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1、 品质管理制度与流程为规范并完善TRYBA品质标准的制定、来料检验、制程检验、成品检验及客诉处理；指导TRYBA品管人员和生产操作人员正确执行自检、互检；使门窗、卷帘产品的质量得到有效的管理和控制，以符合产品标准和客户的要求，特制定本办法。一、品质部部组织结构构图: 品 质 部经理（冷 林 监管）客诉处理（郭东东）99 品管（QA）(郭东东)卷帘自检（QC）时小光9门窗自检（QC）李建来料品检（IQC）(郭东东兼)9成品检验(IPQC)（郭东东兼）二、品质部部与各相关关部门的责责任与权限限:责任与权限限部门执行事项品质部配合技术部部进行品质质标准的制制定；品质质检验；产产品测试；品质判定定是否
2、合格格、是否发发货；产品品合格品、不不良品的标标示处理；材料废品品率的统计计分析；客客诉问题的的及时处理理与反馈等等。采购部进料产品品品质处理及及反馈。生产部制程、半成成品及成品品品质异常常处理；产产品收料、入入库及退料料处理。技术部加工工艺标标准的制定定及改良；产品的设设计、研发发、变更和和发放；样样品的提供供。品质标准的的制定、变变更及提供供。客诉部客户反映品品质不良的的问题记录录；要求解解决问题的的时间、地地点；品质质部会同生生产部、技技术部拿出出彻底解决决的技术方方案交给客客诉部及时时有效的反反馈给客户户。三、品质部部管理职责责：（一）品质质部经理职职责：（冷林监管管）1、参与卷卷帘和
3、门窗窗产品的研研究与开发发；或者其其它产品的的研究与开开发；2、对产品品、原材料料等的质量量标准提出出改善意见见和建议；3、制定来来料、在制制品、成品品检验标准准并执行；4、制定生生产过程检检验标准，并并监督实施施；5、质量异异常的处理理和报废品品的鉴定、签签字；6、机器、设设备、量规规的管理与与校正；7、原料供供应商、外外协加工商商交货品质质的评估；8、对生产产过程进行行巡回检验验；加强各各车间自检检、互检的的管理；9、对生产产过程检验验进行案例例分析并制制定改善、预预防措施；10、对客客服投诉案案件进行分分析并制定定改善、预预防措施；11、将相相关品质资资料反馈给给相关单位位；12、做好好
4、质量管理理的日常检检查工作；13、研究究制定并执执行质量管管理中的教教育培训计计划；14、制定定质量管理理标准，在在内部推行行全面质量量管理；15、全面面负责其他他有关质量量问题的解解决、管理理与控制措措施；（二）QAA（品管）职职责：（郭郭东东）1、主要负负责客诉反反馈、处理理、跟踪工工作；2、主要负负责来料检检验、签字字入库工作作；3、主要负负责成品入入库、出货货检验、签签字放行工工作；4、主要负负责门窗、卷卷帘每一订订单完成后后的材料损耗率率的统计分分析工作；5、主要负负责卷帘帘、门窗生生产检验表表的签字字、审核、批批准出货的的工作；6、卷帘、门门窗车间的的品质日常常巡查抽检检工作；7、
5、各种日日常品质表表单的填写写与控制： 门门窗生产检验表表-复核并签签字认可； 卷卷帘生产检验表表-复核并签签字认可；材料入入库单 -验验收并签字字认可；成品入入库单 -验验收并签字字认可；成品出出库单 -验验收并签字字认可；门窗每每一订单完完成的材料料损耗率分分析报告表表；门窗每每一订单完完成的材料料损耗率分分析报告表表；来料检检验品质报报告表-填写写并汇报； 不不合格品处处理通知单单-填写并要要求改善； 客客诉矫正预预防单 -及时时处理、填填写处理报报告及改善善措施；（三）QCC职责：1、门窗QQC（李建建）职责： 门窗生生产检验表表-检验并填填写； 门窗员工生生产过程中中的自检、互互检工作
