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1、安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称安全生产目标管理制度制订部门安全生产办公室检查考核日期2018-3-2制度执行部门各部门检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：（1） 制度的制定流程是否符合要求。（2） 制度是否进行了分解。（3） 部门负责人为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况。（4） 安全生产目标的评审与更新情况。（5） 年度安全生产目标考核情况。检查或考核情况：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求（4） 符合要求（5） 符合要求检查或考核发现问题及解决办法： 相关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作，但是有些工作不够深入，对于一些小的
2、细节关注程度不足，为根据实际情况做出修改。在接下来的工作中，要加强对细节的关注程度。检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称法律法规标准规范管理制度制订部门安全生产办公室检查考核日期2018-3-9制度执行部门各部门检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：（1） 各责任部门要建立获取安全生产适用的法律、法规及其他要求的有效途经。（2） 各责任部门将获取的规定要认真保管，及时组织相关单位、部门人员进行宣传和培训。（3） 定期通过数据库、服务机构、媒体、网络等形式获取国家的有关安全生产方面的规定，并将获取的规定进行识别和定期更新，确保当前使用的规定是有效
3、的。检查或考核情况：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求检查或考核发现问题及解决办法：要有更多的途径获取相关最新法律法规的规章制度，及时反馈并融合到规章制度之中。检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称安全生产责任制管理制度制订部门安全生产办公室检查考核日期2018-3-14制度执行部门各部门检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：（1） 安全生产领导小组负责制定安全生产责任制，并指定专门的人员进行管理。（2） 公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制。（3） 安全生产责任制的培训是否进行。（4） 安全
4、生产责任制考核是否进行。检查或考核情况：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求（4） 符合要求检查或考核发现问题及解决办法：部分员工存在职责不清，执行不严的情况。各部门负责人要有针对性的进行责任制培训，能够将制度落实到位。检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称领导安全生产现场带班检查管理制度制订部门安全生产办公室检查考核日期2018-3-25制度执行部门副总以上领导检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：（1） 各车间在生产期间和节假日要建立健全负责人轮流带班和定时巡查制度。（2） 安全带班、值班负责人在生产作业时间内不得离开工作岗位。如
5、因有事离岗时，必须事先通知安排其他领导顶替班。（3） 领导安全值班计划安排和值班情况要定期公示，并建立安全值班档案。检查或考核情况：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求检查或考核发现问题及解决办法：无检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称安全生产投入管理制度制订部门安全生产办公室检查考核日期2018-4-7制度执行部门安全办、财务处检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：（1） 按照公司规定，每年提取公司上年度营业额的0.2%作为公司的安全生产专项费用。（2） 财务处应对安全生产资金使用情况进行统计、汇总，安全处应督促相关部门按计划实施
6、，检查实施情况，并在年终工作总结中对安全生产费用投入情况和实施效果进行总结。（3） 各部门在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位；在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。（4） 安全生产费用实行专户核算，财务处应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。检查或考核情况：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求（4） 符合要求检查或考核发现问题及解决办法：无检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称风险评估和管理制度制
7、订部门安全生产办公室检查考核日期2018-4-13制度执行部门各部门检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：（1） 公司安全处直接负责风险评估工作，组织制定或修改本规定，批准风险控制措施。（2） 各部门、车间负责人负责本单位的风险识别、评价和有效控制，结果报安全处备案。（3） 公司各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。检查或考核情况：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求检查或考核发现问题及解决办法：无检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称特种作业人员管理制度制订部门安全生产办公室检查考核日期2018-4
8、-20制度执行部门综合办、设备处、车间检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：（1） 特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。（2） 特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。（3） 特种作业人员在培训期间安排其参加脱产培训，受培训人员必须按时参加学习，参加考核，保证其操作证书有效。检查或考核情况：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求检查或考核发现问题及解决办法：无检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称文件和档案管理制度制订部门安全生产办公室检查考核日期2018-4-27
