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1、工 程 分 包 管 理 办 法第一章 总则 第第一条 为了规范范工程分包包行为，全全面加强工工程分包管管理，提升升工程分包包管理水平平，保证工工程质量、进进度、环境境和施工安安全，维护护项目部的的经济利益益，根据国国家有关法法律法规，结结合项目部部实际，规规定本管理理办法。 第第二条 凡项目部部进行工程程分包等有有关活动及及实施监督督管理的所所有部门和和人员，必必须遵守本本管理办法法。本办法仅适适用于项目目部作为分分发包人的的情形。 第第三条 工程分包包的分类：根据交易对对象的不同同建设工程程分包分为为：专业工工程分包和和劳务作业业分包两类类。专业工程分分包是指将将工程承包包合同中部部分工程项
2、项目或部分分工序，以以包工包料料的方式发发包给分包包商完成，发发包方负责责协调和监监督管理。劳务作业分分包是指发发包方提供供主要设备备和材料，将将工程承包包合同项目目施工中某某些劳务作作业任务发发包给分包包商，由分分包商组织织劳务进行行现场作业业，发包方方负责监督督管理和现现场施工组组织协调。根据分包工工程工序衔衔接管理的的不同，专专业工程分分包分为工工程项目切切块分包和和工序分包包两类。工程项目切切块分包是指将将工程承包包合同中的的部分工程程项目切分分出来，以以包工包料料的方式发发包给分包包商，由分分包商完成成工程承包包合同中规规定的全部部施工任务务，发包方方负责监督督管理。工序分包是指将将
3、工程承包包合同项目目中的部分分工序的施施工任务以以包工包料料的方式发发包给分包包商完成，发发包方负责责监督管理理和协调工工序间的衔衔接。第四条 工程分包包行为应当当合法。工程分包应应当符合合合同法、建建筑法、招招标投标法法和建建设工程质质量管理条条例等法法律法规的的规定。第五条 工程分包包行为应当当守约。工程分包应应当符合项项目部与甲甲方签订的的工程承包包合同（以以下简称主主合同）的的有关规定定。主合同同规定不允允许分包的的项目，不不得分包；主合同规规定须经甲甲方同意后后才能分包包的项目，在在取得同意意前不得分分包。对分分包工程的的工期和进进度要求、技技术和质量量标准等不不得低于主主合同相应应
4、的要求和和标准。第六条 工程分包包必须通过过市场竞争争方式，公公开、公平平和公正地地在具备相相应资质条条件的合格格分包商中中择优选定定分包商。第七条 工程分包包必须订立立有效、规规范的书面面形式的工工程分包合合同。第八条 工程分包包合同履行行完毕后，项项目部应对对分包合同同的实施情情况进行客客观的评价价。包括对对分包规划划的合理性性、分包商商的进度控控制、质量量控制、安安全控制的的得失、对对分包商的的综合评价价等，以便便及时总结结工程分包包管理经营营教训，客客观评价分分包商，完完善分包商商资源库。第九条 分包工程程项目投标标阶段，最最迟在合同同签订之初初，1000万元人民民币及以上上分包工程程
5、应按内控控要求进行行前期策划划工作，工工程分包规规划是项目目前期策划划的重要内内容。应根根据工程项项目的特点点和自有人人员、设备备配置情况况，确定分分包队伍、机机械设备的的需用量，对对工程分包包进行规划划。分包规规划应依据据国家法律律法规及主主合同合理理进行，需需要对分包包范围、分分包模式、分分包时间进进行合理规规划。分包包规划在第第一个分包包项目申请请立项前报报批，分包包项目需报报公司主管管领导批准准。第十条 必须对工工程分包的的工程质量量、进度、施施工安全、施施工环境进进行严格的的控制。项项目部应对对分包商的的工程施工工实行监督督式、介入入式和指导导式的管理理，不得“以以包代管”。第二章
6、工程分包包的审批第十一条 工程分包包常规审批批事项有：（一）工程程分包立项项（许可与与否）；（二）确定定分包商；（三）签订订工程分包包合同。只有终审通通过，并获获得批准的的事项，项项目部才能能正式办理理。上述常规审审查事项，除除工程分包包立项必须须单独报批批外，其他他事项可归归并报批，但但必须分步步办理。第十二条 分包工工程的常规规审查和审审批权限。一、工程分分包立项的的审批按工程分包包的类别和和分包合同同金额的大大小，审批批权限如下下：（一）工程程项目合同同金额在1100万元元人民币以以下，项目目部审核批批准，报公公司备案；合同金额额在1000万元人民民币以上，200万元人民币以下的工程项目
