胶原蛋白公司前期工作重点分析.docx
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1、胶原蛋白公司前期工作重点分析xxx有限责任公司目录第一章 行业背景分析5第二章 现代工程咨询方法9一、 层次分析法概述及优缺点9二、 逻辑框架法中的逻辑关系12第三章 公司简介15一、 基本信息15二、 公司简介15三、 公司主要财务数据16第四章 现代工程咨询方法概述18一、 现代工程咨询方法的特点18二、 现代工程咨询方法框架20第五章 工程咨询信息及其管理22一、 “互联网+”背景下的工程咨询信息管理22二、 工程咨询信息类型及来源29第六章 资源环境承载力概述34一、 资源环境承载力的特征34二、 资源环境承载力的内涵36第七章 规划咨询方法40一、 综合平衡方法40二、 模拟预测方法
2、41第八章 市场分析43一、 市场需求预测43二、 征兆指标预测44第九章 流动资金估算47一、 流动资金估算应注意的问题47二、 分项详细估算法47第十章 建设投资简单估算法51一、 建设投资汇总及建设投资合理性分析51二、 比例估算法52第十一章 资产证券化方案分析53一、 PPP项目资产证券化53二、 资产证券化定价模型及其应用58第十二章 资金成本分析64一、 权益资金成本分析64二、 加权平均资金成本65第十三章 财务盈利能力分析66一、 静态指标分析66二、 改扩建项目盈利能力分析的特点66第十四章 财务现金流量的估算70一、 改扩建项目现金流量分析的特点70二、 营业收入与补贴收
3、入估算76第十五章 经济分析概述79一、 经济分析与财务分析的异同与联系79二、 经济分析的适用范围80第十六章 经济效益与费用的识别与计算84一、 直接效益与直接费用的识别与计算84二、 经济效益与费用识别的基本要求87第一章 行业背景分析胶原蛋白是动物体内非常重要的一类功能性蛋白质,在动物体内含量最多、分布也最广,可占蛋白总量的25%30%。作为一种结缔组织蛋白,胶原在动物的皮肤、软骨、跟腱、韧带等众多的组织和器官中胶原蛋白是动物体内非常重要的一类功能性蛋白质,在动物体内含量最多、分布也最广,可占蛋白总量的25%30%。作为一种结缔组织蛋白,胶原在动物的皮肤、软骨、跟腱、韧带等众多的组织和
4、器官中均有分布,目前市场上所应用的各种胶原类产品,也大都是通过动物组织来提取加工得到的。胶原蛋白根据其基因编码组合的不同可以分为许多类型,目前已发现了28种胶原蛋白的类型。不同类型的胶原蛋白在动物体内分布各异,其含量也有很大差别。型胶原蛋白分布最广,可以从皮、腱、筋、骨等众多组织中提取;型胶原蛋白主要由软骨组织提取,一般都以猪、牛、羊等动物的软骨组织作为提取材料;型胶原蛋白可以从胚胎真皮、心血管等组织中提取;型胶原蛋白是基底膜的主要成分,可以从富含基膜的组织中提取,例如晶状体囊、角膜后弹性膜等;型胶原蛋白可以从角膜、胚胎绒毛膜、胎盘等组织中提取。此外还有许多其他类型的胶原蛋白,广泛分布在不同的
5、机体、不同的组织内,可以通过适当的工艺来提取、纯化,同时也有部分胶原蛋白尚处于研究阶段,迄今为止还未探究出完整的制备方法。胶原蛋白因具有良好的生物相容性、可生物降解性以及生物活性,因此在医药、化妆品、食品、保健品、饲料等领域获得广泛的应用。胶原蛋白的化学改性效果明显,具有广泛的应用前景,2020年中国胶原蛋白市场规模达10.1亿美元,较2019年增加了0.30亿美元,同比增长3.06%,中国胶原蛋白行业起步晚,但增速快于全球,未来发展潜力大,预计2027年中国胶原蛋白市场规模将达到15.8亿美元。中国胶原蛋白主要应用领域为医疗健康市场,2019年胶原蛋白医疗健康领域市场规模占46.53%,占比
6、最大;食品饮料领域市场规模占31.68%;护肤品领域市场规模占12.87%。各大厂家以生产天然胶原为主,下游应用集中于医药和医美护肤:目前市场上的胶原蛋白企业仍以生产动物源的天然胶原为主,各大厂家集中于医药和医美护肤(含医美、化妆品、敷料)的终端产品应用领域,系行业竞争焦点,仅有江山聚源和创健医疗(江苏)只经营原料业务,部分厂商如巨子生物、锦波生物、创尔生物等5家厂商兼营原料业务与终端产品业务。中国胶原蛋白市场上市企业主要有锦波生物、创尔生物、爱美客、贝泰妮、丸美股份、昊海生科等。锦波生物主要从事功能蛋白的研发和产业化,先后研发出酸酐化牛-乳球蛋白、重组人源I型、II型、III型胶原蛋白等功能
7、蛋白,主要利用酸酐化牛-乳球蛋白和重组人源III型胶原蛋白开发出多种医疗器械、功能性护肤品等,产品广泛应用于妇科、皮科、外科、护肤等场景。创尔生物公司成立于2002年,主要业务为以活性胶原生物材料制备关键技术,进行活性胶原原料、医疗器械及生物护肤的研发、生产及销售。公司拥有“创福康”和“创尔美”两大品牌,产品涵盖胶原贴敷料等医疗器械、生物护肤品、一般护肤品等。2004年公司推出全国首款II类胶原贴敷料产品,2006年又推出全国首款无菌类胶原贴敷料,技术能力处于国内领先水平。美客具备丰富的研发管线,包括:透明质酸、纤维素、聚乳酸、聚对二氧环己酮、胶原蛋白、几丁糖等医用可降解生物材料。近年来,爱美
