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1、模板编号:1_1_2_2版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论标准模板_ERP系统项目风险评估报告 建立日期: 2003-4-10 修改日期: 2003-4-10 文控编号: UF_XX(NC/U8M/U8)_XX(项目名称)-07(阶段序号)_XXX(流水号)售 前 顾 问：日 期：用友客户经理： 日 期： 咨询服务部 第 1 页 共 5 页 模板编号:1_1_2_2版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论标准模板 序号风险来源风险事件可能性影响性严重性预防策略行动1XXX HQ高层领导、中层干部与普通员工对系统的期望值不一致HHH+l 加强与HQ沟通l XXX ERP
2、培训l 宣传ERP知识l 使HQ各职能部门的领导全力参与项目2XXX HB不满意As-Is分析H+HHl 加强与HQ/HB沟通l 与HB交流l 与HQ PE/PM交流，确定解决办法3XXX HQ项目实施范围的地点选择LHMl 我方不主动与HQ探讨此问题l 根据项目实际进展情况，与HQ沟通l 与HQ PE/PM交流，确定解决策略l 与HB交流，了解其真实想法4XXX HQ关键用户参与不够HH+Hl 使HQ的项目小组全力参与项目l 关键用户参与To-Be设计l 每周五下午2点召开项目状态例会，HQ参加5XXX HQ客户业务策略调整LH+Hl 加强与HQ沟通l 定期与HQ的高层领导、各职能部门领导交
3、流，掌握XXX业务策略的调整动向l 使To-Be设计成为XXX未来业务调整的依据6XXX HQBPRMH+Hl 加强与HQ PE沟通l IBM PE与HQ PE定期交流，降低HQ PE对BPR的期望值l 未来组织架构的建议分为两部分：一是在项目实施的过程中XXX能够同步调整的职责和职能，如对与ERP相关部门的职责、职能的重新划分、定义等；二是XXX未来的组织架构设置建议，但这部分不在项目的实施范围之内llllllll11IT Infrastructure设计有难度MHHl Sinosky由专人负责IT Infrastructure的设计l IBM派IT专家参与设计方案的评审l 与IT厂商及早接触、广泛联系，将详细需求提供给相关厂商，由其提供相关部分的详细设计l 集成相关厂商的详细设计ll13XXX HQXXX HBXXX HD提供信息的真实性、全面性、准确性MMMl 加强与XXX沟通l 告知XXX提供全面、准确、真实的信息的必要性和重要性l 告知XXX，根据保密协议要求，我方会对XXX的行业秘密严格保密填表说明：风险级别说明L 低 （30以下）M 中（3060）H 高（6080）H+ 非常高（80以上） 咨询服务部 第 4 页 共 5 页