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1、附件1：集团公司2021年三季度运营工程平安质量和环境管理检查表检查单位:检查单位:检查时间：序号检查工程主要内容存在问题及整改要求1必须强化平安 风险意识在工作中必须将习总书记关于“人命关天，开展决不能以牺牲人的生命为代价”作为 平安生产不可逾越的红线、底线、生命线，强化平安风险意识，警钟长鸣，常抓不 懈。2平安组织机构1、通过正式文件成立平安管理工作小组（按集团2021版手册规定，各全资（控股） 公司应将安委会、平安领导小组名称统一更改为平安管理工作小组明确分管平安 工作领导、任命平安管理人员,人员发生变动后及时发文进行调整。2、应在成立平安管理工作小组文彳牛中或在年度平安质量和环境管理目
2、标责任书 中明确负责人为本单位平安生产管理第一责任人，分管平安领导为具体责任人，安 全管理部门负责人（专兼职平安员）为直接责任人。3、平安管理机构设置及人员配置应符合法律法规及公司关于进一步加强平安员管 理的通知要求。3平安管理目标1、各大区、全资（控股）公司应根据公司2021年平安质量和环境管理目标责任 书及本单位经营业态合理制定本单位年度平安质量和环境管理目标。2、各大区、全资（控股）公司年度平安质量和环境管理目标责任书的内容应结 合本单位实际情况进行制定，内容要有针对性。3、目标责任书中要明确保障目标实现的措顺口方法。4平安管理制度1、应按照平安生产法律法规、规范标准及公司平安质量和环境
3、管理手册编制本 单位平安质量和环境管理制度,制度应结合现场实际情况，具有针对性及操作性。2、制度汇编中必须包含平安生产责任制度、教育培训制度、检查制度、考核奖惩制 度、会议制度、事故报告处理制度、领导值班制度、平安设施“三同时制度、消防 管理制度、“党政同责、一岗双责”制度、平安资料收集归档制度等11项制度。3、平安质量和环境管理制度编制完成后按规定进行评审。17锅炉房平安管 理1、锅炉房须粘贴：平安操作规章制度、严禁吸烟警示牌、锅炉房管理规章制度。2、锅炉房储油间与锅炉机组须做防火隔离。3、操作人员必须才寺证上岗。4、交接班记录必须齐全。5、干粉灭火器材必须在有效期内。6、锅炉机组所使用压力
4、表必须每半年送检一次，平安阀必须每年送检一次。7、必须安装一氧化碳报警器。18食品平安管理1、厨房平安管理：厨房和其他有燃气装置的地方必须安装燃气探测器、自动切断燃气阀门。主要的 火灾报警系统都必须装有报警器。厨房排气罩须配有油脂过滤器，油烟管道最少每半年清洁一次。消防毯应挂放在炉子旁容易接近的地方。灭火器的位置和密封正常，要有检查和记录登记。防火1海启方向需与消防疏散通道保持一致方向,消防通道不能有杂物阻塞和占 用。证有冻库必须安装氨气泄漏报警器。凉菜间建议使用分体空调。厨房集烟罩应安装独立灭火系统（例如：安素Ansul I2、所有食品外包服务商应获得相应的政府许可资质。属于外包的维护保养或
5、特殊设备清洁服务应保存其服务报告。3、食品及食品相关供应商清单应持续更新,易腐食品供应商名单中应至少包括一个 备选供应商共应商名单、证照、资质证明齐全、真实，并在有效期内；供应商资 质文件与实际供货相符合。4、食品应自清单内的供应商采购。如果特殊/紧急采购，食品亦应来自有资质的正规渠道，如从超市购买，应保存购物小票。5、在岗的食品从业人员均须持有有效健康证。必须进行岗前检查，在岗人员及食品相关人员无易感染或传染病病症（黄疸、恶心呕吐、腹泻、发烧、咳嗽等X6、员与成良好的洗手习惯，例如：在进入厨房时，处理食物刖或处理不同的食品 之间，接触任何污染源后，必须以正确的步骤彻底清洗双手。专间内制备熟食