6、的的监督； 门窗窗员工生产产安全的监监督与要求求；2、卷帘QQC（时小小光）职责责： 卷帘生生产检验表表-检验并填填写； 卷帘员员工生产过过程中的自自检、互检检工作的监监督； 卷帘帘员工生产产安全的监监督与要求求；四、品质管管理流程：1、 特诺诺发来料检检验流程图图：终止 报 检（由采购员自行报检）QA检验（郭东东）9紧急放行QA签字入库检验结果不合格合格退货或者换货QA签字入库入库后发现的不良品（吴礼松汇报处理）挑选特采供应商有条件接收QA签字入库采购部与供应商协商改善2、特诺发发客诉处理理流程图：输入流程图输出责任单位重点提示/ 说明相关表单顾客投诉投诉信息来源品质信息处理改善报告确认改善
7、回复实施效果确认客户投诉诉单客服部品质部客服部开出出客户投投诉处理单单；描述客户抱抱怨内容、要要求及处理理时限；并并提供图片片或不良附附样。客户投诉诉处理单客户投诉处处理单客户投诉诉单品质部生产部相关部门客户投诉诉单在品品质部备案案存档；同同时由QAA传递到各各相关部门门查找原因因。客户投诉诉处理单客户投诉处处理单客户投诉诉单改善对策策书品质部生产部相关部门品质经理在在客户投投诉单上上进行责任任归属判定定并要求责责任单位改改善处理；品质部回回复改善意意见；改善对策及有关改善善资料。改善对策及有关改善善资料。改善对策及及有关改善善资料。责任部门主主管品质部客服部或技技术部评估估回复报告告的合理性
8、性和有效性性并交品质质部经理确确认；报告告经确认后后才可以发发给顾客；整改措施施必须在规规定的时间间内完成；改善对策书书及有关改改善资料。改善对策报报告改善对策报报告责任部门主主管品质部责任部门因因确保实施施改善措施施后相同的的质量问题题不在重复复发生，并并使其严重重度评价得得到降低；品质部指指定专人进进行追踪改改善的实施施是否执行行；实施的的结果怎样样？必须连连续追踪77天，改善善措施不好好应该补充充说明。客诉效果确确认附件： 缔纷特诺诺发（上海海）遮阳制制品有限公公司客户投诉处处理单责任单位：客诉编号：对策编号：客户名称：使用单位：客户抱怨情情况 客服服部：品管处理意意见品质经理： QA签
9、名名: 经办办人：责任部门接接受日期：预计完成日日期：改善对策与与预防措施施厂长： 生产经理理： 车间主主任：品管确认追踪的具体体事项： QAA签名：3、 不合合格品处理理流程：3、1、 退货物品品处理流程程 流程图权责部门使用表单仓库接收检验标识（审核后）报废库存物流部品管部品管部相关部门3、2、来来料不合格格品处理流流程：流程图权责部门使用表单入库退外协商退供应商仓库退料来料检验不合格标识信息反馈不接受不接受受挑选退料接收让步接收仓库退料品管部品管部品管部品管部外协供应商商物流部供应商物料异常常报告单不合格报报废清单五、品质管管理制度：1、 来料料检验管理制制度（1）本公公司对物料料的入库
10、及及验收均依依据办法作作业。（2）等待待收料： 如果没有有采购或别别人通知收收料，则仓仓管和QAA可以不等等待命令收收货并验收收； 如果有采采购或别人人通知收料料，仓管和和QA必须须等待收料料并验收； 收料后，仓仓库必须将将物料摆放放整齐，不不得受潮。（3）物料料验收： 工厂所有有外购或内内部请购的的物料进厂厂，物料仓仓人员必须须通知QAA验收，否否则仓管不准收收货也不准准开具入库单单。 QA采用用抽检的方方法验货。 抽检无品品质问题，通通知仓管收收货并在入入库单上上签字表示示认可。 有质量问问题的材料料，QA需需立即通知知采购当事事人协商处处理，最终终接收由采采购经理和和品质经理共同同裁决，
