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1、附件5.2施工分包商商入库管理理细则(试试行)1 基本本要求 1.1 适用范围围本细则适用用于所有已已进入或拟拟进入公司司分包市场场的分包商商。1.2管理理原则1.2.11 自愿愿申请。施施工企业按按照制定的的分包商商入库须知知（附录5.1）在在各子（分分）公司办办理自愿申申请加入分分包商资源源库相关手手续。1.2.22 严格格评审。各各子（分）公公司负责对对入库分包包商资料真真实性、准准确性和完完整性进行行审核，必必要时对分分包商进行行实地考察察；经评审审合格后上上报公司，经经公司批准准后列入公公司分包商商资源库。1.2.33 动态态管理。公公司每年定定期对进入入资源库的的分包商进进行年审，
2、分分包商需经经年审合格格后，方可可在下一年年度继续在在公司范围围内承接分分包工程。2 职责责与分工2.1 公司项目目管理部负负责公司分分包商资源源库的建立立与维护工工作。2.2 各子（分分）公司的的项目管理理部2.2.11 负责责组织审核核分包商申申报资料、年年审资料及及内部评定定工作。2.2.22 评审审结果上报报公司项目目管理部审审批。2.3 公司及各各子（分）公公司的相关关管理部门门2.3.11 按部部门职责范范围，负责责审核分包包商申报相相关资料。2.3.22 参与与分包商的的准入评审审及年审工工作。3 业务务管理方法法、规则、程程序3.1 入库条件件3.1.11 签署署同意公司司分包
3、商资资源库入库库申请书（见见附录5.1-11）。3.1.22 具有有独立法人人资格，取取得国家有有关部门颁颁发的营业业执照、组组织机构代代码证、税税务登记证证。3.1.33 具有有安全生产产许可证、国国家有关部部门颁发的的资质、资资格证书。3.1.44 具有有申报经办办人的身份份证明、法法定代表人人授权委托托书。3.1.55 具有有质量体系系认证证书书，环境管管理体系认认证证书、职职业健康安安全管理体体系认证证证书或HSSE体系认认证证书等等认证证书书。3.1.66 具有有其他证明明文件。3.2 分包商申申请入库施工企业按按照分包包商入库须须知（见见附录5.11）要求提提供真实、完完整、有效效
4、的入库资资料，到各各子（分）公公司办理自自愿申请加加入分包商商资源库相相关手续。3.3 分包商入入库评审3.3.11 评审审采取资料料审核和实实地考察两两种形式。3.3.22 子（分分）公司项项目管理部部收到分包包商入库申申报材料后后，对分包包商基本情情况、能力力、业绩等等进行评价价，审核人人签署评价价意见。3.3.33 子（分分）公司安安全管理部部收到分包包商入库安安全申报材材料后，对对分包商安安全资质、人人员资格、安安全管理进进行评价，审审核人签署署评价意见见。3.3.44 子（分分）公司质质量管理部部收到分包包商入库质质量申报材材料后，对对分包商质质量管理进进行评价，审审核人签署署评价意
5、见见。3.3.55 子（分分）公司法法律部收到到分包商入入库申报相相关材料后后，对分包包商主体资资格、资质质证书、履履约信誉进进行审核，审审核人签署署审核意见见。3.3.66 对分分包商进行行的实地考考察由子（分分）公司项项目管理部部负责组织织，对企业业基本情况况、在建工工程和已竣竣工项目合合同执行情情况等进行行实地考察察，分包商商考察表（见见附录5.3）经经考察人员员签字后存存档。3.3.77 子（分分）公司相相关部门审审核通过后后，子（分分）公司项项目管理部部应及时组组织评审，评评审结果经经主管领导导批准后，将将分包商资资源库评审审汇总表（见见附录5.44及附录5.11）上报公公司项目管管