7、，项目部自审通过后，报公司审核，经主管领导批准；200万元以上的工程项目经过以上程序后，报公司总经理批准。（二）立项项审批时必必须明确分分包商的选选择方式，原原则上应进进行公开招招标和邀请请招标，议议标的必须须说明理由由。二、分包商商的资质审审批项目部须对对拟参与投投标的分包包商进行资资格预审，资资格预审合合格后方可可参加投标标。对拟定定的分包商商，项目部部对其资格格进行监督督审核，批批准后方可可进行合同同谈判。审审核批准的的权限同立立项审批。三、合同审审批工程项目合合同审批权权限同工程程项目立项项审批。四、只有在在工程分包包立项、拟拟定的分包包商、分包包合同草案案获得批准准后方可正正式签订合
8、合同。第十三条 工程分包包特别事项项的审批。超出本规定定限制的特特别事项应应进行特别别审批。特特别事项主主要有（包包括但不仅仅限于）：（一）工程程分包合同同价格高于于工程承包包合同价格格而出现倒倒挂的；（二）分包包单价超出出分包指导导价5%的；（三）工程程施工确实实急需引入入分包商，而而后补签工工程分包合合同的；（四）确实实需要给予予分包商工工程预付款款的；（五）分包包合同签订订后由于种种种原因，分分包方难以以履约，需需调整分包包价格或更更换分包队队伍的；（六）受条条件和市场场情况所限限，难以采采用市场竞竞争方式选选择分包商商而又需进进行工程分分包的；（七）凡因因市场原因因而享受一一定照顾的的
9、分包商，可可比照本规规定在竞标标后同等条条件下优先先选用，但但需按以下下程序处理理：1、在培育育市场过程程中，有标标前合作协协议的分包包商，其协协议经主管管经营和市市场开发的的副经理确确认后由总总经理批准准按协议原原则执行；2、甲方指指定分包商商（甲方在在标前或标标后就某项项专业性强强的单项工工程以书面面或口头方方式指定分分包给某个个专业施工工队伍）的的，合同价价款原则上上根据双方方协商和市市场价格确确定。第十四条 不允许为为规避审批批而将分包包工程肢解解或分包给给多个分包包商；不允允许对单价价分包的工工程项目采采取估小工工程量或减减少合同总总金额的做做法，以达达到规避上上报审批的的目的。当实
10、际发生生的工程分分包结算金金额累计超超过合同总总金额的220 %时时，发包方方应按该项项工程审批批时高一档档的审批权权限重新上上报审批，并并说明超额额的理由。第十五条 就各事事项的审批批，项目部部应分别填填写工程程分包立项项审批表或或工程分分包特别事事项审批表表、分分包商资格格评审记录录表、工工程分包合合同审批表表及合同同草案等，并并附必要的的文件资料料。(上述表格格见附件44)第三章 分包商的的选择及分分包商资质质管理第十六条 在选择择分包商时时应采用公公开招标、邀邀请招标、议议标等市场场竞争方式式进行。原原则上采用用前两种方方式。当采采用议标方方式时，须须在分包立立项报审时时对其理由由进行
11、特别别说明。无无论是招标标还是议标标，分包商商数量均应应在三家以以上。第十七条 通过工工程分包立立项审查并并获得批准准的工程分分包，其选选择分包商商的工作应应按一下程程序进行：（一）发包包方确定选选择方式；（二）发包包方发出招招标邀请或或发布工程程分包信息息；（三）发包包方选择参参加竞标的的合格发包包商；（四）分包包商竞标；（五）评审审小组评审审并推荐中中标候选者者；（六）发包包方定标；（七）按本本办法第十十四条的要要求报审，经经过批准后后正式确定定中标者。第十八条 参加竞竞标的分包包商必须具具备承担分分包工程任任务的能力力，具备相相应的资质质条件和良良好的信誉誉（称为合合格分包商商）。为此此
12、，发包方方必须对有有意参加竞竞标的分包包商进行资资格预审。只只有获得合合格分包商商资格的方方可参加竞竞标。证明分包商商具备相应应资质条件件的证明文文件应按国国家法规和和勘探局的的相关规定定执行。现现行规定必必须具备以以下证明文文件：（一）年检检合格的企企业法人营营业执照；（二）有效效合格的建建筑业企业业资质证书书；（三）有效效的法人代代表证书或或法人代表表的授权委委托书；（四）有效效的税务登登记证；（五）有效效的安全生生产许可证证；（六）有效效的组织机机构代码证证；除上述证明明以外，为为掌握分包包商具备承承担工程分分包任务的的能力和信信誉情况，必必要时，发发包方应要要求参加竞竞标的分包包商提出
