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1、何庄煤矿何庄煤矿 XX 年内部市场化管理实施方案年内部市场化管理实施方案矿属各科室、区队：为深入贯彻焦煤公司 2014 年工作会议精神，扎实推进内部市场化工作，夯实管理基础，优化资源配置，激发各级人员蕴含的能动性，巩固和提升内部市场化管理成果，不断提高企业经济效益、提升企业生产经营管理水平，保证完成全年各项工作任务。根据焦煤办字2014255 号焦煤公司 2014 年内部市场化管理考核办法，结合我矿实际，特制订本方案。二一四年五月二十日1 何庄煤矿 2014 年内部市场化管理实施方案一、指导思想按照内部市场化重在提升、重在规范、重在与信息化融合的要求，以推广内部市场化管理实施手册为契机，拓展内
2、部市场管理的深度和广度，进一步做真、做实、做出成效。以专业市场系统抓夯基础，以机制拓展延伸求突破。围绕安全生产、瓦斯治理、成本管理、提质增效、节支降耗、提高效率等重点工作，持续深化“市场结算+指标考核+责任目标考核”运行模式，规范流程、重心下移，加强制度化建设和标准化建设，完善基础定额，夯实市场化运作基础；开展全面预算管理，关口前移；完善生产经营目标责任体系和成本管控体系，落实管理责任；以市场化信息系统高效运行，固化、提升内部市场化工作，实现安全生产经营目标。二、工作目标矿井 2014 年内部市场化建设达到焦煤公司 b 级水平。采煤队、掘进队、钻探、选运队内部市场化建设达到矿井内部市场化标杆队
3、建设水平（a 级水平）。三、组织机构矿成立内部市场化管理领导小组，负责对内部市场化重大事项进行决策和实施；对矿内部市场化实施情况监督、检查；对内部市场运行方案、结算办法、运行规则进行制定；对市场交易纠纷的仲裁和运行质量的监控；不断组织修订和 2 完善内部市场化各项管理制度。组长：矿长、党委书记副组长：生产矿长成员。副总及以上矿领导，劳资经营科、财务科、生产技术部、机电科、安监科、供应科、调度室、政工科、纪检监察科等科室负责人。领导小组下设办公室（简称“市场办”），办公室设在劳资经营科，办公室主任由科长兼任，劳资经营科及相关职能科室人员为主要工作人员，负责具体日常内部市场化管理工作。领导小组成员
4、职责及分工：组长。是内部市场化管理的第一责任人。根据上级公司整体管理工作要求，深入推行内部市场化管理工作，对涉及内部市场化管理工作的重大事项进行决策，并对内部市场化管理工作推行进度和实施效果负全责。副组长。是内部市场化管理的具体责任人。对矿井内部市场化工作进行具体安排和布置，对实施过程进行控制，对市场化实施效果负直接管理责任。副总及以上矿领导。是内部市场化管理的专业责任人。按照矿井内部市场化管理实施要求，结合分管专业开展具体工作；对分管专业、科室、区队市场化管理工作情况、市场交易纠纷和运行质量进行监督、监控；并组织修订和完善分管专业内部市场化各项管理制度。劳资经营科。是矿井实施内部市场化管理的
5、牵头责任科 3室。负责组织制定矿井内部市场化运行方案、结算办法、运行规则等相关制度和办法，并提交市场化领导小组审议批准；负责组织开展内部市场价格的测算，并提交市场化领导小组审议批准；负责内部市场各主体之间业务往来的票据结算、台账报表编制及数据汇总、统计、分析等日常工作；负责内部市场运行质量的监控和成效考核；负责受理市场纠纷，形成初步仲裁意见，报内部市场仲裁委员会仲裁；负责组织内部市场的业务培训和指导工作；是人力资源市场管理和运行的责任科室。负责制定矿井内部人力资源市场运行方案、运行规则等相关制度和办法，并提交市场化领导小组审议批准；负责人力资源市场运行日常具体管理工作。财务科。是资金市场管理和
6、运行的责任科室。负责制定矿井内部资金市场运行方案、运行规则等相关制度和办法，并提交市场化领导小组审议批准；负责资金市场运行日常具体管理工作。生产技术部。是科技市场管理和运行的责任科室。负责制定矿井内部科技市场运行方案、运行规则等相关制度和办法，并提交市场化领导小组审议批准；负责科技市场运行日常具体管理工作。机电科。是电力、设备租赁、修理加工市场、运输服务市场管理和运行的责任科室。负责制定矿井内部电力、设备租赁市场运行方案、运行规则等相关制度和办法，并提交市场化领导小组审议批准。安监科。是安全市场管理和运行的责任科室。负责制定 4矿井内部安全市场运行方案、运行规则等相关制度和办法，并提交市场化领
7、导小组审议批准；负责安全市场运行日常具体管理工作。供应科。是物资市场管理和运行的责任科室。负责制定矿井内部物资市场运行方案、运行规则等相关制度和办法，并提交市场化领导小组审议批准；负责物资市场运行日常具体管理工作。政工科。是全矿管理人员绩效考核的责任科室，负责全矿管理人员市场化工资核算工作，配合劳资经营科开展人力资源市场日常具体管理工作。调度室。是产品市场运行管理的综合管理科室，负责日常生产组织管理考核，并负责影响时间考核管理。其他科室。按照市场化管理要求和职责分工开展工作并承担相应管理责任。四、实施方法2014 年内部市场化管理工作，以“手册”的强力推广为基础，通过进一步加强制度化建设和标准