11、签签字认可。 仓库必须须将接收的的物料分区区摆放好、做好物料卡登记帐，进、出账必须登记清楚，如实记记录。否则则，视情节节轻重给予处处罚。 未经QAA签字验收收而入库的的物资，一一旦查出，重重罚仓库管管理人员。（4）材料料验收标准准： 品质部和和采购部应应对现有重重要物资列列出验收标标准。 如暂时还还没有标准准的物资由由QA在验验收的过程程中收集材材料的特性性并建立验验收标准。（5）材料料检验结果果的处理： 检验合格格的材料，QQA需贴上上合格标签签。仓库入入库并分区区摆放。 检验不合合格的材料料，由仓库库交给采购购当事人进进行退货处处理。 不合格材材料禁止入入库，同时时禁止对采采购当事人人开立
12、入入库单，违违者重罚。（6）财务务付款和报报销原则的的处理： 重申关于于物资进厂厂的财务付付款和报销销处理原则则； 没有请请购单和和入库单单或签字字手续不齐齐全的物资资一律不得得付款和报报销； 退货拖延延未及时处处理的，仓仓库需及时时通知采购购、财务，不不得付款给给供应商。2、 客诉诉处理制度度： （1）目目的：为了迅速处处理客户投投诉，维护护公司信誉誉，促进质质量改善与与售后服务务，特制定定本办法。 （2）范范围： 包括客客户投诉表表单的编号号原则；客客户投诉的的调查处理理、追踪改改善、材料料补货、处处理期限及彻底改改善的结果果等。 （3）适适用原则： 凡是公公司卷帘、门门窗产品如如遇客户反
13、反映质量异异常的投诉诉时（以下下简称“客户投诉诉”）， 客服部部必须及时时开具客客户投诉处处理单交交给品质部部，由品质质部找相关关部门责任任人 进行分分析、处理理、改善。最后，由客户部存档处理完整的客户投诉处理单。（4） 客客诉分类：客户投诉诉的处理作作业依据客客户投诉异异常的原因因的不同区区分： 非质量异异常客诉（指人人为、物流流因素造成成的）； 生产质量量异常客； （5）客诉诉处理职责责： A:客服服部职责： 详查客户投投诉产品的的订单编号号、料号、数数量、交运运日期； 了解客户投投诉要求及及客户投诉诉理由的确确认； 协助客户解解决疑难问问题或提供供必要的资资料； 迅速对客户户传达处理理的
14、结果； B:品质质部职责： 管理客户投投诉案件的的调查、登登记、提报报与责任人人员的拟定定； 详细追查客客户投诉质质量发生的的原因及处处理结果； 彻底执行客客户投诉的的质量改善善对策、监监督质量改改善执行等等； 客户投诉质质量的检验验确认； C:生产产部/ 物物流部 职职责： 针对客户投投诉的内容容详细调查查、并写出出处理对策策及执行检检查； 提报质量事事故责任人人：如生产产单位、班班别、生产产人员及生生产日期；物流责任任人等；（6）客户户反映调查查及处理： 客户部人人员接到客客户反映产产品质量异异常时，应应立即查明明该异常的的原因（如如编号、料料号、交运日日期、数量量、不良数数量等）；充分了