13、以以下资料：（一）分包包商企业简简介、财务务、设备及及人力资源源情况；（二）近三三年已完工工程项目情情况及主要要业绩；（三）质量量及安全管管理保证体体系情况。发包方对分分包商进行行资格审查查，必须按按本办法要要求做好资资格审查记记录。分包包商资格报报审时附分分包商资格格证明材料料并填报分分包商资格格评审记录录表，所所附资质证证明材料须须满足以下下几点：1、证件齐齐全，具有有最新的年年检记录；2、各单位位的经办人人员须核实实各类证件件的原件，并并在复印件件上标明“已已核实，与与原件无误误”字样，并并签字、盖盖各单位公公章确认。第十九条 项目部部合同部门门负责建立立和完善分分包商资源源库。分包包商
14、资源库库是关于分分包商信息息的内部资资料库，包包括但不限限于以下内内容：（一）合格格分包商的的名单；（二）分包包商资质证证明文件；（三）分包包商资源配配置情况、财财务状况、抗抗风险能力力，承担工工程分包的的能力；（四）分包包商在承建建分包工程程情况的记记录及主要要业绩；（五）以前前分包方甲甲方单位对对分包商履履约能力、信信誉等方面面的评价；（六）被公公司禁止进进入分包市市场的分包包商名单。第二十条 发包方方应首先在在公司分包包商资源库库选择合格格的分包商商参加竞标标。应对分分包商在履履约过程中中出现的问问题及时作作出书面报报告交项目目部有关领领导，以便便规范管理理。不使用用列入公司司资源库中中
15、的“黑名名单”分包包商。第四章 工程分分包运作程程序第二十一条条 承包合同同实施单位位在收到公公司书面通通知5天内，根根据已明确确的承包工工程任务及及其考虑自自身的施工工力量，抓抓紧内部资资源的平衡衡工作，确确定需要分分包工程项项目，在分分包工程开开工10天内向向公司计财财科上报分分包工程计计划表，在在此期间内内未报的分分包工程项项目，原则则上公司不不予审批。第二十二条条 项目部部收到公司司经讨论后后确定需对对外分包的的工程项目目，必须在在公司合格格分包商资资源库中选选择分包商商，按分包包招标管理理手续上报报公司审批批同意后，再再实施招标标确定施工工单位。第五章 工程分包包招标议标标及结算管管
16、理第二十三条条 工程分包包招标、议议标：一、分包工工程招标的的范围：1、参加投投标的单位位必需是经经公司审核核合格的分分包商。2、招标工工作程序如如下:不少于3家家投标单位位参加招标标，并领取取招标文件件和施工图图。招标文文件主要内内容：招招标须知；招标工工程项目一一览表；对合同条条件的修改改和补充：评标计计分标准；施工图图；技术术要求；投标文件件的主要内内容；其其他需要说说明的事项项等。4、现场交交底和招标标答疑:各投标单位位按照招标标文件确定定的时间、地地点准时进进行。5、投标和和验收投标标文件在招标文件件确定的时时间、地点点进行。并并专人负责责检查投标标文件密封封情况，现现场登记投投标单
17、位、投投标人姓名名、投标时时间（时、分分），逾期期投标不予予受理。6、开标、评评标、定标标投标结束后后，在招标标文件确定定的时间、地地点进行开开标。按合合理最低标标价确定中中标单位，综综合得分第第一名的为为中标单位位，如果第第一名放弃弃中标资格格，第二名名中标。7、中标通通知书中标单位持持工程建建设中标通通知书在在规定的时时间及时签签订施工合合同；如果果无故拖延延签订时间间的，取消消中标资格格。同时，定定标后一周周内，在公公司网站公公布，并签签订廉洁洁从业责任任书。二、工程对对外分包的的议标紧急状态下下的原油及及天然气生生产项目，如如管线、电电力线路及及设备抢修修更换等；抢险救灾灾、紧急防防洪
18、排涝项项目；施工工主要技术术采用特定定专有技术术的；在建建工程追加加的附属小小型工程或或者主体加加层工程、原原中标单位位仍具备承承包能力的的项目，可可按照议标标程序办理理，程序如如下：1、推荐不不少于3家投标单单位参加议议标，议标标申请经项项目部主管管领导审批批。2、组织由由预算、合合同、技术术人员参加加的议标小小组，对上上报的各分分包商资质质、报价进进行评选，并并在纪检部部门的监督督下，按合合理最低标标价确定中中标单位，综综合得分第第一名的为为中标单位位，如果第第一名放弃弃中标资格格，第二名名中标。第二十四条条 工程分包包价款的确确定与结算算一、分包价价格的确定定1、固定总总价方式：由项目部
