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1、上市公司财务年报审计工作总结上市公司财务年报审计工作总结 _ _公司审公司审计年度工作总结计年度工作总结上市公司财务年报审计工作总结 荐。时间逝去，我们在一每天的成长，作为公司审计的一员经过一年的工作就可以进行一次总结，只有作好上一年的回顾，我们才能在下一年轻装上阵。公司审计年终工作总结怎么写才能让人眼前一亮呢？工作总结之家我收集整理了一些“上市公司财务年报审计工作总结”，欢迎大家阅读，盼望对大家有所关心。上市公司财务年报审计工作总结篇一我校在 20 xx 年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调进展起到了乐观作用。我校内部审计
2、小组依据训练局审计室 20 xx 年度年初工作方案和学校内部审计方案，在本年度完成了以下工作：主要工作内容一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、仔细学习相关业务，准时了解对农村义务训练经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校训练经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并准时上报审计工作报告，有效地提高了训练
3、经费使用效益。依据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的全部收入都准时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。2、对学校的各项支出状况，包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失铺张等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物全都；各类往来款项作了相应清理。审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作方案，提高了对方案严厉 性的熟悉。在详细审计工作
4、中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰，又抓重点问题进行深化地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量掌握，将审计准则、审计质量掌握标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。上市公司财务年报审计工作总结篇二我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，乐观推
5、动内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的动身点和落脚点放在促进进展、促进管理、促进提高效益，强化内部掌握、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成果。据不完全统计，全市 215 家内审机构共完成审计项目 6819 项，查出损失铺张 2488 万元，增加效益 13008万元，提出建议看法被接受 1386 条。内部审计工作已成为部门和单位内部严厉 财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式进展、构建和谐.发挥了乐观的作用。一、坚持“围绕中心、服务大局”，乐观开展内部审计工作全市内审
6、机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和掌握、提高经济效益和反腐倡廉为重点，乐观进行工作重点“转型”，仔细开展审计工作。一是乐观开展内掌握度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内掌握度执行中的重要环节和关键点比较熟识的优势，20_年共开展了 206 项内掌握度执行状况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。根据内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的 6 条看法，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局
7、为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定(合公通20_18 号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行根据合肥科技农村商业银行审计检查实施方法、合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市其次人民医院根据卫生部颁布的卫生系统内部审计规定，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等
8、工作的监督检查，制定了二院内审工作职责(细则)等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。二是突出建设项目审计。为了节省建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，乐观地开展建设项目审计。据不完全统计，到 12 月底，内审机构已审计建设项目 5906个。合肥电信分公司审计部 20_年连续严把审计质量关，严格根据省公司的要求，对具备条件的工程项目做到 100%审计，截止到 11 月底统计，共审计认定通信工程项目 4299 项，工程送审总金额 11308.72 万元，审减 406.84 万元。建筑安装工程 66 项，送审金额 309.24 万元，审减 45.88 万元。安徽中烟工业公司合肥
9、卷烟厂基建及零星修理送审工程 233 个，送审金额 1593.79 万元，审减额 243.66 万元，审减率 15%；合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目 121 个，涉及工程 86 项，送审金额 64080.3 万元，部分已审定项目的核减率达 20%；合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计 68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节省了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。三是连续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收