6、理部。3.3.88 公司司项目管理理部组织审审核各子（分分）公司分分包商评审审材料，审审核结果经经公司主管管领导批准准，公布公公司分包商商资源库名名单（见附附录5.66）。3.3.99 资源源库合格分分包商编号号格式为:“SEG-专业-”。分包商序列列编号，33位数字(一家分包包商唯一个个编号)JZ 建筑筑 AAZ 安装装 DY 电电仪 FB 防防腐保温 JS 架架设 TTZ 特种种、一般作作业 LW 劳劳务3.3.110 分分包商联系系到公司总总部时，总部根据地地域情况指指定一家子子（分）公公司负责办办理入库手手续。3.3.111 需需办理资源源库临时成成员手续的的单位，据据实填报本本单位信
7、息息并按照入入库条件提提供完整资资料，经子子（分）公公司审核通通过后报公公司项目管管理部批准准。3.4 年度审核核3.4.11 子（分分）公司每每年7月-8月根据据划分权限限对资源库库内分包商商进行资质质年度复审审，年审合合格后可进进行年度综综合考核、升升降级调整整列入下年年度资源库库名录。3.4.22 分包包商填写分分包商年度度审核表（附录5.2-3），携带分包商年审资料（附录5.2-2）到各子（分）公司办理年度审核工作。3.4.33 各子子（分）公公司项目管管理部牵头头组织，相相关部门参参加，根据据准入资料料审核的分分工进行分分别审核后后，在分分包商年度度审核表（附录5.2-3）签字。3.
8、4.44 经各各子（分）公公司主管领领导审批后后，报公司司项目管理理部，公司司项目管理理部进行统统计、核实实，结果报报公司主管管领导审定定批准。3.4.55 各子子（分）公公司各自对对合作使用用的分包商商进行年审审工作，项项目管理部部对各子（分分）公司未未使用的分分包商按照照地域情况况指定子（分分）公司进进行年审。4 检查查与监督4.1 公司项目目管理部定定期组织公公司相关部部门对各子子（分）公公司的分包包商入库管管理细则执执行情况进进行监督检检查。各子子（分）公公司组织有有关部门对对分包商入入库管理细细则执行情情况进行日日常监督检检查。4.2 分包商资资源库的信信息需及时时更新，因因审核、审
9、审查、审批批不严，分分包商不具具备入库条条件，审核核、审查、审审批等各部部门应立即即纠正。因因未按照规规定审查、评评价分包商商，串通或或协助分包包商伪造资资料或提供供虚假资料料，私自更更改、销毁毁或泄露分分包商信息息等行为造造成严重后后果的，应应追究相关关单位或人人员的责任任。5 附录录5.1 公司分包包商入库文文件5.2 公司分包包商资质年年审表5.3 分包商考考察表5.4 分包商资资源库评审审汇总表5.5 分包商准准入审批表表5.6 公司分包包商资源库库名单5.7 分包商入入库管理流流程图（分包商年年审同样适适用）5.8 分包商入入库管理细细则偏离清清单37附录5.11中石化炼化化工程（集
10、集团）股份份有限公司司分包商入库库须知一、分包商商入库必须须提供以下下证件及资资料(以下下14条资资料需刻录录光盘2份份并拷贝11份)：1、法人营营业执照、企企业税务登登记证、组组织机构代代码证（原原件备查，原原件的彩色色扫描件电电子版）；2、企业资资质证书、特特种设备安安装、维修修、改造许许可证（原原件备查，原原件的彩色色扫描件电电子版）；3、质量体体系认证证证书（有效效原件备查查，原件的的彩色扫描描件电子版版）；4、企业安安全生产许许可证（有有年检记录录的原件备备查，原件件的彩色扫扫描件电子子版）；5、环境管管理体系认认证证书、职职业健康安安全管理体体系认证证证书或HSSE体系认认证证书等
