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1、目 录目 录1一、目标4年度安全生产目标与指标分解分布表5安全生产方针审查记录表6安全生产目标与指标实现检查记录7安全生产目标与指标完成效果评估报告8二、组织、机构和职责9专（兼）安全管理人员名单10安全生产责任制考核表11会议纪要12会议签到表13安全培训签到表14三、安全生产投入15年度安全生产费用投入台账17年度安全生产费用投入台账18年度安全生产费用投入台账19安全生产费用审批表20安全认可与奖励审批表21四、安全生产法律法规与其他要求22适用法律、法规和其他要求清单23法律、法规和其他要求适用性评价表24法律、法规以及其他要求符合性评价表25安全生产规章制度、操作规程评审表26安全生
2、产规章制度、操作规程评审、修订计划27安全生产规章制度、操作规程评审、修订记录台帐28安全生产文件资料记录档案归档台帐29五、教育培训30员工安全生产培训需求调查表31员工安全生产培训效果评价报告32三级安全教育流转卡33转岗、离岗与四新安全教育流转卡34三级安全教育培训签到记录表35特种作业人员安全生产培训教育台帐36特种作业、安全生产相关人员花名册37特种作业人员安全生产培训教育台帐38六、生产设施设备39供配电系统巡检记录表40空气压缩机日常检查及运行记录41设备事故调查记录42设备安装、调试、验收记录表43设备故障（缺陷）记录表44设备报废申请单45设备设施润滑记录表46设备设施检查维
3、修记录47设备设施维护保养记录48设备设施异常情况登记表49设备设施维修申请单50作业场所室内照度检测记录51工作场所（界）噪声测量记录52危险化学品仓库（ 库）检查记录表59厂区高、低压配电系统安全点检表60厂区气体供应系统安全点检表61消防应急救援器材台帐62外部安全投诉记录台帐63七、作业安全64动火作业许可65电气作业许可66高处作业许可67吊装/起重作业许可68受限空间作业许可69破土作业许可70特种设备检修作业许可71消控室交接班记录72劳动防护用品领用登记表73特殊标志登记申请书74入厂安全须知75外来施工人员-承包商安全培训与承诺书76施工安全纪律承诺书77相关方作业行为风险评
4、估表78外来施工人员 - 承包商进出登记表79八、隐患排查和治理80安全检查记录表81安全隐患限期整改通知书82隐患登记档案83纠正与预防措施实施记录84纠正与预防措施实施跟踪表85隐患汇总登记台帐86重大隐患治理情况验证及效果评估表87事故隐患排查治理情况统计分析表88九、重大危险源89危险源辨识、风险评价表90重大危险源清单91危险源辨识关键任务清单92岗位工作任务风险单93安全生产-关键任务作业指导书清单94安全生产-关键任务观察记录表95重大危险源检查记录表96十、职业健康97职业危害因素识别记录表98员工职业卫生监护档案99职业健康安全检查表100职业病危害因素告知书101岗位作业安
5、全分析表102十一、应急救援103应急救预案评审表104应急设备、物资清单105应急演练综合记录表106应急演练组织与实施过程评估表107应急演习疏散情况记录表108应急演习疏散集合时间记录表109应急演习成绩汇总表110消防应急演习人员提报表111消防应急演习不参加人员名单112十二、事故报告和调查处理113事故、事件报告登记表114事故、事件调查报告表115事故、事件统计台帐（含工余）116十三、绩效评定和持续改进117安全绩效监测内容与计划表118安全生产责任制绩效考核评估检查表119一、目标 年度安全生产目标与指标分解分布表部 门 项 目 说 明财务部管理处资材处市场与销售处信管与生产