10、支审计214 项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府选购环节，留意严格把关，极力提升选购资金节省效率，强化对政府选购的监管。截至 20_年 10 月份，全区自行选购预算 0.1082 亿元，实际支付 0.0809 亿元，节省资金 273 万元，资金节省率高达 25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计 13 个村居 20_年16 月份财务收支状况进行了审计。市大路局对所属 11 个单位 20_年财务收支进行了全面审计，审计面为 100%，通过审
11、计，发觉问题 36 个，提出审计看法 38 条，所审项目均下发了审计看法书，并进行跟踪落实。四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196 个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局 20_年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素养相结合。市建委、市民政局、市训练局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四
12、方集团、市大路局、蜀山区训练局等单位，也乐观开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格根据合同法规定，对企业涉外的全部协议、合同进行仔细审核、严格把关，全年共审核审签经济合同 342 份，金额达 8690.90 万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至 20_年 11 月底共审核集团、锦邦等 5 个公司的合同1742 份，合同进展报告 259 份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格根据集
13、团公司合同管理暂行方法规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度动身，修改不合法不合规之处，避开潜在风险，全年共审查合同 300 余份，较好地履行了风险掌握职能。二、突出服务理念，努力推动内审协会建设合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参加下，在市审计局机关各部门的大力支持和协作下，仔细履行章程给予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和方案，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、沟通职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。一是推动内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员连续训练和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高
14、。依据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会 20_年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作进展。20_年 5 月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的乐观性特别高，共有 260 余人参与了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经高校老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素养和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审
15、工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了乐观的作用。其次，连续做好 CIA 考试的宣扬、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素养的一条重要途径。市内审协会为组织宣扬、报名工作投入了很大精力，20_年共组织了 30 人参与考试。二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作进展，合肥市内审协会乐观组织全市各内部审计单位乐观参与省内部审计师协会组织开展的20_20_年以来全省优秀内部审计项目的评比，以及 20_年风险导向审计在审计风险管理中的应用和内部审计质量掌握与管理两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被
16、评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的风险导向审计与企业风险管理的相互应用和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的试论商业银行如何加强内部审计机构质量掌握等 8 篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖 1 篇，三等奖 2 篇，优秀奖 5 篇。三是组织推举参与全省 20_年至 20_年内部审计先进单位和先进工和为纪念改革开放 30 周年暨审计机关成立 25 周年合肥市审计系统先进集体和先进工的评比表彰活动。依据省审计厅关于做好全省内部审计工作先进表彰会议预备工作的通知(皖审发20_74 号)要求，为仔细总结我市内部审计工作阅历，促进内部审计队伍建设和内部审计事业
17、进展，市内审协会组织推举了 20_年至 20_年全市内部审计先进单位和先进工，参与全省内部审计工作先进评比活动。合肥百大集团审计部等 8 个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等 9 位同志荣获全省内部审计先进工。在纪念改革开放 30 周年暨审计机关成立 25 周年全市审计系统先进集体和先进工的评比表彰活动中，合肥市卫生局方案财务审计处等 5 个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等 6 位同志荣获全市内部审计先进工。四是组织对内部审计岗位资格证书的其次次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有 700 多名内审人员取得了中国内审