6、时应 根据当地监督部门要求正确使用口罩。7、对于100人及以上的用餐需每餐次每项食品留样。所有食物都要在上菜之前抽取125克样品，标识留样食品名称、用餐时间、单位名称、厨师、留样人签名等，并记录在“留样食物清单二样品应密封冷藏48小时,留样柜必须上锁。冻库需要保 存温度校准记录。8、食堂废油必须按规定处理必须设置废油桶统一收集用过的废油，而不能直接倒入下水道。废油的转出和处理应根据当地法规交由有资质的承包商进行。9、垃圾房内应保持整洁，干湿分开，无异味，虫害控制设施到位。垃圾房在不收垃圾时，门保持关闭状态。保存垃圾日清记录。19办公区平安管 理1、必须定期开展消防平安教育坚持“以防为主，防消结
7、合的方针，切实搞好消防工 作，杜绝火灾事故。定期对员工进行消防平安教育，开设防火、灭火自救知识培训 等，加强员工消防平安意识。2、办公室内消防器材固定存放位置，任何人员不得擅自动用或损坏消防器材；消防 器材周围不得堆放物品；必须安排专人管理，定期巡查，保证处于完好状态，发现 丧失、损坏应立即补充并上报领导。3、办公室内应加强用电管理，工作完毕应关闭计算机，离开房间应切断电源,养成随手关灯的好习惯，平安用电，防止用电事故，一旦发现电器或线路故障及时做好 应急处理并及时报告。4、办公室内严禁明火及使用电炉、电热棒、取暖器等大功率电器。5、严禁乱拉乱接电线和接线板，禁止超负荷使用，有需要时要找专业人
8、员进行安装。6、充电器严禁长时间插在电源上，坚决制止违反规定的操作行为。7、加强对现金、票证、计算机等贵重仪器设备的平安管理，保证具完好有效。8、重要文件或有保密要求的文件应备份，多地点存放并加平安密码保护；纸质文件应保存在文件柜或保险箱内并上锁。9、电脑使用过程中，不得随意下载、翻开来历不明的软件或邮件，不浏览与工作无关的网站，防止电脑病毒传播。10、单位公章、法人印章、合同专用章应有专人保管、启用，严格执行批准使用制度，印章未经单位批准，不得带离办公室或借给他人使用。11、必须保管好个人贵重物品，个人现金、存款单、有价证券及其他贵重物品（如私家钥匙、手机等）不得放在办公桌上或抽屉、橱柜内，
9、以防被外来人员顺手牵羊造成损失。12、保持办公室门窗完好，如有破损要及时更换、修理，以防偷盗、雨浸等不平安 情况发生。13、必须保持办公场所干净整洁，保持地面干净,无废弃物，无灰尘，垃圾桶要及时清埋十净。20落实责任+工 作重点危险源管理1、每年根据工程环境变化对高空坠物、物体打击、机械伤害、触电漏电、 洪涝灾害、火灾等危险源进行辨识，并根据事故发生的概弱口造成的危害 程度，划分风险等级，制定相应的防护措施。2、各运营工程应建立年度危险源辨识与风险评价报告、清单。防尘、防毒平安管理1、必须尽可能以无毒或低毒物品替代高毒物品，防止粉尘和毒物的泄露 和扩散，采取有效的平安防护措施，减少人员与尘毒物
10、料的接触。2、凡生产和加工过程中产生和散发的尘毒物质,必须采取积极有效的措 施，严格控制作业场所空气积尘毒物的浓度，使之符合国家规定的卫生标 准。3、使用和处理尘毒的作业场所，应设置急救器具和药品。工人必须按规 定佩戴劳动防护用品。4、对产生和散发尘毒的设备、作业场所，各生产车间必须加强维护、检 修、保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象。5、对生产、贮存有毒有害的作业岗位，必须设立平安警示标识和平安周 知卡。6、劳动防护用品的采购必须把好质量关，选择的劳动防护用品必须有“三证”，即生产许可证、平安鉴定证、产品合格证。1、车间使用的危险化学品应根据生产需要，领用最少量，不得多领用原料备用。2、对于剧毒品
11、和危险固体必须严格管理，必须贯彻“五双、管理原那么，即 双人双锁、双人收发、双人领料、双人跟车、双人使用，使用生间和仓库 都有领料记录。3、易燃易爆场所（酒精库等），所有管路和设备必须进行接地，以防静电 危害。4、性质相抵触或能起反响的化学物品，不能同库贮存，必须分别选择适 当地点，专库贮存，严禁与其他危险化学品混贮，混运。5、遇水燃烧、易燃、易爆及液化气体等危险品，不得在露天场所贮存，危险化学品安全管理必须配备一定数量的消防器材，必要时要采取通风、降温措施。6、在有易燃易爆气体、粉尘的室内，所用电气设备和照明都必须米取防爆型的设备和装置，各贮罐必须采取防雷、防静电措施。7、负责危险品装卸、搬