9、制度执行部门各部门检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：（1） 各部门、车间负责本单位文件档案的收集、归档、保管和管理，并负责监督检查和考核。 （2） 文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐全、完整，能反映安全生产主要情况，以便保管和利用。（3） 文件资料档案借阅，必须借阅手续，借阅当案要注意保护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还，到期不能归还者，要说明情况，并办理续借手续。（4） 对于过期并失去保存价值的文件资料，经单位领导批准，可以定期销毁，必要时做好销毁记录。检查或考核情况：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求（4） 符合要求检查或考核发现问题及解
10、决办法： 文件档案应整理有序，分类清楚。检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称安全生产教育培训制度制订部门安全生产办公室检查考核日期2018-5-9制度执行部门各部门检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：（1） 安全处负责编制公司的年度安全生产培训计划，各部门及车间负责教育培训计划的组织实施。（2） 安全处要根据公司安全生产状况，每年底对公司下一年度安全教育培训需求进行识别，并对培训计划进行调整。（3） 新职工经公司级、车间级、班组级三级安全培训教育合格后，方能上岗作业。（4） 特种作业人员必须经过专门安全技能培训考试合格取得上岗证书后方能上岗，
11、严禁无证上岗。检查或考核情况：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求（4） 符合要求检查或考核发现问题及解决办法： 各部门要按计划对员工进行有针对性的培训教育，对工作中发现的问题要及时组织教育培训，消除事故隐患。检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称设备安全管理制度制订部门安全生产领导小组检查考核日期2018-5-17制度执行部门设备处、车间检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：（1） 各种机械设备，必须设置有专业技术的人员专人操作，专人看管，严格按照设备安全操作规程操作。 （2） 各种机械设备要实行定期进行检测、维修、保养。设备使用完
12、后要及时切断电源，同时进行设备的卫生清理，保持设备的整洁。 （3） 设备的验收、安装、拆除、报废要严格按照公司设备安全管理制度要求进行。检查或考核情况：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求检查或考核发现问题及解决办法： 车间做好设备保养工作，发现问题立即解决，严禁设备带病作业。检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称安全隐患排查治理管理制度制订部门安全生产办公室检查考核日期2018-5-23制度执行部门安全办检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：(1) 组织机构(2) 隐患的排查(3) 隐患的报告(4) 隐患整改(5) 档案建立(6)
13、奖惩检查或考核情况：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求（4） 符合要求（5） 符合要求（6） 符合要求检查或考核发现问题及解决办法：无检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称施工和检（维）修安全管理制度制订部门安全生产办公室检查考核日期2018-6-2制度执行部门设备处、生产检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：（1） 检维修设备的换工作由其所在岗位负责，分析检验。检维修项目的具体实施由设备处负责。（2） 检维修项目负责人对检维修工作实行统一指挥、调度，确保检维修的安全；并对维修人员交代清楚任务、注意事项，落实安全措施。（3） 维修人
14、员应在检维修前，做到检修机具齐备，并对检维修使用的工具、设备进行详细检查，保证安全可靠。（4） 检维修作业应严格执行检修安全技术规程，检维修人员要认真遵守相关的安全技术操作规程。检查或考核情况：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求（4） 符合要求检查或考核发现问题及解决办法： 检维修部门要和维修人员做好配合，统一指挥、调度。检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称作业安全管理制度制订部门安全生产办公室检查考核日期2018-6-7制度执行部门生产检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：（1） 在危险作业前负责对所有危险作业人员进行安全教育，
15、提高危险作业人员的安全意识和自我保护的能力，规范危险作业，防止事故。（2） 危险作业前要根据公司规定进行危险作业申请审批。（3）对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，严禁进行危险作业。检查或考核情况：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求检查或考核发现问题及解决办法： 非电工严禁进行包括拉结、拆除电气设备电源线等的用电操作。检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称危险物品及重大危险源安全管理制度制订部门安全生产办公室检查考核日期2018-6-13制度执行部门安全办、生产检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：（1） 必