18、协会颁发的资格证书。根据安徽省内部审计人员岗位资格证书年检方法 和省内部审计师协会 20_年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的其次次年检工作，共年检 400 余人。五是组织内审单位参与了合肥审计系统纪念改革开放 30周年暨审计机关成立 25 周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参与，共征集书法、美术、摄影作品等计 40 余幅，其中荣获 2 个一等奖，3 个二等奖，2 个三等奖。六是组织内审单位参与了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲竞赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的感悟审计人生，无怨无悔荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的无悔
19、的选择荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的审计伴我去成长荣获优胜奖。七是强化内部审计宣扬。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注意加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，实行多种形式，强化内部审计宣扬工作，推动内审工作进展。并在内审单位自愿的基础上征订了 20_年中国内部审计150 份。三、工作方案一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结 20_年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个 5 年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。二是加强与内部审计单位的联系和工作沟通，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路
20、，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习沟通活动。三是连续抓好内审人员后续训练培训工作。第一，推举有条件的单位支配人员参与中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。其次，市内审协会依据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。四是连续开展理论研讨和阅历沟通活动。五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。上市公司财务年报审计工作总结篇三随着医疗卫生事业的进展，内部审计监督已经成为医院进行现代化管理的一种重要手段，并且由“经济监督”向“经济掌握”转变，通过对医院预算、内掌握度、专项资金、固定资产投资、基建项目等重要经济业务的效益审计，促进医院管理
21、水平和经济效益的提高。近年来，市三院内审工作紧紧围绕医院中心工作，科学整合审计资源，创新审计思路，有效拓展审计领域，做到管理与服务并重，以审计促.效益、经济效益同步增长的大好局面。贯彻.，建立和谐医院，作为医院内审部门，最根本的一条是全面履行审计职责，提高审计监督力量，说究竟就是在审计工作中要严要求、高标准，确保审计质量。审计质量是审计工作的生命线，提高审计质量为也是审计服务构建和谐社医院、体现服务水平的根本要求”。为了确保审计质量，市三院审计科多年来始终强化依法审计意识，坚固直立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随便性，做到审计程序合法、审
22、计行为规范、审计问题定性精确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路，从医院的经济工作中心动身，重点着眼于对加强各类资金管理力量、提高经济效益与.效益等事项的审计并取得了显著的效益。例如医院在煤炭选购上，开头由一家公司独家供货，无审计人员参加，造成质量不稳定、价格不透亮，当由审计参加后，依据事前、事中、事后的审计跟踪，单这一项就为我院节省了数万元资金。印刷品方面，_年前印刷品支出始终居高不下，且库存积压太多，有的能用几十年。通过审计参加，进行印刷品印制招标，从而大大降低了印刷品支出：_年印刷品审减率_%(个别品种审减率达_%)；_年审减率_%；_年审减率_%。近年来审计科根据院
23、领导“扎紧口袋”、“关口前移”的要求，使审计工作做到“三个提前”：一是位置提前，二是时间提前、三是工作提前，实行事前审计、事中审计、事后审计的全过程审计，对需要审计的费用支出活动都提前介入，以确保医院资金的使用平安和使用效果。规范了物资选购程序和选购行为，参加了医院的材料设备选购、零星修理基建工程等招标比价或跟踪询价活动，审计工作进一步加强，审计的项目、范围不断拓宽，在厉行节省方面取得了明显效果。从_年到目前参加招标比价工作_次，参加议价选购物品_批次，涉及_多个供应商，完成专项项目审计_项，接审各种物资选购、基建修理等总额_万元，在总务和财务等部门的通力合作下，审减金额_万元，审减幅度为_%
24、，最高审减率达_%，为医院节省了大量资金。上市公司财务年报审计工作总结篇四xx 年至 xx 年，同志共参加了 20 余项审计项目，其中主审完成的审计项目 11 项，审计涉及到民政资金，.保险基金，训练经费，慈善资金，低保资金，福利彩票公益金，住房公积金，医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参加审计项目共查处违纪金额1950 万元，应上缴财政资金 190 万元。审计中勇挑重担，大胆创新，讲求实效，切实起到审计标兵的作用，主要工作成效和特色总结如下：一、坚持民本审计，维护百姓利益近两年来，同志本着“民本审计”原则，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机
25、关推动金华和谐.建设、维护广阔人民群众切身利益的大事来抓。在担当组长的民政、社保、训练、慈善、住房公积金等民生项目的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，取得显著成效。在民政系统项目审计中，透过审计促使市民政局准时出台政策，全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门准时组织力气对城乡低保对象进行了全面核查，使 239 户（423 人）增补为低保对象，实实在在维护困难群众利益；揭示市区殡葬业管理混乱，促进民政部门规范管理，降低殡葬用品和公墓的收费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费 320 余万元，并按规定进行处理惩罚，规范医院收费管理，减轻老百姓看病负担。在训练经费审计中，促进
26、市区财政将训练训练费附加 5500 万元准时支配使用，促使训练经费足额投入，并针对学校食堂管理不规范现象，促进市训练局出台关于市直属学校食堂财务管理的暂行方法，维护了就餐同学的权益。在住房公积金审计中，促进市政府出台关于推动全市住房公积金制度扩面工作的实施看法，进一步深化住房公积金征缴和管理工作，使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和帮助慈善总会收回信托慈善资金 1900 万元，保障资金平安。二、专心开展计算机帮助审计，取得明显成效近两年来，同志在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中，大胆尝试，专心开展计算机帮助审计，提高审计绩效。如医院审计中，透过计算机帮助审计，查实医院