15、解解客户要求求；填写客客户投诉处处理单交工厂品质质部经理进进行调查处处理。品质部将将责任部门门的改善意意见汇总交交工厂厂长长进行审核核批准； 品质部监督督相关整改改部门改善善意见的执执行、不得得重复发生生类似品质质问题； 对于没有改改善意见或或根本不做做改善的部部门要进行行严厉的处处罚； 处罚的意见见由品质部部向工厂厂厂长提报并并执行； 经过核签结结案的客客户投诉处处理表一一式四份：客户部留留存；品质质部留存；生产部留留存；财务务部留存； 客户投诉诉处理表的的结论，若若客户不接接受时，客客户部提交交总经理室室讨论处理理； 客户投诉内内容涉及原原材料的供供应问题时时，由客服服部提交总总经理室讨讨
16、论处理； 客户投诉处处理的时限限：24小小时内必须须解决所有有客诉的问问题。（7）客户户投诉责任任人员及奖奖金的罚扣扣款： 工厂厂长室室每月5号号前审核上上月的客户户投诉结案案案件，凡凡经批示为为行政处分分者，经整理后人事事部公布处处罚金额，并并交财务扣扣款；生产部、品品质部、物物流部、采采购部及客客户部等单单位的责任任归属由总总经理室和和厂长室依据客客户投诉处处理表结结案的项目目原因决定定是否奖罚罚； “奖罚通通知单”由人事行行政部发出出，一式三三份：人事事部、财务务部及罚款部门门留存；3、生产内内部自检、互互检、交接接检验制度度： A : 卷帘车车间（切割工序序的自检）：卷帘切割工序的自检
17、（1） 仔细看看懂卷帘帘切割单图纸和定定单尺寸和和使用的材材料； 必须优优化使用型型材，剩余余料头不得得超过100MMM； 卷帘切切割单图图纸和订单尺寸不清清楚要到生生产部问清清楚；任何工序序都必须平平整，不得得带有毛刺刺； 卷帘型材材上任何不不相关的标标签都必须须在第一时时间撕掉；轴管切割的自检（2） 仔细看懂懂轴管的切切割尺寸；误差不能能超过2MMM;必须优化化使用型材材，剩余料料头不得超超过1000MM； 必须抽检检切割好的的尺寸；坏坏料不得进进入下一道道工序；罩壳、前片、上片的切割 自检 （3） 仔细看懂懂罩壳前片片、上片的的切割尺寸寸；误差不不能超过11MM;必须优化化使用型材材，剩
18、余料料头不得超超过1000MM； 必须抽检检切割好的的尺寸；坏坏料不得进进入下一道道工序；(4)帘片切割的自检 仔细看切切割单，确确认帘片颜颜色和规格格； 帘片切割误误差不能超超过2 MM; 帘片要分清清楚“37 MMM帘片” 和“ 50 MM帘片片”; 必须优化使使用型材，剩剩余料头不不得超过1100MMM； 必须抽检切切割好的尺尺寸；坏料料不得进入入下一道工工序；滑轨切割的自检 （5） 仔细看懂懂切割单单；确认滑轨轨颜色和规规格；滑轨切割割尺寸误差差不能超过过2 MM;必须优化化使用型材材，剩余料料头不得超超过1000MM； 必须抽检检切割好的的尺寸；坏坏料不得进进入下一道道工序； 滑轨要
19、分分清楚“13滑轨轨”和“09滑轨轨”；尾帘切割的自检 （6） 仔细看懂懂切割单单；确认认尾帘的颜颜色和规格格；尾帘切割割尺寸误差差不能超过过2 MMM;必须优化化使用型材材，剩余料料头不得超超过1000MM； 必须抽检检切割好的的尺寸；坏坏料不得进进入下一道道工序； 尾帘要分清清楚“43尾帘帘”和“44尾帘帘”； 尾帘穿密封封皮条时；如果是皮皮带卷帘必必须记得加加配重铁条，装红色色止动件； 滑轨打孔的品质自检 （7） 滑轨打孔孔分为“T打孔”和“F 打孔”；一定要看看图纸；“T打孔孔”是侧面打打孔；“F 打孔”是正面打打孔；根据滑轨轨长度每隔隔500 MM 打打孔1个；两端孔距距为1500MM ; 必须抽检检切割好的的尺寸；坏坏料不得进进入下一道道工序； 钻孔必须须平整，不不得带有毛毛刺； （8）批准执行：修改：编制：文件发放单位及负责人签名： 冷 林执行日期：修改日期：编制日期：2010-11-11