8、客注重在生物高分子、生物蛋白和组织工程技术领域的投入,通过技术、材料与产品配方的创新,把产品线从医美向大健康领域扩展。贝泰妮多款医疗器械产品已获广告批准文号,得以投放市场。产品矩阵完备,覆盖透明质酸产品(透明质酸修护生物膜/修护贴敷料)和重组胶原蛋白产品(薇诺娜酵母重组胶原蛋白贴敷料、酵母重组胶原蛋白液体敷料。)丸美股份主要以皮肤科学和生物科学研究为基础,从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务,目前已成功打造“丸美”、“春纪”和“恋火”三个差异化细分品牌,采用以经销模式为主、直营为辅的销售模式,广泛在二、三线等城市与国内外化妆品牌展开竞争。公司于2021年3月正式推出“美丽法则”品牌,并
9、发布全球独家首创的“I链III+C”嵌合型全人源胶原蛋白,实现0风险、高活性、好吸收、强功效的胶原蛋白表达。昊海生科是国内第一大手术防黏产品生产商以及主要的医用胶原蛋白海绵供应商之一,产品“奇特邦”由从牛跟腱中提取出的I型胶原蛋白精制而成,采用先进冻干技术生产,可快速止血,促进伤口愈合。目前,外科手术用的止血猪源纤维蛋白黏合剂产品已处于申报生产阶段。第二章 现代工程咨询方法一、 层次分析法概述及优缺点(一)层次分析法概述层次分析法(简称AHP)是美国匹茨堡大学运筹学家T.L.satty教授于20世纪70年代初,在为美国国防部研究“应急计划”时,应用网络系统理论和多目标综合评价方法,提出的一种层
10、次权重决策分析方法。该方法将决策问题的有关元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础上进行定性分析和定量分析的一种决策方法。这一方法的特点,是在对复杂决策问题的本质影响因素及其内在关系等进行深人分析之后,构建一个层次结构模型,然后利用较少的定量信息,把决策的思维过程数学化,从而为求解多准则或无结构特性的复杂决策问题提供一种简便的综合决策分析方法。层次分析法的应用范围十分广泛,应用的领域包括:经济与计划;能源政策与资源分配;政治问题及冲突;人力资源管理;教育发展;医疗卫生;环境工程;军事指挥与武器评价;企业管理与生产经营决策;项目评价;规划咨询;资源环境承载力评价等。层次分析法优缺点1层次分析法
11、的优点(1)系统性的分析方法层次分析法把研究对象作为一个系统,按照分解、比较判断、综合的思维方式进行决策,成为继机理分析、统计分析之后发展起来的系统分析的重要工具。系统的思想在于不割断各个因素对结果的影响,层次分析法中每一层的权重设置最后都会直接或间接影响到结果,而且在每个层次中的每个因素对结果的影响程度都是量化的,非常清晰明确。(2)简洁实用的决策方法这种方法既不单纯追求高深数学,又不片面地注重行为、逻辑、推理,而是把定性方法与定量方法有机地结合起来,将多目标、多准则又难以全部量化处理的决策问题化为多层次单目标问题,通过两两比较确定同一层次元素相对上一层次元素的数量关系后,最后进行简单的数学
12、运算。该方法计算简便,结果明确,且易于决策者了解和掌握。(3)所需定量数据信息较少层次分析法主要是从评价者对评价问题的本质、要素的理解出发,比一般的定量方法更讲究定性的分析和判断。由于层次分析法是一种模拟人们决策过程的思维方式的一种方法,该方法把判断各要素的相对重要性化为简单的权重进行计算。2层次分析法的缺点(1)不能为决策者提供新方案对于大部分决策者来说,如果一种分析方法能替我们分析出在我们已知的方案里的最优者,然后能指出已知方案的不足,或者甚至能提出改进方案的话,这种分析方法才是比较完美的。而层次分析法只能从原有备选方案中选择较优者,而不能为决策者提供解决问题的新方案。(2)指标过多时工作
13、量大,且权重难以确定当我们希望能解决较普遍的问题时,指标的选取数量很可能也就随之增加,而指标的增加就意味着我们要构造层次更深、数量更多、规模更庞大的判断矩阵,那么就需要对许多的指标进行两两比较的工作。由于一般情况下两两比较是用1至9来说明其相对重要性,如果有越来越多的指标,对每两个指标之间的重要程度的判断可能就会出现困难,甚至会对层次单排序和总排序的一致性产生影响,使一致性检验不能通过,如果不能通过,就需要进行调整,在指标数量多的时候其调整的工作量大,且权重难以确定。(3)特征值和特征向量的精确求法比较复杂在求判断矩阵的特征值和特征向量时,所用的方法和我们多元统计所用的方法是一样的。在二阶、三
14、阶的时候,还比较容易处理,但随着指标的增加,阶数也随之增加,其人工计算也变得越来越困难,需要借助计算机来完成。二、 逻辑框架法中的逻辑关系(一)垂直逻辑关系目标各层次的主要区别是,项目宏观目标的实现往往由多个项目的具体目标所构成,而一个具体目标的取得往往需要该项目完成多项具体的投入和产出活动。这样,四个层次的要素就自下而上构成了三个相互连接的逻辑关系。第一级:如果保证一定的资源投入,并加以很好地管理,则预计有怎样的产出;第二级:如果项目的产出活动能够顺利进行,并确保外部条件能够落实,则预计能取得怎样的具体目标;第三级:项目的具体目标对整个地区乃至整个国家更高层次宏观目标的贡献关联性。这种逻辑关
15、系在LFA中称为“垂直逻辑”,可用来阐述各层次的目标内容及其上下层次间的因果关系。(二)水平逻辑关系垂直逻辑对项目目标层次的因果关系进行了分析,但这种分析不能满足对项目进行分析和评价的要求。水平逻辑分析的目的是通过主要验证指标和验证方法来衡量一个项目的资源和成果。与垂直逻辑中的每个层次目标对应,水平逻辑对各层次的结果加以具体说明,由验证指标、验证方法和重要的假定条件所构成,形成了LFA的4X4的逻辑框架。在项目的水平逻辑关系中,还有一个重要的逻辑关系就是重要假设条件与不同目标层次之间的关系,主要内容是:一旦前提条件得到满足,项目活动便可以开始。一旦项目活动开展,所需的重要假设也得到了保证,便应