12、运的人员，必须轻拿轻放，严禁摔、滚、翻、抛， 以及拖、拉、磨擦撞击，以防引起爆炸，操作人员不得穿带铁钉的鞋和携 带火柴、打火机进入现场，禁止吸烟。8、仓库管理员每日必须进行不少于四次的库区巡查，查看温、湿度是否正常,包装是否完整，仓内有无异味，下班离岗前要切断用电设备电源。设备设施平安管理1、应建立设备清单，内容包括设备的原值、购买时间、生产厂家、型号、 安装时间、试运情况、验收交付使用时间、设备维护负责人、巡检情况、 维修情况、大中修情况、封存情况、报废情况等。2、严格按设备操作规程进行操作，要做到“五懂”、“三会”，即懂构造、懂动作原理、懂性能、懂用途、懂用油常识；会正常操作、会日常保养、
13、会排除故障。3、配置在生产设备上起保障人员和设备平安作用的所有装置,必须加强维护，保证灵敏好用。4、各种平安装置要建立档案并编入设备维修计划，定期维修。各类平安 装置要按有关规程定期进行专业检查和校验，并将检查校验情况载入档 案。5、平安装置不得随意撤除、挪用或弃置不用,因检修撤除的，检修完毕后须立即复原。6、各种平安装置要有专人负责管理，要经常检查维护保养落实到人。7、一切检修工程均应在检修前办理检修平安作业申请单，明确检修工程负责人，并履行审批手续。8、检修传动设备、传动设备上的电气设备,必须切断电源，并经两次启动复查无误后，在电源开关处挂上禁止启动牌或上平安锁卡。9、进入设备内检修作业，
14、必须办理“有限空间作业许可证”，该设备必须与其他设备隔绝（加盲板或撤除一段管道X10、进入设备内作业前，要取样分析有毒有害物质浓度、氧含量，经检验合格后方可进入作业，检修作业条件发生变化、并有可能危害检修作业人员时，必须立即撤出。1、按照“谁主管、谁负责“原那么，发包部门应对承包单位进行资质审食。外包作2、应与承包商及订平安承诺书或平安协议书。业管理3、必须对外包作业人员加强监督管理，指派专人对其作业现场进行监督和巡查，发现问题及时处理，防止发生意外事故。生产原1、原料采购和使用必须建立严格的收发、清点、检查制度，购进原料和理及废使用原料必须建立严格的收发登记、清点、检查制度，购进原料和使用原
15、弃物管料必须有两人以上签字，要账目相符。理2、必须建立各项污染物排放监测管理体系必须建立各项污染物排放监测管理体系，制定污染物排放监测管理制度，按照国家规定和检测规范安装 和使用检测设备，保证检测设备正常运行，保存原始检测记录，按规定公 开检测数据。3、生产过程中生产的废渣、废液等废弃物必须按对环境造成的污染程度分类保存，委托有资质的单位统一处理。4、必须建立危险废物台账,如实记录危险废物的产生、储存、转移、处 理和处置情况。5、生产中用F放对环境有污染的废水，必须经处理达标后才能排放,严禁 直排、偷排。交接班管理工作人员必须按操作规程的规定,按时填写好值班运行记录，接班人未到不得离开水厂，交
16、接班时应在记录册上签字。试验试剂及药1、试验药剂容器和药品必须要有标签，注明名称、规格、浓度，字迹不清的标签要及时更换。4、平安质量和环境管理制度评审通过后由本单位主要负责人签发,并以正式文件下 发实施。5、平安质量和环境管理制度发布以后严格贯彻执行。5平安生产责任 制1、各级党委、企业主要负责人对平安生产工作都负有领导责任，党政领导在履行岗 位业务职责的同时，按照“谁主管、谁负责”、“管业务必须管平安、管生产经营必须 管平安”的原那么，履行相应的平安生产工作职责。2、各大区、全资（控股）公司应与下属单位、部门、承包商等签订平安质量和环境 管理目标责任书，层层分解平安质量和环境管理目标及职责。