11、等认证证书书（有效原原件备查，原原件的彩色色扫描件电电子版）；6、申报责责任人的身身份证明、社社保证明及及其法定代代表人授权权委托书(原件备查查，原件的的彩色扫描描件电子版版），后附附法定代表表人身份证证件扫描件件；7、填报加加入资源库库申请书一一份，且须须提供电子子版（格式式见附件22）；8、安全主主管领导（副副经理）的的任命文件件（公司领领导的分工工文件，能能体现出负负责安全的的领导）（有有年检记录录的原件备备查，彩色色扫描件电电子版）; 9、企业三三类管理人人员的有效效安全资格格证书（包包括中国石石化安监局局颁发的分分包商安全全培训证书书1A2BB3C）（有有年检记录录的原件备备查，原件
12、件的彩色扫扫描件电子子版）；10、填报报近三年分分包商安全全业绩表并并加盖地方方安监局印印章（原件件及原件的的彩色扫描描件电子版版）；11、经审审计后的上上年度财务务报告（原原件备查，原原件的彩色色扫描件电电子版）；12、分包包商款项支支付信息确确认函及公公证机关对对法定代表表人签字、盖盖有单位公公章、合同同专用章以以及分包商商款项支付付信息进行行公证的公公证书（原原件及盖章章后的彩色色扫描件电电子版）；13、企业业资信证明明、奖惩证证明（原件件的彩色扫扫描件电子子版）；14、单位位领导成员员、施工现现场主要管管理人员、特特殊工种人人员的有效效资格证书书、社保证证明（原件件备查，原原件的彩色色
13、扫描件电电子版）。二、年审时时间：每年年7月至 8月。 三、其其他说明：在入库时，先先到子（分分）公司项项目管理部部办理分分包商入库库评审表，携携带相关资资料到子（分分）公司安安全、质量量部门审核核，带其余余证件原件件到子（分分）公司法法律部审核核；审核通通过后将所所有资料返返回子（分分）公司项项目管理部部存档。附件： 11-1公公司分包商商资源库入入库申请书书（提供供电子版）1-2分分包安全业业绩表1-3法人人授权委托托书样表1-4分包包商款项支支付信息确确认函1-5分包包商准入评评审表公司联 系 人人： 联系电话： 地 址：邮 编：Emaill:附录5.11-1公司分包商商资源库入入库申请
14、书书单位名称：（公章）单位地址：邮政编码：联 系 人人：电话：填报日期: 年年月日承 诺 书 中石化炼化化工程（集集团）股份份有限公司司：我公司自愿愿申请加入入贵公司分分包商资源源库，遵守守贵公司分分包管理相相关规定，并并承担相应应的义务。如果按规定定进入贵公公司分包商商资源库，我我公司承诺诺：1对提供供分包商入入库资料的的真实性负负法律责任任；2. 我公公司保证在在分包商资资源库的许许可范围内内参与贵公公司建设项项目经营活活动；3. 同意意贵公司依依据管理制制度对分包包商进行评评价；4. 同意意由于我公公司自身原原因严重违违反合约行行为被列入入贵公司“禁禁入分包商商” 名单单；5. 严格格遵
15、守与贵贵公司签订订的廉洁洁从业责任任书或廉廉洁从业协协议书。法定代表人人（签字）：（单位公公章）年月月日企业基本情情况表单位名称法定代表人人单位详细地地址及邮政编码码联系电话Emaill上级主管部部门联系电话Emaill办理人姓名名固 话话邮 箱手 机机Emaill成立时间单位性质资质及等级级营业执照登登记号净资产营业执照业业务范围职工总数技术工人数数高级职称人人数中级职称人人数持证项目经经理数企业领导成成员董事长职称总经理职称经营副总经经理职称生产副总经经理职称安全副总经经理职称技术质量副副总经理职称注：1.须须提供附上上企业领导导成员、项项目经理的的有效职称称、资格证证书扫描件件；2.须提