19、采采取招标或或议标的形形式，选择择分包商。分分包工程的的价格原则则上实行总总价包干的的方式，对对于变更、签签证的计取取方法可在在招标文件件和合同中中约定计取取比例。2、单价方方式：对于管线、管管线补口补补伤、试压压、土方、穿穿越等可采采用单价的的方式计价价，但是对对总的工作作量应尽量量在合同中中明确，便便于预付工工程款和总总分包方核核算。3、计提管管理费方式式：费率投标和和施工图预预（结）算算作为工程程总价时，安安装工程原原则上总价价降低不低低于8 % 100 %；刷刷油、防腐腐、电气自自控工程原原则上总价价上降低110 % 200 %；建建筑原则上上总价降低低5 %10 %。4、总包合合同及
20、甲方方工程结算算未计取的的费用，分分包合同及及分包工程程结算中均均不得计取取。5、执行工工程量清单单的分包工工程，工程程量变化时时，价格调调整应注意意： （11）某清单单项目实际际完成工程程量与工程程量清单中中工程量的的差额在20 %以内，此此综合单价价不做调整整，工程结结算时按实实际完成的的合格工程程量及原综综合单价结结算。 （22）某清单单项目实际际完成工程程量与工程程量清单的的差额在+20%以以上时，分分包商应适适当降低该该综合单价价的3 % 88 %；工工程量清单单差在220 %以以上时，执执行第（11）条规定定，单价不不作调整。6、分包商商施工中石石化、中石石油工程并并执行相应应的定
21、额时时，按照中中石化、中中石油有关关规定，人人工费按照照原费用定定额执行。二、分包工工程的结算算1、分包商商施工营业业税工程时时，营业税税由总包方方代扣代缴缴，分包商商结算时不不计营业税税。总包方方施工增值值税工程时时，分包商商在承揽工工程时，应应充分考虑虑承受能力力，分包商商结算时不不计营业税税，但这部部分税费由由分包商在在施工地开开具发票时时自行缴纳纳。2、分包工工程在工程程完工后三三个月内分分包商应提提供与工程程有关的合合同、经总总包方签字字的交工资资料、结算算书报总包包方审核。逾逾期不报者者，总包方方有权单方方结算挂帐帐。3、工程工工程结算书书需由各总总包单位业业务主管审审核，由经经营
22、副经理理复审后，报报单位主管管领导审批批签字。第二十五条条 工程分包包合同的主主体：（一）发包包主体：项项目部代表表总公司履履行工程分分包的发包包主体职责责，在实施施管理办法法中统称发发包方。（二）承包包主体（本本管理办法法中通称分分包商）：必须具备备相应资质质条件的企企业法人。第二十六条条 发包方方应成立发发包招标工工作小组，负负责编制招招标文件，发发布招标信信息，进行行投标单位位资格预审审、接受投投标文件、进进行合同谈谈判。第二十七条条 发包方应应在办理完完项目分包包方案（或或规划）及及招标申请请等（本办办法第二章章规定的相相关程序）程程序后，方方可实施招招标、开标标、合同谈谈判和签订订的
23、相关活活动。第二十八条条 其它（一）分包包工程招标标全过程，应应依据分级级管理的原原则，需有有公司纪检检人员在场场。（二）严禁禁将工程整整体分包给给一家分包包商。第六章 工程分包包的合同管管理第二十九条条 工程分分包必须签签订合同。除除通过特别别审批可适适当延后补补签合同外外，必须先先签订合同同才能允许许分包商进进入施工现现场进行分分包项目的的施工。第三十条 工程分包包合同的签签订，必须须按本办法法第二章的的规定，履履行审批手手续。通过过审查并获获得批准，发发包方方可可与分包商商正式签订订合同。第三十一条条 工程分分包合同一一律采用书书面形式。一一般应采用用工商行政政管理部门门监制的合合同文本
24、或或公司制订订的工程程分包合同同（参考文文本），在在执行过程程中可根据据具体情况况和工程特特点增减部部分内容，但但必须保证证主要条款款的完整性性。第三十二条条 工程分分包合同必必须明确规规定严禁再再分包，对对再分包者者项目部有有权对分包包商收回工工程并采取取严厉的处处罚措施。第三十三条条 工程分分包合同应应规定分包包商的履约约保证金或或保函及安安全风险抵抵押金。履履约保证金金及安全风风险抵押金金的金额应应不低于主主合同规定定的比例。履履约保证金金为工程分分包合同总总金额的22 % -5 %，安安全风险抵抵押金为工工程分包合合同总金额额的1%。履约约保证金或或保函应在在合同签订订之前提交交，安全