17、3、各全资（控股）公司应结合本单位机构设置情况制定平安生产责任制，明确下属 单位、部门及各级人员的平安生产职责，做到人人有责。4、应按规定对签订责任书的单位进行考核及奖惩兑现。6教育培训1、各全资（控股）公司必须建立健全平安生产教育培训制度。2、各全资（控股）公司新入厂人员按规定进行入场“三级平安”教育并考核合格。3、催促外包单位对进厂人员进行培训，未培训合格不得安排上岗。4、电工、焊工等特种作业人员按规定持证上岗。5、采用“五新”（新工艺、新产品、新设备、新技术、新材料）的作业人员，必须由 各归口部门进行“五新”的基础知识、性能特点、可能带来的危害、新的操作方法、 事故防范措施、应急措施等方
18、面教育培训1。6、脱岗超过6个月以上人员复岗应按规定经车间、班组平安培训合格，转岗人员应 按规定经班组级平安培训合格。7、锅炉、起重等特种设备操作人员按规定持证上岗。8、作业前、交接班、开停车、布置工作时，必须同时布置平安考前须知并做好书面 记录。9、各类平安教育培训按规定建立培训台账，台账资料规范、齐全。品管理2、对过期失效和没有标签的药品不能使用,并要进行妥善处理。汛期安全管理1、每年在汛前制定汛期应急措施。2、汛期安排人员进行汛期24小时值班，并做好值班记录。自来水、 污水处 理工程 管理重 点1、按规范要求建立水质监测体系。2、必须建立手工及自动水质检测相关制度。3、必须按照国家标准及
19、行业规范建有水质检测场所。4、精密仪器必须按规范定期校验。5、必须按照国家标准和行业规范安装水质自动检测仪表。6、必须按照标准要求开展仪表日常维护、校验工作。7、岗位人员必须持有相关资质证书。8、水质检测方法必须符合国家规范；检测指标必须符合国家要求；检测 频次必须符合国家标准。9、水质检测记录须按要求分类存档，至少保存三年。10、污水处理工程在处理能力范围内必须对全部来水进行处理，杜绝溢流 情况发生。11、污水处理工程来水水质、水量超过处理能力范围的，须向主管、监管 部门报备，获得许可后方能溢流或停产。12、每2小时至少对机泵设备巡查一次，查看设备的电压、电流、温度是 否止常，查看泵出口压力
20、、流量是否正常，是否在经济状态下运行；每小 时记录一次。13、自来水工程每2小时至少对源水、澄清池出水、滤池出水、出厂水进 行一次浊度、肉眼可见物检测，并做好记录,防止发生水质事故。14、自来水工程每2小时至少对源水、加药、澄清、过滤等水处理的各个 ，艺段的现场查看一次，观察水处理设备运行是否正常，处理效果如何。15、每2小时对所有加压泵实地巡查一遍，听声音，看仪表，闻气味，摸 温度，感震动，观察润滑油情口填料室滴水情况，尽早发现事故隐患。16、每2小时对加氯设备（氯瓶、阀门、压力表、加氯管道、水射器、加 氯机）巡查一遍，用氨水测试是否有氯气泄漏，观察加氯机、流量计投加 量是否合适；每1小时对
21、出厂水测一次余氯,并做好记录。17、每班至少对变压器、高低压配电柜进行2次全面巡查，观察进线电压、 设备运行电流、温度是否止常，白无报警指小。18、自来水工程必须组织员工定时体检，如发现供管水人员患有痢疾、伤 寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及有碍公共卫 生疾病的，应立即告知领导并调符本岗位。19、自来水工程应加强厂区保卫工作，非工作人员不得随意入内，严防人 为破府口投毒，确保平安供水。1、按国家有关规定和程序如实向社会公开固废生产企业主要污染物的名 称、排放方式、排放浓度和总量、是否超标排放的情况，以及防治污染设 施的建谢口运行情况，接受社会监督。固废工程管理重占2、固废
22、生产企业在执行国家和地方污染物排放标准的同时，必须遵守分解落实到本厂的重点污染物排放总量。3、必须派专人定期巡查恶臭（噪声）产生区域、厂界区域、厂界夕诲攵感区域，发现异常，应及时找出恶臭（噪声）来源并采取措施。4、垃圾发电工程应定期对进场垃圾来源、物料种类等进行抽样检3佥，并 建立台账。21应急管理1、各全资（控股）公司应按照规定并结合工程特点编制综合应急预案、专项应急预 案或现场处置方案。2、应急预案的内容应具有针对性及可操作性。3、应根据应急需要储藏应急救援物资，定期对应急物资的数量、有效性进行检查。4、综合预案、专项预案每年至少组织开展一次演练，现场处置方案每半年至少组织 开展一次演练。