27、在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额 320 多万元；东阳市社保基金的审计中，透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机帮助审计，发觉五家企业 xx 年度少缴.保险费 700 多万元；市区社保基金审计中，透过失业和养老保险相关数据的计算机帮助审计，揭示 xx 年度 151 家单位 428 人在再就业的同期连续领取失业金，涉嫌违规领取失业金 116、13 万元。在开展医院计算机帮助审计后，上报的金华市中医院财务收支审计案例及医院医疗检查项目收费价格审计专家阅历分别获 xx 年审计署计算机现场审计实施系统（ao）应用奖和入选 xx 年度浙江省审计厅专家阅历库名目，同时撰写的医院乱收费现象
28、缘由分析与推举论文在浙江审计上发表。三、专心探究绩效审计思路，总结提升审计成果近两年，同志在审计项目实施中，不仅仅注意审查和揭示问题，更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透过审计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理推举，如民政资金审计中，针对审计中发觉的问题及阅历做法，撰写了多篇审计信息，其中：被市长、副市长批示 1 篇，市委办及省厅采纳 5 篇，促使市、区政府完善规范性文件 3 件，市民政局调整政策文件 1 件。该项目被省审计厅评为 xx 年度同步审计优秀项目，是当年全市唯一获奖的优秀同步审计项目。在训练经费投入审计中，针对
29、市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置铺张、民办学校投入不足等问题，在审计内参和每日要讯上予以反映，两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示，并引起训练主管部门高度重视，市训练局特地召开 j长办公会议进行专题讨论，审计看法和推举得到很好落实。在慈善资金审计中，发觉 1500 万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以审计内参形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的专心帮助下，最终收回本金及投资收益 1900余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分确定。更多工作总结.我推举上市公司内部审计工作总结报告弹指之间，新一年的篇章即将翻开，公司审计年度总结
30、，是对一年来工作做出的客观评价的书面材料，关心提高自己的工作质量，防止工作时铺张在不必要的部分。如何突出重点来写公司审计的年度工作总结呢？为了让您在使用时更加简洁便利，下面是工作总结之家我整理的“上市公司内部审计工作总结报告”，仅供参考。上市公司内部审计工作总结报告(篇一)自高校毕业，在.摸爬滚打数十年，在各级领导的关怀的支持下，我荣幸的成为了一名审计工作人员，近一年的工作中，在局领导的领导和关怀下，加强学习，注意创新，工作作风务实，工作态度严谨仔细，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到
31、领导和同事的全都确定。详细状况如下：一、加强学习，培育提高自身综合素养加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、独立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚决信念，坚固树立政治观念、大局观念和群众观念，严格遵守各项规章制度；敬重领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培育自己的综合素养和力量，做一个合格的新时代审计人员。二、强化业务技能，制造业务佳绩在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一(好.网)项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今日这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和.对审计的期望以及愈来愈深化进展的审计质量
32、要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品行，而且需要过硬的业务本事。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素养的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位 Z，以身作则，从自身做起，把理论学问与解决问题紧密结合、统筹支配、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素养，既要有广博的理论学问和精通的审计专业学问，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素养，提高从宏观角度分析、解决问题的力量，争创优秀的工作业绩。20_年_月，我参与了南京审计学院组织
33、的固定资产投资审计培训班学习，取得了良好的学习效果。三、履行职责，圆满完成各项工作任务一年来，为适应固定资产投资审计进展形势的需要，进一步规范和深化固定资产投资审计工作，圆满完成局支配的县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装修工程竣工结算审计，县行政中心.空调工程竣工结算审计，县廉租房三期基础设施和边坡治理工程预算评审，_县运动场工程预算评审，_及_工业园区共水工程预算评审，全县 18 个乡镇司法所建设工程竣工结算审计，县行政中心休闲广场预算评审，县第四期廉租房预算评审等审计任务。出具审计报告 10 篇，审计核减金额 1000 多万元。并针工程管理等方面存在的问题提出合理化建议_条。1
34、.坚固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格依据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探究工作方法，有步骤有方案有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计打算的执行落实等都一再把关，并定期向上级领导汇报审计进展状况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。2.规避风险、确保质量，着重掌握审计环节总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资规范化管理，为政府提出切实可行的参考依据，是政府固定资产投资更合理和有效的审计目标目标，探究固定资
