异样缘由分析（供应商填写）： 确认： 分析： 预防订正措施及改善期限（供应商填写） 短暂对策： 永久对策： 审核： 确认： 改善完成确认： 核准： 确认： 说明：1.该通知就被判定拒收或特殊采纳的检验批向供应厂商发出。2.供应厂商应限期回复。 表-036 供应商绩效考核分数

18、表 供应商绩效考核分数表 选购材料： 评比项目 满分 评估分 供应商A 供应商B 供应商C 供应商D 价格 15 品质 60 交期交量 10 协作度 10 其他 5 总分 备注 表-037 合格供应商资格取消申请表 合格供应商资格取消申请表 厂商名称 代号 供应品名 取消理由： 申请部门 申请人 日期 相关部门看法： 总经理看法： 结果 生效日期： 表-038 样品质量评价表 样品质量评价表 编号： 日期： 年 月 日 供应商名称 地址 联系人 电话传真 样品名称 数量 型号规格 检测部门 检测标准 检测结论 检测报告号码 用于何种产品 试用部门 试用状况 评价结果 评价部门工程师 主管 经理

19、签字 日期 表-039 选购审查表 选购审查表 选购 目标 型号 规格 数量 技术 指标 单位 总价 资金来源 预算内 预算外 其他 合计 金额 总计 供应商签字： 验收人签字： 财务处签字： 表-040选购验收过程一览表 选购验收过程一览表 编号 供应商名称 验收 时 间 安排验收时间 目前 状态 经办人 批复总 金额 已签合同 合同号 合同 金额 已支付 金额 存在 问题 报告人 报告日期 表-041 检验报告单 检验报告单 订单编号 供应商 验收日期 入库单位 需求日期 交货日期 件号 品名规格 厂牌 单位 收货 数量 单价 金额 拒收 数量 拒收 数量 现状 本订 单未 交量 再交 不

20、交 合计 打卡 (1) (2) 币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 发票号码 运用单位 用途 备注： 仓库主管： 验收人员： 检查人员： 制单人员： 表-042 选购质量限制表 选购质量限制表 供应商 交易状况 选购 单号 物品 名称 选购 数量 发货 批数 检验 批数 批检 检率 总抽 检率 质量 水平 A类不良品 B类不良品 C类不良品 退货 记录 备注 审核： 填写： 表-043 物料内容偏差处理一览表 物料内容偏差处理一览表 记录人： 记录时间： 供应商 合同编号 处理时间 处理地点 物料内容偏差 描述 (内容较多可以附表) 主要争议点 偏差处理 经办人 签字： 日期： 年 月 日 主

21、管领导审批看法 签字： 日期： 年 月 日 表-044 退货单 退货单 退货单位： 订购单号： 年 月 日 编码 品名 规格 单位 数量 单价 金额 备注 合 计 记账人 经办人 库管 表-045 委外加工安排表 委外加工安排表 序号 物料 名称 规格 加工 工程 委外 厂商 批 量 日 日 日 日 日 日 备注 表-046 外协加工联系单 外协加工联系单 编号： 填表日期： 材料编号 加工厂商 发货期限 材料名称 加工业别 加工事项 厂商 生产部 选购部 表-047 选购结算安排 选购结算安排 部门 执行人 日期 序号 结算项目 结算金额 收款单位资料 付款方式 备注 表-048 资金支出（

22、选购）安排 资金支出（选购）安排 填报部门： 安排期间： 单位： 元 序号 用于项目 金额 收款单位相关资料 付款方式 单位全称 开户银行 银行账号 填报人： 选购经理： 财务会签： 主管领导： 填报时间： 表-049 预付款申请表 预付款申请表 申请部门 申请人 付款类别 订金(尚未开发票) 分批交货暂支款 付款金额 说明 选购经理审核： 财务部： 总经理： 表-050 选购人员价格绩效比较表 选购人员绩效比较表 单位：元 选购总金额 5月进料金额(价差) 6月进料金额(价差) 7月进料金额(价差) 选购员个别金额 5月进料金额(价差) 6月进料金额(价差) 7月进料金额(价差) A选购员 B选购员 C选购员 D选购员 E选购员 F选购员 G选购员