16、供供附上企业业三类管理理人员的有有效安全资资格证书（包包括中国石石化安监局局颁发的分分包商安全全培训合格格证书）。企业简介1.公司概概况:包括括注册时间间,注册资资本,公司司性质,技技术力量,规模,员员工人数,员工素质质等;2.公司文文化:公司司的目标,理念,宗宗旨,使命命,愿景,寄语等;3.施工业业绩；4.公司取取得的荣誉誉。注：本表可可复制加页页。近三年及在在建主要工工程业绩表表序号工程名称建设单位所承担工程程范围合同额开、竣工时时间质量安全信信誉评价结结果注： 1、本本表按竣工工时间先后后填写； 2、工程程名称应包包含工程项项目规模；3、评价结结果须附上发包包方的证明明文件；4、本表可可
17、复制加页页。施工单位主主要管理及及特殊工种种人员统计计表管理人员特殊工种岗位人数 工种人数 设备施工员员焊工管道施工员员电工电气施工员员起重工仪表施工员员探伤工建筑施工员员测量工质检员架子工预算员其他计划统计员员会计调度员材料员资料员其他注：须提供供超过500%各类人人员的有效效资格证书书扫描件。无损检测单单位主要技技术人员人人数统计表表职工总数行政管理专业技术人人员其他主要专业人人员分专业业统计专业持国家三级级证人数持国家二级级证人数持国家一级级证人数射线（RTT）超声波（UUT） 磁粉（MMT）渗透 (PPT)衍射时差法法超声检测测（TOFFD）其它注：如有其其它专业可可在其它项项中填写；
18、非无损检测测单位可不不填。企业自有主主要技术装装备情况表表序号机械或设备备名称数量规格型号产产地额定功率（KKw）出厂日期能力（单位位）备注注：本表可可复制加页页。附录5.11-2中石化炼化化工程（集集团）股份份有限公司司分包商安全全业绩表分包商名称称年份公司总人数数事故情况轻伤事故频频率（）损失工作日日LTI备注轻伤（人/起）重伤（人/起）死亡（人/起）分包商所在在地安监局局意见（章章）：评定人：附录5.11-3授权委托书书本授权委托托书声明：我系法定定代表人，现现授权委托托我公司的的为法定代代表人的授授权委托代代理人，代代理人全权权代表我处处理我所授授权事宜。授权委托事事项：办理理中石化炼
19、炼化工程（集集团）股份份有限公司司分包商入入库事宜。在此授权范范围内，被被授权人所所实施的行行为具有法法律效力，我我均承认。代理人无转转委托权，特特此委托。代理人：性性别：年龄龄：身份证号码码：职务：联系方式：法定代表人人：（必填填）（签字字并加盖单单位公章）联系方式：（必填）授权委托期期限：年月月日-年月日授权委托日日期：年月月日代理人身份份证复印件件：附录5.11-4分包商款项项支付信息息确认函 ：为便于贵公公司向我公公司支付工工程款，我我公司特向向贵公司提提供以下付付款信息资资料，并对对该信息资资料的真实实性负责。1、单位名名称全称： 2、单位简简称： 3、税号： 工商注注册号：4、组织
20、机机构代码：5、通讯地地址：邮 编：6、联系人人：Emaail：7、电话（固固定、手机机）：8、账 号号：9、开户银银行名称：10、开户户银行分支支机构编号号（联行行行号）：11、银行行分支机构构名称： 以上付款信信息真实、准准确、有效效，如有错错误，造成成的损失由由本公司承承担，与贵贵公司无关关。法定代表人人（必填签签字）： 经办人（必必填）：联系方式： 联系系方式：（请在以下下空白处同同时加盖企企业公章和和合同专用用章）特别要求：必须对本表表法定代表表人签字、单单位公章、合合同专用章章进行公证证，提供由由公证处出出具的公证证书原件一一份，否则则，本公司司不办理付付款信息登登记相关工工作。年