6、处体系管理处厂务处外延处芯片处（前段）芯片处（后段）备注较、重大工伤事故做到“七个为零”（一票否决项）1. 死亡及重伤（含交通责任）事故为零；2. 重大火灾（爆炸）事故为零；3. 重大设备事故为零；4. 重大责任事故为零；5. 重大环境污染事故为零；6. 食品中毒（急性中毒）事故为零；7. 职工职业病发病率为零基础环安卫工作须做到“四个达标”（一票否决项）1. 员工安全生产教育培训率为100%达标2. 特种作业持证上岗率为100%达标3. 事故隐患整改率为100%达标4. 工作场所危害因素达标率为100%达标非统计上报事故（一般事故、伤害事故和非公司责任的厂外交通事故）一般事故制造部门：一般事
7、故2起/月，5起/年；管理部门：一般事故1起/月，2起/年；伤害事故制造部门：轻伤事故2起/月，5起/年；管理部门：一般事故1起/月，3起/年治安事件小于10人的治安事件2起/月，10起/年；大于10人的治安事件1起/月，2起/年；（本项所指的治安事件为盗窃、斗殴或群体围厂等治安事件）职业卫生事件（非食堂）群体性（5人及以上）传染病（疫病）事故1起/月，2起/年（本项所指的职业卫生事件为传染病传播事件）每季度至少召开一次环安卫专题会议从2015年01月01日到12月31日间，公司各部处（门）需召开不少于4次环安卫专题会议，并保留会议和签到记录。每月至少开展一次隐患排除或环安卫检查从2015年0
8、1月01日到12月31日间，公司各部处（门）需进行不少于12次隐患排查或专项检查，并保留检查记录。环安卫责任状签署情况（每年第一季度考核）环安卫责任状逐层签到车间班组长，新进员工入职前需签阅安全须知或相关安全告知、责任状。环安卫教育培训、考核和宣传三级安全教育100%实施，考核通过率100%达标每年度的环安卫培训计划100%实施，考核通过率80%达标特殊（种）岗位：安全员/电工/叉车等人员持证上岗率100%环安卫活动实施情况“安全生产100天（安康杯）”活动按公司统一计划实施每年度安全生产月（6月）宣传活动按公司统一计划实施“全国消防安全日”宣传活动按公司统一计划实施“全国交通安全日”宣传活动
9、按公司统一计划实施安全生产方针审查记录表会议地点会议时间主 持 人参 加 会 议 人 员 情 况姓 名职 务姓 名职 务姓 名职 务审查意见环安卫委员会负责人 意 见 签字： 日期： 年 月 日企业负责人 意 见 签字： 日期： 年 月 日备 注安全生产目标与指标实现检查记录部门名称： 部门负责人：指标年度检 查 人检查时间年 月 日预 期 目 标 和 指 标目 标 和 指 标 实 现 情 况检 查评 价结 论安全生产目标与指标完成效果评估报告评 估目 的为全面提升部门安全生产管理水平，提高部门标准化的落实、执行、监察及评价工作。提高员工认真学习相关安全生产的法律、法规和规章，深刻理解和掌握标
10、准化的内容和要求，验证安全生产目标的符合性。部 门评估日期年 月 日部门负责人评估人员部 门 项 目 说 明分数执行情况备注较、重大工伤事故做到“七个为零”（一票否决项）1. 死亡及重伤（含交通责任）事故为零；2. 重大火灾（爆炸）事故为零；3. 重大设备事故为零；4. 重大责任事故为零；5. 重大环境污染事故为零；6. 食品中毒（急性中毒）事故为零；7. 职工职业病发病率为零1基础环安卫工作须做到“四个达标”（一票否决项）1. 员工安全生产教育培训率为100%达标2. 特种作业持证上岗率为100%达标3. 事故隐患整改率为100%达标4. 工作场所危害因素达标率为100%达标1非统计上报事故
11、（一般事故、伤害事故和非公司责任的厂外交通事故）一般事故制造部门：一般事故2起/月，5起/年；管理部门：一般事故1起/月，2起/年；9伤害事故制造部门：轻伤事故2起/月，5起/年。管理部门：一般事故1起/月，3起/年；9治安事件小于10人的治安事件2起/月，10起/年；6大于10人的治安事件1起/月，2起/年；3职业卫生事件（非食堂）群体性（5人及以下）传染病（疫病）事故1起/月，2起/年8每季度至少召开一次环安卫专题会议从2015年01月01日到12月31日间，公司各部处（门）内部需召开不少于4次环安卫专题会议，并保留会议和签到记录。8每月至少开展一次隐患排除或环安卫检查从2015年01月0