16、须设置明显的防火、防爆经营标志。责任单位要进行定期检查，及时消除事故隐患。（2） 设置完善的安全装置，如安装报警器、在压力容器上安装安全阀等，安全装置要按规定维护校对，保持处于良好状态。（3） 易燃、易爆物品的运输、储存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆设施，严格执行安全操作规程和定员、定量、定品种的安全规定。检查或考核情况：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求检查或考核发现问题及解决办法： 危险源场所内的灭火器要做好日常监查及时充装，必须保持完备良好状态。检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称职业健康管理制度制订部门安全生产办公室检查考核
17、日期2018-6-22制度执行部门综合办检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：（1） 应采取有效措施，对生产作业环境中的有害因素进行治理，使其达到国家劳动卫生标准，及时向上级主管部门申报职业危害因素。（2） 根据各工序职业病危害因素的种类，制定个人防护用品的发放标准表，合理发放个人防护用品，做好发放个人防护用品的登记和管理。（4） 结合本单位职业病危害的特点对新职工进行上岗前职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训。检查或考核情况：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求检查或考核发现问题及解决办法：无检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名
18、称公司劳动防护用品管理制度制订部门安全生产办公室检查考核日期2018-6-28制度执行部门综合办、供应处检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：（1） 要采购符合国家规定的劳动防护用品，仓库管理员应对采购的个体防护装备进行严格验收，验收内容主要包括数量与质量，验收合格，建立台帐，准予入库。（2） 按照不同工种、不同劳动条件,发给员工个人劳动防护用品，不得任意扩大发放范围和提高标准。（3） 禁止将劳动防护用品折合现金发给个人,发放的劳动防护用品,不准转送、转卖。检查或考核情况：（1） 符合要求（3） 符合要求（2） 符合要求检查或考核发现问题及解决办法： 职工要正确使用劳动防护用品，使劳
19、动防护用品起到保护作用。检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称应急救援管理制度制订部门安全生产办公室检查考核日期2018-7-4制度执行部门各职能部门检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：（1） 突发事故发生后，事发源的现场人员与增援的应急人员在报告重大突发事故信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行先期处置，控制事态的蔓延。（2） 对重大突发事故的起因、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题按照“四不放过”原则进行调查评估和处理。（3） 每年按照要求进行应急预案的演习，对发现问题及时改进。检查或考核情况：（1） 符合要
20、求（2） 符合要求（3） 符合要求检查或考核发现问题及解决办法：无检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称安全生产检查管理制度制订部门安全生产办公室检查考核日期2018-7-12制度执行部门安全办、生产处检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：（1） 安全生产的各项制度执行情况，各工种安全技术操作规程执行情况；有无“三违“现象，安全管理制度以及执行情况，劳动纪律的执行情况。（2） 安全检查是否认真开展，各种记录资料是否齐全。（3）对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“四定”（即：定计划、定措施、定负责人、定时限）检查或考核情况：（1） 符合要求
21、（2） 符合要求（3） 符合要求检查或考核发现问题及解决办法：无检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称工伤事故管理制度制订部门安全生产办公室检查考核日期2018-7-18制度执行部门安全办、综合办检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：（1） 事故发生后安全处负责对事故进行调查、登记、统计和报告，事故责任部门要积极配合。（2）事故责任部门对待事故报告必须严肃认真，填写时要内容仔细、字迹清楚，时间、地点、原因、部位、情节、损失等内容都要准确，防范措施落实，责任明确，按时上报，不得无故拖延、弄虚作假或隐瞒不报。如事故情节复杂，不能按期上报者，应事先说明
22、原因，否则，除责成上报外，并追究所在部门领导责任，严肃处理。（3）综合办根据有关规定对工伤事故者做出相应处理。检查或考核情况：（1）符合要求（2）符合要求（3）符合要求检查或考核发现问题及解决办法： 事故发生后事发部门要保护好事故现场，除抢救伤员外不得随意破坏事故现场。检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称承包商、供应商等相关方安全管理制度制订部门安全生产办公室检查考核日期2018-7-25制度执行部门 供应处，经营处检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：（1） 对口业务单位对相关方合法性、技术水平和安全保证条件进行确认。（2） 对相关方的安全管
23、理坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待、谁负责”的原则，安全处、各接待单位负责其他外来人员在公司内的安全管理。（2）公司对进入同一作业区相关方的交叉作业实行统一管理，相关方接受公司安全监督、检查。检查或考核情况：（1）符合要求（2）符合要求（3）符合要求检查或考核发现问题及解决办法：无检查或考核负责人（签字）：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称消防安全管理制度制订部门安全生产办公室检查考核日期2018-8-2制度执行部门各职能部门检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：（1） 公司内应设消火栓，并配备消防水带及水栓。（2） 每年对灭火器进行检验充装，其它随用随灌，保持完整好用。及时做好消防器材降温，保暖工作，不放置于潮湿地方。（2）防器材不准随意作为它用，不准擅自移动和损坏，各使用部门配置的灭火器须有灭火器存放装置，且有保护装置，应标识清楚，便于取用。检查或考核情况：（1）符合要求（2）符合要求（3）符合要求检查或考核发现问题及解决办法： 各部门要定期检查灭火器，发现需要充装灭火器要及时报往安全处联系充装。检查或考核负责人（签字）：