21、 月月 日日附录5.11-5SEG分包商准入入评审表分包商全 称法定代表人人电 话项目负责人人电 话资质证书承承包工程范范围相 关 施施 工 业业 绩推荐单位（盖盖章）单位行政主主要负责人人项目管理部部门安全部门质量部门法律部门其他公司分管领领导附录5.22-1中石化炼化化工程（集集团）股份份有限公司司分包商资质质年审表企业名称（盖盖章）：主管部门：单位地址：年审责任人人：邮政编码：电话：填报日期: 年年月日企业基本情情况单位名称单位地址邮政编码资源库编号号等级企业性质年审责任人人姓名身份证联系电话电子邮箱传 真手 机上年度在我我公司承担担的工程建建设项目序号建设单位工程项目名名称工程范围内内
22、容合同号合同额开竣工日期期注：1、此此表可复制制加页；2、所有已已完工程项项目均需提提供一份由由项目部相相关部门签签署意见的的分包工工程评价表表。其它需要说说明的情况况附录5.22-2分包商年审审资料清单单（1）加盖盖公章的分分包商资质质年审表；（2）营业业执照；（3）资质质证书、特特种设备安安装/维修修/改造许许可证书；（4）组织织机构代码码证；（5）税务务登记证；（6）安全全生产许可可证；（7）办理理年审责任任人的身份份证明、社社保证明及及其法定代代表人授权权委托书；（8）质量量管理体系系认证证书书；（9）HSSE体系认认证证书，或或环境管管理体系要要求及使用用指南（GGB/T224000
23、0）及职职业健康安安全管理体体系（GGB/ TT280000）认证证证书；（10）经经审计后的的上年度财财务报告；（11）企企业资信证证书、上年年度工程获获奖证书； 以上证书书材料均提提供原件备备查及原件件的彩色扫扫描件电子子版，纸质质版须加盖盖企业公章章，装订成成册。附录5.22-3SEG分包商年度度审核表分包商全 称法定代表人人电 话项目负责人人电 话资质证书承承包工程范范围相 关 施施 工 业业 绩项目管理部部门安全部门质量部门法律部门其他公司分管领领导注：表中填填写的“相相关业绩”为为上年度复复审后至本本次复审期期间在公司司所承包的的项目名称称、合同值值及评价情情况。附录5.33分包商
24、考察察表考察单位考察时间年 月 日办公地址考察对象负负责人确认认 (签签名盖公章章)考察对象情情况（1）企业业类型及法法人:净资产:（2）营业业执照是否否已年检: 是否在有有效期:（3）主项项承包资质质等级: 是否在施施工地备案案:（4）上一一年度产值值（营业额额）: 今年当前前签订合同同额:（5）公司司办公规模模或厂区面面积: 单位员工工数量:（6）ISSO管理体体系认证: 社会信用用等级:（7）HSSE体系认认证情况：（8）特种种设备安装装维修/改造许可可证书:（9）拟派派项目负责责人: 资格证号号（注册建建造师）:（10）拟拟派项目负负责人工程程业绩：(11)授授权委托人人提供五五险一金
25、证明及劳劳动合同(最近一年年)（12）工工程技术管管理人员情情况:一级级注册建造造师_人、二级级注册建造造师_人、高工工_人人、工程师师_人人（13）工工程业绩及及获奖情况况:工程实例考考察 工程名称称: 工程地址址: 工程规模模: 工程质量量: 安全文明明施工情况况: 合同执行行情况:综合评述参与考察部部门考察人意见见及签名说明：考察察人员要认认真、公正正，填写字字迹端正，考考察结果真真实可靠；综合评述述要确定是是否合格，并并请考察对对象负责人人确认；每每一项考察察内容均应应附被考察察单位提供供的相应资资料（加盖盖被考察单单位公章并并注明与原原件一致）作作为此表的的附件。附录5.44分包商资