16、取得相应的产出成果;一旦这些产出成果实现,同水平的重要假设得到保证,便可以实现项目的直接目标;一旦项目的直接目标得到实现,同水平的重要假设得到保证,项目的直接目标便可以为项目的宏观目标做出应有的贡献。对于一个理想的项目策划方案,以因果关系为核心,很容易推导出项目实施的必要条件和充分条件。项目不同目标层次间的因果关系可以推导出实现目标所需要的必要条件,这就是项目的内部逻辑关系。而充分条件则是各目标层次的外部条件,这是项目的外部逻辑。把项目的层次目标(必要条件)和项目的外部制约(充分条件)结合起来,就可以得出清晰的项目概念和设计思路。总之,逻辑框架分析方法不仅仅是一个分析程序,更重要的是一种帮助思
17、维的模式,通过明确的总体思维,把与项目运作相关的重要关系集中加以分析,以确定“谁”在为“谁”干“什么”?“什么时间”?“为什么”?以及“怎么干”。虽然编制逻辑框架是一件比较困难和费时的工作,但是对于项目决策者、管理者和评价者来讲,可以事先明细项目应该达到的具体目标和实现的宏观目标,以及可以用来鉴别其成果的手段,对项目的成功计划和实施具有很大的帮助。第三章 公司简介一、 基本信息1、公司名称:xxx有限责任公司2、法定代表人:严xx3、注册资本:810万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-7-277、营业期限:2012-7-
18、27至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事胶原蛋白相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转
19、变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14452.1711561.7410839.13负债总额6412.205129.7
20、64809.15股东权益合计8039.976431.986029.98表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入56828.4045462.7242621.30营业利润8530.906824.726398.17利润总额7563.456050.765672.59净利润5672.594424.624084.26归属于母公司所有者的净利润5672.594424.624084.26第四章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是,定性分析和定量分析相结合,重视定量分析;静态分析与动态分析相结合,重视动态分析;统计分析与预测分析相结合,
21、重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法,它是在逻辑分析、判断推理的基础上,对客观事物进行分析与综合,从而找出事物发展内在规律性,确定事物的本质。在工程咨询研究中,许多难以用计量表达的场合,定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据,选择建立合适的数学模型,计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法,在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上,通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法,对复杂事物进行数据
22、处理,进行比较分析,可以使问题更为清晰,解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标,可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段,特别是在项目决策评价阶段,要树立动态观念,如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主,主要进行项目现金流量分析,计算财务净现值、内部收益率等指标,并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在
23、现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道,收集大量的统计数据,包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息,从而分析、归纳和总结事物的发展规律,把握发展动向;在项目执行阶段,也需要对项目的执行情况进行监控,对投资、质量、进度等进行统计分析,并与计划进行比较,判断项目的进展情况,以便采取有针对性的应对措施,促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息,采用一定的方法,对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法,尤其是在投资前期决策阶段,预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的,需要对未来的社会
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