25、风风险抵押金金在工程施施工之前提提交。第三十四条条 工程分分包合同必必须约定民民工工资的的保证措施施，如采取取支付本期期工程款时时要求分包包商提交前前期民工工工资支付凭凭证；分包包商提供民民工工资清清单由发包包方代发；要求分包包商缴纳一一定额度的的民工工资资保证金等等。第三十五条条 工程分分包合同要要明确规定定分包商必必须为其所所有进场人人员和设备备保险，并并有相应的的约束机制制。分包商商提供的特特种设备、起起重设备必必须纳入项项目部的设设备安全管管理体系。第三十六条条 工程分分包原则上上不支付工工程预付款款。对资信信高、以往往业绩好的的分包商，项项目部在履履行特别审审批程序并并获得批准准后，
26、可以以适当支付付工程预付付款，其占占合同总金金额的比例例至多不得得超过主合合同规定的的比例，且且在工程分分包合同中中明确扣回回办法。第三十七条条 工程分分包合同的的草拟、谈谈判、上报报审批、签签署由发包包方负责：（一）发包包方负责与与选定的分分包商协商商，草拟工工程分包合合同。采用用招标方式式确定的分分包商的合合同内容应应不背离招招标文件和和分包商投投标文件实实质性内容容。（二）合同同谈判必须须由项目部部负责人和和主管经营营、技术、质质量、安全全、物资部部门以及纪纪检人员参参加。对质质量、进度度、安全、施施工设备数数量和工程程物资供应应应不低于于主合同的的相应要求求，合同谈谈判应有记记录，参加
27、加谈判的人人员应在谈谈判记录上上签字。（三）合同同谈判结束束后，项目目部应对合合同草案进进行内部评评审，做好好评审记录录，填写工工程分包合合同审批表表，按本本办法第二二章的规定定上报。第三十八条条 工程分分包合同签签订的同时时双方应签签署安全全协议书（见见附件5）和廉廉政从业责责任书（见见附件6），作为为分包合同同的组成部部分。第三十九条条 项目部部对外发包包合同一律律使用公司司“合同专专用章（或或分号章）”，使使用单位行行政章或其其它印章签签订的工程程分包合同同，财务部部门不得付付款，由此此引起的责责任及后果果由合同签签字者自行行承担。签订分包合合同的条件件：1、项目部部办理完公公司及勘探探
28、局分包工工程有关审审批手续后后10天内与与分包方签签订合同；合同部门门交公司企企业管理科科审阅。4、分包工工程原则上上不付预付付款，如需需支付对方方预付款，应应要求对方方提供有效效的、同等等比例的银银行预付款款保函。5、必要时时，根据主主合同的要要求、对方方履约能力力及信誉、工工程难度等等方面情况况可要求对对方提供55 %至10 %的银行履履约保函。6、分包合合同内容不不得与主合合同有抵触触。7、分包合合同一般应应采用工商商行政管理理部门监制制的合同文文本或公司司制订的工工程分包合合同（参考考文本）。8、分包合合同的签订订必须严肃肃、规范。项项目部合同同文本所规规定的合同同条款必须须明确填写写
29、，并做到到字迹工整整，用语规规范。9、分包合合同必须明明确规定委委托施工的的详细内容容，如一次次不能全部部明确的，分分包实施过过程中可以以在合同以以外以“分分包工程委委托单”的的形式补充充明确。分分包工程委委托单作为为合同附件件，必须经经有关责任任部门人员员及该分包包合同的我我方委托代代理人签字字，并加盖盖公司合同同专用章（或或分号章）后后方能生效效，每份分分包合同的的合同附件件要依次编编号后按原原合同发放放范围进行行发放。分分包工程委委托单增补补的分包内内容累计不不得超过原原合同额的的20。超出部部分按合同同变更处理理，另行办办理分包审审批手续并并签订补充充合同。10、分包包合同的签签字者，
30、必必须持有总总公司法人人委托代理理证书，并并严格按照照委托权限限签约，严严禁无证签签约或越权权签约，否否则所签合合同均为无无效合同，总总公司不予予承认，所所造成的一一切后果和和损失由签签字者本人人自负。同同时，发包包合同的签签字者负责责核查承包包方签约者者的资格，避避免无效合合同。11、分包包合同中应应明确分包包方的技术术、质量、安安全、工期期、材料管管理等责任任，满足项项目部质量量保证体系系的管理要要求。12、分包包合同签订订后，项目目部经营部部门负责及及时送交相相关部门并并由其签收收。13、项目目部向公司司送审的合合同稿如采采用固定单单价或固定定总价形式式，须先将将单价或总总价的计算算依据