12、1日到12月31日间，公司各部处（门）内部需进行不少于12次隐患排查或环安卫专项检查，并保留检查记录。15环安卫责任状签署情况（每年第一季度考核）环安卫责任状逐层签到车间班组长，新进员工入职前需签阅安全须知或相关安全告知、责任状。5环安卫教育培训、考核和宣传三级安全教育100%实施，考核通过率100%达标；保存实施记录。8每年度的环安卫培训计划100%实施，考核通过率80%达标；保存实施记录。5特殊（种）岗位：安全员/电工/叉车/消防/危化品等人员持证上岗率100%5环安卫活动实施情况“安全生产100天（安康杯）”活动按公司统一计划实施7每年度安全生产月（6月）宣传活动按公司统一计划实施6“全
13、国消防安全日（11月9日）”宣传活动按公司统一计划实施2“全国交通安全日（12月2日）”宣传活动按公司统一计划实施2不符合项（主要存在的问题）总体效果评估调整实施计划12345二、组织、机构和职责专（兼）安全管理人员名单序号部门/车间班组安全责任人专（兼）安全员备注姓名职务/岗位手机专(兼)职姓名职务/岗位手机专(兼)职安 全 生 产 责 任 制 考 核 表单位名称： ：被考核人职务（职称）所在部门职责范围考核日期责任制考核内容责任制考核情况考核结果经考核： 部门 （同志），能落实责任制内容，考核合格。 考核人：年 月 日会 议 纪 要会议主题会议时间会议地点参会人员会议主持记 录 人会 议
14、内 容（本页不够请附页）与会人员确认：会 议 签 到 表会议时间年 月 日会议地点主 持 人记 录 人会议主题序号姓名部门职务序号姓名部门职务安 全 培 训 签 到 表培训时间年 月 日培训地点组织部门培训讲师培训主题序号姓名部门成绩序号姓名部门成绩三、安全生产投入 年度安全生产经费使用计划编制单位： 单位：元序号费用名称1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份总计1个人安全防护用品、用具2安全设备检测费用3临时用电安全防护4设备维修保养费用5机械设备安全防护6消防设施和器材7车间现场标语横幅8安全标志标牌9车间现场急救器材及药品10事故应急预案评审、演习
15、费用11重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出12环境安全监测评估13安全教育培训14安全人员人工成本15其他安全专项活动费用安全生产经费总计批准： 会计： 审核： 制表： 年度安全生产费用投入台账序号投入项目投入明细投入金额投入时间责任人/报账人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1安全教育培训费用主要负责人培训安全管理人员培训从业人员培训特种作业人员培训购置安全生产书籍、刊物安全教育培训器材聘请安全专家授课2劳保用品投入情况安全帽工作服、防护服防护手套呼吸、防尘用具眼防护用具防护鞋其他3消防安全设备维护保养费用灭火器消防锹、消防箱消防带、阀、枪头消防栓消防系统保养
16、、维护费用其他 年度安全生产费用投入台账序号投入项目投入明细投入金额投入时间责任人/报账人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4安全检查、检测与评价支出防雷、防静电检测特种设备（含附件）检测安全专项、验收评价专家评审费用安全检查工具5安全设备设施的支出费用各种安全警示警告标志各种安全标语防雷、接地装置各类机电设备安全装置通风设备有毒有害气体检测设备安全阀、压力表等设备6应急救援器材及应急救援演练支出应急照明应急疏散图、疏散标识应急设备抽水泵、千斤顶等安全绳、防火毯、吸油棉等个人防护、救援器材通讯设备及器材应急药箱及器材应急救援演练支出费用 年度安全生产费用投入台账序号投入项目