23、22平安费用管理1、按规定编制年度平安费用预算。2、按规定每月建立平安费用支出台账。3、平安投入符合规定并满足平安生产需要，确保现场平安防护到位。23疫情常态化防 控1、必须认真落实各级政府及集团关于加强疫情防控工作的相关要求。2、应根据当地实际情况制定疫情防控方案及应急措施，并准备必要的应急物资。3、抓好，外防输入、内防反弹”的常态化精准防控，确保不发生疑似病例或确诊病例。24平安资料管理平安管理的组织体系、制度体系、技术方案、平安会议记录、检查整改、教育培训、 平安交底、应急演练、平安经费使用情况、值班记录、考核奖惩情况、事故处理等 资料必须分类保存，编目清晰,标明确,装订整齐，资料接收、
24、发放、传阅应登记 清楚。25负面清单（禁 止行为）制度建设1、未建立与集团管控模式相对应的平安组织机构。2、未明确企业负责人（工程管理团队负责人）是平安生产管理第一责 任人。3、未明确企业平安管理具体责任人和直接责任人。4、未明确各级负责人和部门的平安职责，并落实到人，责任到岗。5、未明确平安管理目标。6、平安资料未分类保存，收集不完整。7、未建立并落实消防平安管理制度。8、未建立健全并落实平安生产教育培训制度。9、未按集团管控要求建立并落实平安检查制度。1()、未建立并落实平安生产会议制度。11、未建立并落实考核奖惩制度。12、未建立并落实领导值班制度。13、没有实行党政同责、一岗双责”制度
25、。14、平安设施没有实行“三同时”。15、未制定并落实伤亡事故处理报告及整改制度。16、未与下属单位签订平安、质量和环境管理目标责任书。17、未识别单位危险源并划分风险等级及制定相应的防护措施。18、没有编制单位及工程应急预案或未按规定开展应急演练。19、每年没有必要的平安经费投入，未储藏必要的应急物资。20、未建立并落实平安责任倒查追究制度。21、疫情防控不力生确诊病例。22、舆情防控不力对集团或单位造成负面影响。1、消防平安资料未归档，未建立资料清单。2、消防设施设备未定期保养及检测。3、未定期组织消防演习（每半年一次，如酒店/学校/医院有一次夜间和一次残疾人疏散演习I4、消防控制室值班人
26、员未持证上岗或不能熟练操作各消防设施设备。5、消防控制室设备间未设消防 分机或通诂不止常。6、消防控制室未设置向当地消防部门直接报警的外线 。7、消防主机未显小有故障点/屏敝点/掉线点，或不能打印记录。8、烟感/温感报警/手动报警器/防火卷帘点位与主机CAD图纸地址码不一致。9、消防广播及声光报警器不能自动投入。10、水力警铃未设置在公共通道、有人室内或值班室内。11、柴油发电机房未粘贴配电柜铭牌、规格、型号、平安操作规章制度、消防平安严禁吸烟警示牌等。12、柴油发电机房储油间与发电机组未做防火隔离。13、柴油发电机房未配备灭火器具或压力、使用期限不在正常范围内。14、柴油发电机房未安装一氧化
27、碳浓度监测器。15、柴油发电机组日常未维护保养，未进行空载和带载测试。16、柴油发电机底部未安装隔油沟。17、柴油日用油箱未储油或储油超过8()0升。18、柴油未单独设置储油间，未采取防泄、防漏油措施(如填沙I19、柴油所有灯具开关未具备防水/防潮/防静电功能。20、消防泵房未粘贴平安操作规章制度、消防泵房管理制度等。21、消防泵房未进行日常巡查。22、消防水泵房未设置消防专用 分机。23、消防水泵未按规定每月启动不少于一次。24、消防水泵、水流方向、阀开启状态、配电柜开关状态等未标识。25、消防水泵未登记故障和故障消除记录。安防管理1、安防各岗位管理人员的岗位职责不明确。2、安防雌系统的日常