26、源源库评审汇汇总表上报单位： 填填报日期：序号分包商编号分包商名称称经济性质资质分类法定代表人授权委托人项目负责人联系人固定电话手机联系人： 电话： 部门领领导：主管管领导：附录5.55分包商准入入审批表分包商全 称法定代表人人电 话项目负责人人电 话资质证书承包工程范范围评审单位项目管理部部公司分管领领导附录5.66公司分包商商资源库名名单序号分包商编号号分包商名称称经济 性质质资质及等级级专业等级法定代表人人授权联系人人联系方式固定电话手机号码传真Emaill附录5.77分包商入库库管理流程程图（分包包商年审同同样适用）附录5.88施工分包商商入库管理理细则偏离离清单体系文件名名称：（施施
27、工分包商商入库管理理细则） 偏离单位：中石化宁宁波工程有有限公司序号条款描述偏离内容偏离单位/部门偏离原因12.2各子（分）公公司的项目目管理部职职责：各子（分）公公司的企业业改革管理理部职责：宁波工程公公司/企业改革革管理部部门设置差差异23.3.22子（分）公公司项目管管理部收到到分包商入入库申报材材料后，对对分包商基基本情况、能能力、业绩绩等进行评评价，审核核人签署评评价意见。子（分）公公司建造部收到分包包商入库申申报材料后后，对分包包商基本情情况、能力力、业绩等等进行评价价，审核人人签署评价价意见。宁波工程公公司/建造部部门设置差差异33.3.55子（分）公公司法律部部收到分包包商入库
28、申申报相关材材料后，对对分包商主主体资格、资资质证书、履履约信誉进进行审核，审审核人签署署审核意见见。子（分）公公司企业改改革管理部部收到分包包商入库申申报相关材材料后，对对分包商主主体资格、资资质证书、履履约信誉进进行审核，审审核人签署署审核意见见。宁波工程公公司/企业改革革管理部部门设置差差异43.3.66对分包商进进行的实地地考察由子子（分）公公司项目管管理部负责责组织，对对企业基本本情况、在在建工程和和已竣工项项目合同执执行情况等等进行实地地考察，分分包商考察察表（见附附件5.33）经考察察人员签字字后存档。对分包商进进行的实地地考察由子子（分）公公司企业改改革管理部部负责组织织，对企
29、业业基本情况况、在建工工程和已竣竣工项目合合同执行情情况等进行行实地考察察，分包商商考察表（见见附件5.3）经考考察人员签签字后存档档。宁波工程公公司/企业改革革管理部部门设置差差异53.3.77子（分）公公司相关部部门审核通通过后，子子（分）公公司项目管管理部应及及时组织评评审，评审审结果经主主管领导批批准后，将将分包商资资源库评审审汇总表（见见附件5.4及附件5.1）上报报公司项目目管理部。子（分）公公司相关部部门审核通通过后，子子（分）公公司企业改改革管理部部应及时组组织评审，评评审结果经经主管领导导批准后，将将分包商资资源库评审审汇总表（见见附件5.4及附件5.1）上报报公司项目目管理
30、部。宁波工程公公司/企业改革革管理部部门设置差差异63.4.33各子（分）公公司项目管管理部牵头头组织，相相关部门参参加，根据据准入资料料审核的分分工进行分分别审核后后，在分分包商年度度审核表（附件5.2-3）签字各子（分）公公司企业改改革管理部部牵头组织织，相关部部门参加，根根据准入资资料审核的的分工进行行分别审核核后，在分分包商年度度审核表（附件5.2-3）签字宁波工程公公司/企业改革革管理部部门设置差差异体系文件名名称：（施施工分包商商入库管理理细则） 偏离离单位：中中石化第十十建设有限限公司序号条款描述偏离内容偏离单位/部门偏离原因13.3.33子（分）公公司安全管管理部收到到分包商入入库安全申申报材料后后，子（分）公公司安全监监督部收到到分包商入入库安全申申报材料后后，第十建设公公司/安全监督督部部门设置差差异23.3.44子（分）公公司质量管管理部收到到分包商入入库质量申申报材料后后，子（分）公公司技术质质量部收到到分包商入入库质量申申报材料后后，第十建设公公司/技术质量量部部门设置差差异