31、，报报送公司预预算部门审审核，经审审核认可后后才能签订订合同。第四十条 工程分分包合同的的备案。工程分包合合同正式签签署后，项项目部应从从签署之日日起十五日日内，依照照下列规定定报送备案案：无论是哪一一级审查批批准的，都都必须在项项目部合同同管理部门门和公司合合同管理部部门备案。第七章 工程分包包施工管理理第四十一条条 工程分分包的施工工管理是在在建工程施施工管理的的重要组成成部分。工工程分包不不能解除主主合同规定定的承包人人的义务和和责任。分分包商违约约或过失造造成的后果果，也不能能免除项目目部的监督督管理责任任，项目部部各部门应应认真抓好好工程分包包施工管理理。第四十二条条 项目部部应加强
32、分分包工程的的进度控制制、质量控控制、安全全环保控制制和费用控控制，加强强对分包工工程的合同同管理、资资源管理、现现场管理和和信息管理理，加强对对各方面的的协调。第四十三条条 项目部部应对分包包商的下列列事项进行行检查：（一）分包包商施工资资源的实际际投入是否否与其资质质等级相称称，是否与与签约承诺诺相符；（二）分包包商是否将将工程分包包合同进行行转让或转转包，是否否进行分包包工程的再再分包。应应通过了解解资金流向向、观察现现场动态、适适当形式的的交流等方方式掌握必必要的分包包商信息，一一旦发现再再分包，必必须立即采采取果断措措施加以杜杜绝；（三）分包包商持有的的资质证明明文件的时时效性；发发
33、证机关需需要定期审审查的，是是否按期通通过审查；（四）分包包商承担工工程分包任任务的现场场组织机构构和各级负负责人员配配备是否满满足工程施施工及管理理的需要。分分包商派驻驻的管理和和施工人员员，按现行行法规需要要持证上岗岗的，应检检查其是否否有与岗位位工作相符符的上岗资资格证。工工程分包现现场负责人人是否有分分包商法定定代表人的的授权委托托书，分包包商办理结结算、领款款、领料人人员是否有有授权委托托书；（五）安全全措施、设设施是否到到位。检查发现不不符合要求求的，应责责令分包商商限时加以以整改，整整改不及时时而影响工工程质量、安安全、进度度的，应视视其为严重重违约；必必要时，应应提出解除除合同
34、，并并要求赔偿偿损失。第四十四条条 项目部部应对分包包商实施工工程分包项项目的以下下工作（包包括但不限限于）进行行必要的介介入：（一）施工工进度计划划的编制和和执行；（二）施工工组织设计计、重要施施工技术措措施；（三）重要要的施工安安全技术措措施的编制制和实施；（四）工程程分包项目目与其它相相关项目的的配合与协协调。第四十五条条 项目部部应对分包包商施工的的全过程进进行有效地地控制。对对下述工作作，必须进进行旁站、跟跟踪或跟班班监督：（一）关键键部位施工工；（二）基础础部位施工工；（三）需要要覆盖的隐隐蔽工程施施工；（四）重要要的工序作作业；（五）主要要工程材料料、设备、施施工工艺的的检验试验
35、验；（六）安全全事故重点点防范部位位的施工。第四十六条条 项目部部要明确对对分包商甲甲供材料的的管控措施施，对甲供供材料，合合同中必须须明确超用用部分的价价格或定价价原则，必必须实行限限额领料制制度，并加加强施工过过程中的监监督检查，应应定期核算算其领用量量、库存量量，以便及及时发现问问题，及时时解决问题题。同时，只只有经过分分包商法定定代表人授授权的现场场负责人出出具授权委委托书的人人员才能办办理领料手手续。第八章 工程程分包现场场签证管理理第四十七条条 现场签签证管理1、 管理职责项目部技术术质量、工工程管理、预预算管理等等部门负责责对项目部部分包工程程签证进行行培训、指指导、监督督检查，
36、帮帮助其开展展工作，项项目部预算算管理部门门对以上工工作予以协协助实施。项目部分包包工程签证证人员严格格按规定程程序开展工工作。项目部经营营部门应在在现场对分分包工程签签证工作进进行帮助、指指导和督促促，使分包包工程签证证管理的各各项规定能能在项目部部认真地得得以实施。项目部预算算管理部门门负责审查查分包工程程签证的真真实性及费费用结算的的合理性，并并定期或不不定期地对对分包签证证工作进行行检查，对对在实际工工作中出现现较大过失失或查实有有违纪行为为的签证人人员，向人人事等部门门提出处理理意见。分包工程签签证人员要要严格按规规定办理分分包工程签签证，对签签证工程量量的准确性性、及时性性、合理性