28、管理与维护未设专管员负责。3、管理人员将管理密码告知无关人员。4、视频监控系统所辖区域管理未能做到实时监控。5、安防监控系统的检测与维修不到位，发现问题和故障不及时处理，监控点位存在掉线情况。6、未对工作人员进行向前培训。7、未制定安防监控系统的操作使用手册。8、工作人员不按安防监控系统的操作使用手册的规定操作和使用。9、未定期对监控视频进行录像抽查（应抽直不少于4天110、机房门禁不完善,静电地板损坏，通风条件差。11、机房未设置挡鼠板，通风口、窗未设置防小动物进入的措施，防雨 措施不完吉。12、机房内消防 不能正常使用，消防器具配置不到位。13、机房内各种标识牌、铭牌不完整；警小标识、标线
29、不清晰。14、机房内未按要求张贴管理制度、应急管理流程、弱电系统图等。15、未定期对所属区域视频镜头灰尘、蜘蛛丝进行清扫，视频图像不清晰。16、未定期清理会遮挡红外对射探测器的障碍物，如树枝、树叶等。17、未定期对主板、接插件、机箱及机箱风扇等进行除尘。18、发现监控异常未及时上报，私自处理。19、无故中断监控，带电进行硬件的热插拔操作，故意设置障碍，遮挡 摄像镜头。20、监控视频文件有效存储期限达不到相关规定要求。21、工作人员擅自复制、提供、传播图像信息资料，擅自删改、破坏图像信息资料的原始数据记录。22、未按要求定期组织平安巡检并做好记录。23、未定期进行报警测试，确保系统正常。设备设施
30、1、锅炉房操作间无平安操作规章制度、管理规章制度。2、锅炉房各类机组未保证足够的平安距离,或未做防火隔离。3、锅炉操作人员无证上岗，交接班无记录或记录不齐全。4、锅炉房未按要求设置各类警示牌，配置火火器材。5、锅炉房机组设备不在有效校验期内。6、电梯机房防小动物、雨水进入的设施、设备不完善。7、电梯机房五方通话、消防 无法止常使用。8、电梯机房标识不清楚,起重用挂钩、盘车，具（盘车手柄或盘车轮） 不畀全。7平安检杳1、按照公司平安检查及隐患排查治理制度等规定组织日常检查、综合检查、专 项检查、季节性检查、节假日前后检查等平安检查，形成检查记录。2、基层公司主要负责人每月至少带队开展一次综合平安
31、检查。3、检查出的问题和隐患要逐项分析研究，编制隐患整改计划，建立隐患整改台账， 做到“二定”（定工程、定时间、定人员1 “三落实”（工程落实、责任落实、整改时 间落实1 “二不推”（凡班组能整改的不推给车间，车间能整改的不推给公司14、对所有问题和隐患都必须立即整改。对于暂时不能整改的工程,应米取应急的临 时平安措施或监督使用，并纳入平安和检修计划”艮期解决或停产整改。5、对严重威胁平安生产的重大隐患工程，应及时填发隐患整改通知书，发至有关部 门负责落实整改。整改完毕，签发部门检查验收，通知书存入平安档案备查。6、隐患排查应突出重点、确保实效，防止平安检查走过场、流于形式、发现不了问 题。7
32、、各类平安检查应有检查记录,检查出的隐患应定人定时整改，并有书面的整改验 证。8平安会议1、各大区、全斐（控股）公司每季度至少召开一次平安质量和环境管理会议，及时 研究解决平安质量和环境管理中的重大问题。2、各基层工程公司每月至少组织召开一次平安质量和环境管理会议，及时研究解决 工程建设过程中出现的平安质量和环境管理问题，对相关工作进行安排部署。3、各全资（控股）公司召开生产经营会议时，必须强调平安生产，应能提供生产经 营会议中强调平安生产的会议记录。9事故管理1、发生平安生产事故应按事故事件调查处理管理制度规定向公司及主管部门报 告，不得迟报、瞒报、谎报。2、发生平安生产事故应按事故事件调查
33、处理管理制度对事故进行调查处理。3、发生平安生产事故应实行责任倒杳，并按规定对责任单位、责任人进行责任追究。4、事故防范措施和整改措施的落实情况应接受工会和职工的监督。9、电梯机房内温度和湿度不正常,卫生差，照明不齐全。10、电梯机房内管理制度、应急管理制度张贴不齐全、不规范。11、电梯主机运彳了不止常，存在异响、过热等情况。12、电梯显示不止常,技:键不灵活，轿厢照明差，风扇不正吊,五方通话不止常。13、电梯平层不准确,运行抖动；开关门不灵活,有异响；地坎有异物。14、电梯控制柜、配电柜内散热差，卫生差；电器兀件与导线连接不紧， 布线凌乱。15、电梯没有定期开展维保，或巡查、运行、保养、检修
