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1、五百城配送、退换货流程一、 目的的 为规范五百百城配送、退退换货流程程，确保各各方权益保保障，拟定定本办法二、 适用用范围 适用五百城城3C电器器网配送、退退换货政策策的相关订订单三、配送流流程1、货到付付款配送流流程流程描述：1)客户提提交订单，选选择货到付付款2)供应商商根据系统统通知查看看订单，联联系顾客确确认配送地地点，时间间和金额。 确认成成功则准备备发货，联联系失败则则在继续联联系顾客的的同时通知知五百城，登登记信息。3）供应商商配送商品品，并在后后台选择已已发货，客客户接收系系统下发的的交易验证证码。4）商品送送达给顾客客，顾客检检验商品的的完整性。5）商品正正常则支付付货款，填
2、填写验证码码。不正常常则拒绝付付款，开始始退换货流流程。6）顾客网网上填写服服务评价（规规定必须填填写），供供应商后台台填写验证证码，订单单完成。2、在线支支付流程流程描述：1)客户提提交订单，选选择在线支支付2)网上支支付货款，系系统通知供供应商发货货3)供应商商根据系统统通知查看看订单，联联系顾客确确认配送地地点，时间间和金额。 确认成成功则准备备发货，联联系失败则则在继续联联系顾客的的同时通知知五百城，登登记信息。3）供应商商配送商品品，并在后后台选择已已发货，客客户接收系系统下发的的交易验证证码。4）商品送送达给顾客客，顾客检检验商品的的完整性。5）商品正正常则支付付货款，填填写验证码
3、码。不正常常则拒绝付付款，开始始退换货流流程。6）顾客网网上填写服服务评价，供供应商后台台填写验证证码，订单单完成。四、退换货货流程1、货到付付款退换货货流程流程描述：1)客户在在阅读退换换货政策后后，自我判判定是否符符合退换货货条件2)符合政政策，通知知五百城客客服，说明明原因。客客服记录信信息并存档档3)五百城城客服根据据退换货政政策和实际际情况（顾顾客提供的的信息和图图片），判判定是否为为客户退换换货。不符符，流程结结束。符合合，联系供供应商办理理退换货 3）供应商商配送人员员接收，根根据事实和和退换货政政策判定是是否符合退退换货，符符合，则退退换货，不不符合，反反馈五百城城客服，说说明
4、原因。4）客服根根据顾客和和供应商提提供的信息息，按照退退换货政策策再次判定定。符合，强强制供应商商退换货，否否则给予处处罚。不符符合，结束束办理。同同时通知考考核组建立立供应商退退换货台账账。5）退货，商商品退回，供供应商后台台进行退货货操作。6）换货，根据顾客客要求重新新选择货物物配送给顾顾客。2、在线支支付退换货货流程流程描述：1)客户在在阅读退换换货政策后后，自我判判定是否符符合退换货货条件2)符合政政策，通知知五百城客客服，说明明原因。客客服记录信信息并存档档3)五百城城客服根据据退换货政政策和实际际情况（顾顾客提供的的信息和图图片），判判定是否为为客户退换换货。不符符，流程结结束。
5、符合合，联系供供应商办理理退换货 4）客户根根据自己的的需要选择择服务方式式：上门服服务还是非非上门服务务。上门服服务：供应应商上门验验收（上门门服务仅限限于同城且且供应商支支持的区域域）。非上上门服务：客户选择择物流公司司，将商品品邮寄回供供应商，供供应商安排排质检（邮邮寄过程中中造成的商商品丢失、破破损等事故故，由客户户承担损失失）。5）供应商商根据事实实和退换货货政策判定定是否符合合退换货政政策：符合合，则退换换货，不符符合，反馈馈五百城客客服，说明明原因。4）客服根根据顾客和和供应商提提供的信息息，按照退退换货政策策再次判定定。符合，强强制供应商商退换货及及退款，否否则给予处处罚。不符
6、符合，结束束办理5）退货，商商品退回，供供应商后台台进行退货货操作，取消消订单。换货，根据据顾客要求求重新选择择货物配送送给顾客。6）顾客退退货成功后后，客服受受理退款申申请。7）客服打打印退款申申请单，并并如实填写写。8）客服主主管确认申申请无误后后，签字并并交接给供供应商管理理处9）供应商商管理处根根据客服记记录的信息息判定是否否对供应商商采取处罚罚。是，则填填写处罚通通知书，供供应商管理理处相关负负责人签字字，并递交交财务主管管审核。否否，供应商商管理处相相关负责人人签字，并并递交财务务主管审核核。10）财务务主管审核核，并递交交总裁签字字。11）总裁裁同一退款款并签字。12）出纳纳结算
7、退款款，转账给给客户并通通知供应商商管理处登登记建立台台账。13）客户户接收退款款。五、未发货货状态的退退款流程1）顾客提提出退款申申请。2）客服受受理退款申申请，根据据相关的规规定和规则则判定是否否可以退款款：可以，开开始办理退退款流程；不可以，结结束办理（例如：用同一个红包购买两个供应商的商品，如果其中一个商品要求退货退款，不可以。）3）客服打打印退款申申请单，并并如实填写写。4）客服主主管确认申申请无误后后，签字并并交接给供供应商管理理处5）供应商商管理处根根据客服记记录的信息息判定是否否对供应商商采取处罚罚。是，则填填写处罚通通知书，供供应商管理理处相关负负责人签字字，并递交交财务主管管审核。否否，供应商商管理处相相关负责人人签字，并并递交财务务主管审核核。6）财务主主管审核，并并递交总裁裁签字。7）总裁同同意退款并并签字。8）出纳结结算退款，转转账给客户户并通知供供应商管理理处登记建建立台账。9）客户接接收退款。