37、性、合法性性负责。负负责将办理理完的签证证送交领导导审核签字字，单位盖盖章，必要要时送有关关部门会签签，并在完完成全部程程序后送交交技术部门门。2、签证程程序签证事项发发生时，经经办人员根根据现场实实际情况办办理签证，经经预算管理理人员审核核签字后送送主管领导导审核。项目部主管管领导负责责对签证进进行审核，并并签字。涉及到相关关部门的内内容，必要要时由有关关部门进行行会签。审核、会签签过程中，如如对签证内内容有疑问问，应及时时去现场核核实清楚，存存在问题的的签证单退退回经办人人员重新办办理。3、签证要要求分包工程签签证必须严严格按规定定的程序进进行办理，手手续不全的的均为无效效签证。现场签证只
38、只对分包方方实际完成成的工程量量和实际施施工方法进进行确认，包包括增加内内容和减少少内容。因因分包方自自身原因而而引起的工工程量增加加不得予以以签证。签证中不得得出现与施施工图内容容相重复的的工程量，对对施工图工工程量进行行变更，须须注明施工工图号及变变更部位、变变更前工程程内容或工工程量以及及变更后工工程内容或或工程量。甲方对我方方的签证不不能当作分分包签证使使用，分包包签证应在在甲方对我我方签证的的基础上重重新核定实实际工程变变更量后按按规定程序序另行办理理。对于因因我方原因因而导致的的分包单位位确已施工工而业主不不予认可的的工程量，应应在签证中中予以明确确说明。除除这种情况况外，分包包签
39、证的工工程量不得得大于相应应项目甲方方对我方签签证的工程程量。分包签证须须在签证事事项发生后后三日内办办理完，不不得采取事事后回忆的的方式。签证单必须须使用专用用的表格书书写。书写写时应注意意字迹清楚楚，表达准准确，切忌忌模棱两可可、含糊不不清。签证证中涉及到到的数据均均应大写；签证事项项要说明发发生原因。签签证单中间间不要留有有空行，尾尾部如有空空行时，应应在最后一一行文字后后加注“以以下空白”字字样。签证证单必须要要注明签证证日期，并并由经办人人员和单位位领导亲笔笔签字并加加盖单位公公章，否则则无效。签签证单在办办理及传递递等过程中中严禁由分分包方人员员转送。所有涉及到到费用下调调的签证，
40、如如工程量下下调、分包包方租（借借）用我方方的人员、材材料、机械械及其它设设施、分包包范围内分分包方未施施工的工作作内容等，必必须要让分分包方现场场代表及时时签字认可可。委托分包方方采购的主主材或小型型设备，应应在采购前前办理书面面委托手续续，注明采采购数量和和限价，采采购时不得得突破。所有办理完完的签证单单均交由技技术部门统统一编号发发放，其中中发给经营营部门用于于结算的签签证单必须须是编号连连续的原件件，复印件件无效。技技术部门应应另保留一一份原件存存档备查。所有签证单单上应有分分包商的公公章和分包包单位人员员的签字。 签证必须须要由分包包商具体负负责现场的的技术、施施工生产及及材料供应应
41、部门人员员办理，不不得由其他他人代办。必必须严格限限定签证办办理人员的的范围，并并按程序进进行会签。办办好的签证证要技术部部门由统一一编号发放放，结算用用的签证以以技术部门门发放的原原件为准。因因签证失误误而造成项项目部损失失的，由责责任人员全全额赔偿，并并对责任人人处以100 %处罚罚。第九章 工程分包包财务管理理第四十八条条 分包合同同签订后，分分包商在施施工前凭合合同到项目目部财务部部门备案。第四十九条条 项目部对对分包商建建立管理档档案，各分分包商的营营业执照、税税务登记证证、银行开开户许可证证、公章、财财务专用章章、材料领领用委托人人、法人代代表印鉴要要留存备案案。第五十条 分包商根
42、根据当月施施工进度填填报付款审审批单，经经生产、技技术、预算算等部门审审核汇签后后，交项目目经理签字字。分包付付款原则上上不得高于于项目部与与甲方签订订合同中约约定的工程程进度款比比例。第五十一条条 财务人人员根据项项目部的资资金预算，安安排付款计计划，填写写对外付款款审批单，按按内控审批批程序经有有关部门审审批，项目目经理签字字。第五十二条条 分包商商同时提供供收款收据据，财务人人员核对收收据印章与与备案印鉴鉴无误后，办办理付款手手续。第五十三条条 在预付付分包工程程款上必须须严格按照照项目部资资金管理办办法和内控控授权权限限要求，本本着“以收收定支”的的原则安排排资金支付付计划。由由经办人