34、未按照平安技术规程进行。16、电梯底坑排水不通畅，积水。17、配电站平安保障防护用品配备不到位，或不在平安检测期限内。18、配电站未铺设绝缘胶垫，未设置挡鼠板及防小动物进入的措施。19、配电站管道、沟、桥架平安防护措施（穿墙口封堵严密）不稳妥。20、配电站每日巡查无记录或记录不齐全。21、配电站未张贴管理规章制度、平安操作规章制度、操作人员上岗证书复印件。22、配电站所未配备平安灭火器，或灭火器压力、使用期限不在正常范 围。23、配电站内应急平安管理工具配置不到位或摆放不规范。24、生活水箱的门管理不规范，未执行“两部门两把钥匙一把锁”的管理制度。25、生活水箱未委托有资质的单位按规定定期清洗
35、（一年一次X26、生活水箱未按规定定期（年 次）检测生活用水水质，或没有留存检测报告。27、生活水箱的溢流口、排污口未加装防护装置，防止蚊虫爬进水箱。28、巡查水泵房、消防水系统、设备未进行日常巡查、点检、抄表及状态监控。食品平安1、厨房和其他有燃气装置的地方末安装燃气探测器及自动切断燃气阀门,主要的火灾报警系统都未设置报警器。2、厨房排气罩未配置油脂过滤器，油烟管道未按要求进行清洁（最少每半年一次3、厨房用火设备附近未配置消防灭火设备（防火毯、灭火器等4、厨房火火器的摆放位置和密封不符合规定，没有检查和记录登记。5、厨房防火i诩启方向与消防疏散通道不一致，消防通道有杂物阻塞 和占用。6、厨房
36、冻库未安装氨气泄漏报警器。7、厨房集烟罩未安装独立灭火系统（例如：安素Ansul等X8、食品未按规定进行留样。9、留样的食物样品标识不规范，未标明“食品名称、用餐时间、单位名称、厨师、留样人签名”等关键信息。1()、留取的食物样品封存时间不符合要求。11、食品供应商没有相关资质或许可证，相关证照、证明不畀全，或不在有效期内。12、向供应商清单以外的单位采购食品。13、厨房未设置废油桶收集废油，直接倒入下水道。14、废油、厨余垃圾的转出和处理交由无资质的承包商进行。15、垃圾房内干湿不分，有异味，虫害控制设施不到位。16、在网的食品从业人员无有效健康证，不开展而前检查。17、处理食物前或接触污染
37、源后，操作人员不洗双手。18、操作人员不要求正确使用口罩。19、将业务委托给没有相应资质的外包服务商。2()、外包的维护保养、特殊设备清洁等服务未保存其服务报告。办公区安 全1、办公室内存放易燃易爆物品，使用电炉、电热棒等大功率电器，使 用明火。2、下班后未关闭计算机、未随手关灯。3、擅自动用或损坏消防器材，堆放物品堵塞平安通道，消防器材失效、 损坏。4、单位现金、票证、物资、计算机等贵重仪器设备管埋不当，设备损坏，账面和实物不相符。5、办公室超负荷用电，私拉乱接电线和接线板。6、办公室地面未及时清扫，办公环境杂乱无章。7、办公室随意下载、翻开来历不明的软件或邮件，电脑被病毒传播。8、办公室重
38、要文件或有保密要求的文件未备份导致文件遗失或泄露,纸质文件未保存在文件柜或保险箱内，未上锁。9、办公室充电器长时间插在电源上。10、未定期开展消防平安教育。11、办公室门窗破损未及时更换、修理，发生偷盗、雨浸等情况。12、单位公章、法人印章、合同专用章未设专人保管、启用，未严格执行批准使用。13、个人现金、存款单、有价证券及其他贵重物品（如私家钥匙、手机等）随意放在办公桌上或抽屉、橱柜内，被外来人员顺手牵羊造成损失。1、未按规范要求建立水质检测体系。2、水质检测方法、检测指标、检测频次不符合国家标准。3、水质检测记录未按要求分类存档。4、来水水质、水量超过处理能力范围的,未经报备获批，擅自溢流