35、产投资审计的新路子、新方法，我对审前预备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。注意分析。审计评价既是详细审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关固定资产投资活动的影响，不但事关被审计单位的利益，而且关系到政府利益。因此，我本着慎重、负责的态度依据被审计单位在固定资产投资过程，对已经收集到的证据，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。通过审计调查，揭示问题，分析缘由，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为政府领导宏
36、观决策服务。在审计局工作的日子里，我深刻熟悉到审计工作性质的重要性，都同样需要仔细、细致、精确及严谨的工作态度。平常能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思索，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作乐观主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学支配，按时、按质、按量完成任务，同时协作其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。四、存在的问题及明年进展方向通过近两年工作，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成果，是领导大力支持和热
37、忱关心的结果，是同志共同努力的结果，在总结成果的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注意综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和力量。在今后的工作中，我会恳切的接受领导和同志们对我提出的批判和建议，恪尽职守。同时，发扬成果、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。上市公司内部审计工作总结报告(篇二)对于目前的审计工作，我觉得我们仍旧停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断进展，我想由稽查向内审的转变这是历史进展得必定，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素养的要
38、求也会越来越高。在这半年我参与了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的间续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的转变，所学习的学问不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不傲慢不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新奇与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是英勇的走出去，这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开头。我明白自己还有很多的不足，理论
39、学问的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我特地为自己制定了一个学习方案，每天花 2 个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永久都是自己，我坚信自己肯定能够战胜自己。半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开头，每一天都是一个全新的挑战，我有信念在将来的审计工作中做得更好。依据中支内审工作部署，20 xx 年 6 月份和 12 月份分别在全行范围内开展对内部掌握管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部掌握环境”、“风险识别与评估”、“掌握活动”、“信息沟通与反馈”、“监督评审”五个方面内
40、容对支行内掌握度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员；以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，留意内掌握度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发觉重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的缘由，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部掌握制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下:(一)乐观开展内部审计调查工作我们依据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项
41、。分别是 对瑞安支行集中选购管理状况的调查、对瑞安支行外汇法规、内掌握度和业务操作规程执行状况的调查。今年 8 月份对支行集中选购管理状况进行了调查，发觉一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改看法和建议。今年 11 月份对支行外汇法规、内掌握度和业务操作规程执行状况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观看临柜操作状况，基本了解和把握了瑞安支局外汇管理工作状况；从调查状况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，准时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能依据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内掌握度予以细化补充，准时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管