43、及及相关责任任人签字后后，经项目目经理审批批支付。第五十四条条 年末工工程未完工工结算的，项项目部要与与分包商做做好账务往往来核对工工作。第五十五条条 分包商商必须提供供有效发票票，财务人人员依据预预算部门审审定的结算算书、履约约、反馈、等等合法、合合规手续，按按内控要求求审批完备备后分析预预付进度款款及领料情情况后，进进行分包结结算账务处处理。第五十六条条 应付款款的付款手手续必须由由项目部财财务人员办办理，逐级级审批，不不允许越级级上报，对对违反规定定越级申请请付款指标标分包商，项项目部列入入黑名单，在在今后的经经济活动中中不予合作作。第五十七条条 分包付付款严格按按照总公司司内控资金金管
44、理要求求，所有工工程款杜绝绝大额付现现。第五十八条条 分包商领领料实行技技术员、预预算员双配配料制，配配料单经主主管生产领领导签字后后，由分包包商预留印印鉴的材料料领用委托托人到材料料库领料。第五十九条条 工程施施工期间，分分包商不得得随意变更更收款账号号。确因原原单位注销销、或三方方抵账等原原因，变更更收款银行行账号的，需需提交有效效委托证明明及变更后后单位的营营业执照、税税务登记证证、银行开开户许可证证。其中委委托第三方方收付款的的，需提交交甲乙丙三三方共同盖盖章的付款款委托证明明。第十章 工程分分包安全环环保管理第六十条 参照项项目部HHSE管理理办法执执行。第十一章 工程程分包质量量管
45、理第六十一条条 参照项项目部施施工质量管管理办法执执行第十二章 工程程分包商物物资管理第六十二条条 一般般要求（一）要建建立分包商商信誉档案案，并对其其资质等进进行审查。审审查合格后后，办理施施工进入手手续并办理理物资供应应的相关手手续。（二）分包包商领用工工程材料，必必须有计划划部门签订订的施工合合同书和资资质手续，否否则不予供供应任何材材料。（三）上报报工程材料料需求计划划，必须注注明工程项项目、材料料名称规格格、型号、数数量、计划划价格（或或中标价格格）、技术术标准、供供货时间，经经项目部计计划部门、预预算部门、技技术部门、财财务部门和和主管领导导审批同意意后，方可可上报物资资计划。（四
46、）分包包商领用材材料时，必必须由分包包商单位书书面委托专专人负责材材料的领用用，领料人人员实行材材料领用章章备案制度度；如有变变动，分包包商必须有有单位更改改证明报项项目部采办办部存档备备案，附有有印章并及及时办理结结算手续。（五）建立立健全分包包商领料台台帐，并及及时准确的的进行登记记，杜绝乱乱领料、乱乱进料、先先用料后结结算等现象象。第六十三条条 对分分包商的要要求（一）单项项工程需要要分包时，50万元以上的要实行招标，招标时要按招标程序招标，必须是有资质的分包商参加，要三家以上。50万元以下的可采取议标标形式。（二）上报报的材料计计划，项目目部不直接接对分包商商施工队，材材料计划上上报及
47、领用用由项目部部材料人员员领取，不不允许项目目部材料人人员委托分分包商领取取，否则，不不予发料。 （三）材料料款的结算算，由项目目部材料依依据施工合合同，按实实际用料数数量进行结结算。（四）甲方方供材料，分分包商按正正常程序上上报计划，到到项目部材材料组，由由项目部材材料人员办办理手续后后，分包商商自己提取取，对质量量要负全责责。（五）需分分包商购买买的急用零零星材料，分分包商要报报急用零星星材料申请请计划，由由项目部主主要领导审审批后，方方可采购，并并报材料组组一份备案案，不允许许分包商私私自采购，分分包商在采采购工程用用料时，必必须在有入入网范围内内采购工程程所需材料料，必须保保证质量，否否则造成的的损失由分分包商负责责。（六）单项项工程施工工中和完工工后，要积积极收取核核销资料，结结算时，一一起上交核核销资料，不不交核销资资料者，一一律不予结结算。第十三章 工程分分包人力资资源管理第六十四条条 分包商商人力资源源资格审查查一、项目部部经公司法法定代表人人授权，将将工程分包包给有资质质的分包商商前，要对对分包商所所雇佣