39、或 停产。5、未按要求建立设备清单。水务环保6、设备操作人员未按设备操作规程进行操作,未做到“五懂”、“三会二7、未定时巡查设备,或无巡查记录。8、未建立严格的购买原料和使用原料收发登记、清点、检查制度。9、试验试剂和药品未贴有明显的标签，基本信息标注不全。10、过期失效和标签不明的药品未按要求进行处理。11、非工作人员随意出入厂区。12、未建立并严格执行交接班制度。13、交接班时未填写值班运行记录，未办理签字手续。14、垃圾发电工程未定期对进场垃圾来源、物料种类等进行抽样检验。15、固废工程炉渣、飞灰、污水等均未进行检测就进行处置、排放。16、固废工程未按相关规定和程序如实向社会公开主要污染
40、物的名称、排放方式、排放方式、排放浓度和总量、是否超标排放的情况，以及防 治污染设施的建设和运行情况。17、固废工程未按规定分解落实本厂的重点污染物排放总量。18、未建立危险废物台账，如实记录危险废物的产生、储存、转移、处理和处置情况。19、未按规定建立各项污染物排放监测管理体系。1、新员工岗前未经过二级平安教育。2、“五新”作业人员、调动及脱岗六个月以上人员未履行车间及班组教育。3、车间内部组与组之间工作调动,未履行班组级平安教育。4、特种作业人员未取得特种作业平安合格证就独立操作。5、“五新”作业前，对五新的基础知识、性能特点及其可能带来的危害， 以及新的操作方法、事故防范措施、应急措施等
41、未进行交底培训。6、交接班作业前、交接班未交待平安考前须知。7、未定期进行考核。生产企业8、未排查平安隐患，建立隐患整改台账。9、未及时整改平安隐患。1()、重大隐患工程，未及时填发隐患整改通知书。11、隐患整改完毕，未检查验收。12、未采取措施防止粉尘和毒物的泄露和扩散。13、未采取措施，作业场所空气积尘毒物的浓度超过国家规定标准。14、尘毒作业场所，未设置急救器具和药品,工人未按规定佩戴劳动防 护用品。15、尘毒作业场所发生尘毒跑、冒、滴、漏现象。16、尘毒作业岗位，未设立平安警示标识和平安周知卡。17、劳动防护用品没有“三证二18、危险化学品没有贯彻“五双”管理原那么。19、易燃易爆场所
42、的管路和设备没有接地。20、危险化学品没看专库贮存，与其他危险化学品混贮，混运。21、遇水燃烧、易燃、易爆及液化气体等危险品在露天场所贮存。22、有易燃易爆气体、粉尘的室内，未采用防爆型设备和装置，各贮罐未采取防雷、防静电措施。23、未按规定巡查危险品仓库。24、平安装置未定期检修。25、检修作业前末办理检修平安作业申请单。26、平安装置随意撤除、挪用或弁直不用。27、进入设备内检修作业，未办理“有限空间作业许可证工28、未审食外包单位资质。29、未与承包商签订平安承诺书或平安协议书。3()、未对外包单位进行管理。检查人员:5、由于管理责任导致发生平安生产事故、质量事故和环境污染事件给单位造成
43、经济 损失的，要“一案二食”，除按法律法规追究责任外，还要追究一定比例的经济赔偿 责任。1()领导值班1、节假日必须安排领导值班。2、节假日值班通知应以正式文件下发实施。3、节假日值班应填值班记录，交接班必须记录上一班的平安情况及未处理完成的安 全隐患、考前须知。11平安设施“三 同时管理新建、改建、扩建工程，在编制方案、设计、施工、验收时，保证平安生产和消除 有害因素的设施必须与工程同时设计、同时施工、同时投入使用。12消防平安管理1、必须明确消防平安责任，安排专人负责消防平安管理，确保消防设施设备正常运 行。2、每年至少对员工组织开展一次消防平安知识宣传培训并做好培训记录。3、应将重要的、需要长期保存的消防平安相关资料归档管理，并建立归档资料清单。4、配备火灾自动报警及消防联动控制系统的全资（控股）公司，应按规定与有资质 的第三方消防维保单位签署消防维保合同，并催促消防维保单位按合同约定对消防 设施设备进行维护保养，确保系统运行正常。5、配备火灾自动报警及消防联动控制系统的全资（控股）公司，应按规定