42、股各岗位工作职责、外管股人员考核方法，建立了内控督导检查方法。但也发觉了不少一问题，依据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。今年我们通过审计调查，共发觉了违规现象 20 余项，提出整改建议 20 条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。(二)乐观开展审计发觉问题“回头看”活动在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，仔细组织开展了对 20 xx 年度以来审计查出问题整改状况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。1、领导重视，强化整改意识。布置支配
43、对 20 xx 年度以来审计发觉问题和整改状况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。2、细心组织，确保整改实效。支配专人对全部审计项目进行逐一梳理，仔细排查问题整改状况；并要求各部门将自查状况、未整改缘由及下一步详细整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发觉的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，依据问题的缘由、性质和情节等实行相应的责任追究措施，并赐予经济惩罚。4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的
44、问题，督促，制定下一步详细整改措施。通过开展审计发觉问题整改状况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。(三)乐观参与市中支内审项目检查依据中支内审科的统一支配，今年主要参与了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计，对参加的每一个项目检查都能仔细尽职地对待，保质保量完成任务。上市公司内部审计工作总结报告(篇三)20_年是“_”规划的第_年，我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下，坚持以.理论和“.”重要思想为指针，紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署，以.为统揽，以服务_“三路三园三片”
45、建设为重点，以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进进展为根本目标，以全面推动财政审计大格局为抓手，充分发挥审计的“免疫系统”功能，全力服务于我区经济.科学进展。进一步深刻熟悉和理解国家审计的核心与本质，更加关注经济.运行中的突出冲突与风险，更加注意对体制机制制度性问题的揭示与分析，连续加大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处，不断改进方式方法，不断提升审计质量和水平，加强审计资源整合，增进组织实施的整体协作，充分发挥审计保障国家经济.健康运行的“免疫系统”功能。为构建.主义和谐.和推动_经济建设做出了肯定的贡献。现将一年来的工作状况总结如下：我局根据“全面审计，突出重点”的要求，
46、在预算执行审计上求深，在领导干部经济责任审计上求真，在政府投资审计上求精，在民生保障资金审计上求严，在审计质量管理上求细，在落实审计整改上求实，扎实工作，严把质量。全年估计共完成审计项目 18 个，政府投资评审项目 411 项。审计查处违规资金 336 万元、订正管理不规范金额 129001 万元；上交罚没收入 7 万元，催缴财政资金 909 万元。政府投资评审金额 118598 万元，评审节约政府投资 15041 万元。(一)围绕中心，注意科学实施审计，确保年度审计项目有序推动今年以来，我局坚固树立并自觉践行科学进展的理念，紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求，听从
47、服务于经济.进展大局，树立全局“一盘棋”思想，优先支配国家、省、市统一组织的重大审计项目的实施，打破原有业务科室职责分工界限，有效整合审计资源，有序推动审计项目，制定下发了_区审计局 20_年度审计项目方案、_区审计局 20_年度工作目标考核实施试行方法，将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资项目审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等项目进行统一安排，做到每个科室都有不同行业的审计项目，形成统分有序、协调高效的审计组织体系，保证重点审计工作任务的顺当完成。通过加强审计项目方案管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查，并严
48、格执行审计项目进度报告制度，审计组长负责制等方法，多措并举，促进了审计工作效率的全面提高，确保了年度审计项目实施按方案有序推动。(二)突出重点，注意审计监督的深度和力度，服务经济.进展大局1、突出关注经济.进展中的突出冲突和潜在风险，全力协作市审计局搞好社保资金审计。依据审计署和省审计厅的统一部署，举全局之力，协作市审计局审计组，自 20_年 2 月21 日至 4 月 25 日，对我区.保险基金、.救助资金和.福利资金等.保障资金进行审计。针对审计发觉的问题，乐观向区委、政府提出整改建议，区政府组织相关部门仔细讨论，科学制定整改方案，落实整改措施。2、突出关注财政体制机制制度等层面的问题，深化
49、预算执行审计。坚固树立财政审计“一体化”的新理念，坚持以推动公共财政体系的健全和完善、维护财政平安为目标，深化财政预算执行审计。项目实施中留意审计对象的选择，审计重点的把握，审计内容的全掩盖。审计涉及区财政局、区地税局、区环保局、区卫生和食品药品等 7 个部门。通过审计，查处违规资金 336 万元，订正管理不规范资金 129001万元，收缴应缴未缴财政收入 8 万元。为做“深”预算执行审计，坚持从构建财政审计的大格局、审计项目的绩效分析、财政体制机制制度的建立完善、问题整改的效果“四着眼”入手，着力提升预算执行审计质量。仔细查找财政管理中存在的制度盲区和薄弱环节，揭示影响财政资金效益的突出问题
50、，并对存在问题的缘由进行深化剖析，从体制、机制层面提出切实可行的建议，所提看法和建议得到了区政府和相关部门的高度重视，区财政局、区地税局专题讨论，进一步建立健全了内掌握度。在_区第_届人大常委会第_次会议上，区审计局受区政府托付所作的 _区 20_年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告，得到了区人大常委会的充分确定和高度赞扬。上市公司内部审计工作总结报告(篇四)XX 年，远安县审计局在县委、县政府及宜昌市审计局的正确领导下，仔细贯彻落实党的 xx 大和 xx 届三中全会精神，坚持以.为指导，以构建和谐.为目标，根据“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”二十字方针，突出特色，