17、投入明细投入金额投入时间责任人/报账人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月7重大危险源的评价及监控支出危险源辨识与评估危险源监控支出8职业危害防护费用通风、除尘、降噪工程费职业危害防护设备、设施购置费职业危害防护设备、设施维护费接触职业危害因素岗位员工体检费职业危害因素检测检验费9环境保护费用环境监测费用环境治理设备、设施购置成本环境治理设备、设施运行成本环境应急演练费用危废处置费用10其他支出费用举办安全生产活动费用安全生产人员的物品费用安全人员工资、补贴、奖励工伤保险费用防暑降温物品的支出其他批准： 会计： 审核： 制表：安全生产费用审批表申请部门：申请人：使用范围：计划
18、使用金额：计划使用时间：申请部门意见：负责人： 日期： 年 月 日环安卫课意见：负责人： 日期： 年 月 日财务部意见：负责人： 日期： 年 月 日分管副总审核：分管副总： 日期： 年 月 日总经理审批：总经理： 日期： 年 月 日注：使用范围包括：1）完善、改造和维护安全防护设备、设施（如作业场所监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防潮、防毒、消毒、中和、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或隔离操作等设施设备）支出；2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；3）安全生产检查、检测与评价支出；4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；5）安全
19、技能培训及进行应急救援演练支出；6）其他与安全生产直接相关的支出。安全认可与奖励审批表姓 名性 别年 龄工 种所在单位工 龄文化程度申请奖励的原因（事迹）所在班组或部门意见负责人： 日期： 年 月 日环安卫课意 见负责人： 日期： 年 月 日人力资源部 意 见负责人： 日期： 年 月 日分管副总意 见分管副总： 日期： 年 月 日总 经 理意 见总经理： 日期： 年 月 日四、安全生产法律法规与其他要求适用法律、法规和其他要求清单序号类别法律法规、标准及其它要求法规/标准编号生效/修订日期颁发部门来源备注批准： 审核： 制表： 法律、法规和其他要求适用性评价表序号法律、法规及其他要求名称适用条
20、款适用的因素适用的岗位、工序和区域备注批准： 审核： 制表： 法律、法规以及其他要求符合性评价表序号适用法律、法规及其他要求名称适用条款符合性评价不符合的纠正预防措施措施是否有效备注批准： 审核： 制表： 安全生产规章制度、操作规程评审表制度名称评审部门主评审人评审原因囗新建； 囗修订； 囗废除；囗其它其他评审人 员评审意见评审人员签字：主评审人签字： 日期： 年 月 日评审部门意 见签字： 日期： 年 月 日分管副总意 见签字： 日期： 年 月 日企业负责人 意 见（总经理）签字： 日期： 年 月 日安全生产规章制度、操作规程评审、修订计划序号文 件 名 称上一年度评审日期计划评审日期评审结
21、论是否列入修订修订情况（条款、内容）负责部门/人安全生产规章制度、操作规程评审、修订记录台帐序号文 件 名 称旧版本号新版本号修订日期是否计划内修订负责部门/人备 注安全生产文件资料记录档案归档台帐归档日期文件/档案编号文件/档案名称密级类别报送单位/人备 注注：1.密级指“秘密、机密、绝密”； 2.类别指“发文、记录、资料、设计、图纸”等。五、教育培训员工安全生产培训需求调查表部门： 姓名： 工种（职务）： 序号员工类别培训需求内容需求识别认同方式课堂授课现场演示座谈提问其它方式1一线员工1、操作规程2、应急程序3、工作场所特定的安全要求4、事故、事件报告程序5、岗位职责6、特定风险7、相关的法律法规要求8、个体防护用品配备和使用9、人身安全的有关知识10、防止伤害的纠正行为11、变化的要求12、风险评价结果