8、化建设，完善基础定额，开展全面预算管理，强化“两个体系”建设，提升内部市场信息化管理水平，确保矿井年度内部市场化工作目标的顺利实现。1、制定“手册”推广方案，实施项目进度控制根据手册具体项目，明确划分责任单位和责任人，明确项目进度时间和节点，明确具体工作内容和项目建设标准，5 制定年度推广方案，实施项目进度控制。（见附件 1）2、制定项目管理考核办法，严格考核兑现根据何庄煤矿市场化建设具体情况，制定项目建设标准及评分考核办法，细化建设单位考核标准，严格管理考核奖罚兑现。（见附件 2）3、明确专业市场职能，发挥系统带动作用根据上级要求，何庄煤矿建立十个专业市场，明确各专业市场组织成员、工作目标和
9、工作内容，发挥专业市场在矿井内部市场化建设中的系统带动作用。（见附件 3）五、保障措施1、提升基础管理工作。核算流程简化、方式简洁实用，逐级划小核算单元，明确各市场主体收支关系；优化制度和组织机构建设；测算和修订定额体系，完善价格体系、计量体系和核算结算体系，加强对人工费、材料费、电费、租赁费、修理费的核算，尤其是加强大型耗能设备的电力考核。2、对标机制创建标杆。将创标、对标作为今年内部市场化考核的抓手之一，积极参与焦煤公司组织的互检小组，明确目标，找准差距，继续开展内部市场化标杆区队创建工作，树立内部市场工作标杆，通过系统对标，以点带面，全面提升。3、优化信息系统管理。力争实现物资供应、设备
10、管理、市场化结算和生产经营计划管理信息化，优化报表，日清日结，提高内部市场结算效率；持续完善信息系统，逐步实现 6 生产经营预算管理功能，实现信息资源共享，做到事前预算、事中控制、事后分析，有效控制成本支出。4、加强专业市场建设。按照内部市场化“各专业市场系统抓”的要求，安全管理、优化设计、瓦斯治理、人力资源、物资管理、设备租赁、电力、资金、信息化和科技市场，实行专业小组负责制。相应的管理部门要落实专业管理责任，负责对本专业市场的检查与督导。5、严格成本管控。按照“管生产管业务同时管经营”的原则，深化成本考核体系建设。将各项成本指标横向分解到专业科室，纵向分解到区队，班级和岗位（个人），建立“
11、四级”成本目标责任体系。重点建立要素分解、落实责任、过程管控、奖罚兑现的成本考核体系；增强成本意识，落实成本责任，目标明确措施可行，实现增收节支。6、突出材料管理。明确责任主体、完善管理制度、落实管理责任，重点对现场材料的丢失、损坏、浪费等加强考核和核算，深化材料管理市场化机制。加大对长期闲置、积压物资（设备）的调剂处理；针对设备性材料，划分管理责任，完善管理台账，发挥价格机制作用，严格考核奖罚。7、深化修旧利废。进一步树立“长期过紧日子”思想，健全和完善物资修旧利废、回收复用管理办法，建立有偿收购机制，提高全员节支降耗的积极性、主动性。六、相关要求1、各专业科室在月底市场化考核时要积极配合，
12、安排专人与劳资经营科人员共同检查区队市场化工作。72 各相关单位建立并完善我矿市场化考核机制，按市场化手册推进计划按时完成各项任务。3、建立市场化管理动态月报制度。各部门和专业市场主管科室当月月底将上月内部市场化工作动态（主要做法、工作亮点、市场化管理的创新方法和手段、存在的困惑或难点），报内部市场化管理办公室。4、建立和完善机制。以精简制度、优化流程、简化资料、发挥信息化作用、贴合实际为原则，来修订管理相关制度办法。5、建立内部市场化管理定期对标排序通报制度。矿井每月检查结束后召开一次内部市场化例会，通报考核对标排序结果，交流工作经验，探讨共性问题的解决方法。七、本办法自 2014 年 6
13、月起执行。附件 1：何庄煤矿生产矿井内部市场化管理实施手册推进方案附件 2：何庄煤矿内部市场化管理考核办法附件 3：何庄煤矿专业管理小组分工8 附件 1：何庄煤矿生产矿井内部市场化管理实施手册推进方案为保证我矿推广焦煤公司生产矿井内部市场化管理实施手册工作有效开展，拟对手册实施项目控制管理，根据手册具体项目，明确划分责任单位和责任人，明确项目进度时间和节点，明确具体工作内容和要求，制定年度工作计划（见附表1），实施项目进度控制，分五个阶段完成手册推广工作。第一阶段。参加焦煤培训（5 月 1 日至 5 月 20 日）根据焦煤公司手册统一集中培训安排和部署，组织相关单位市场化核算员及单位负责人参加
14、培训，确保主要管理人员全面系统掌握手册操作要点。第二阶段。制定方案（5 月 21 日至 5 月 31 日）制定年度手册推广工作计划，对照手册进行自查，找出存在的主要问题和不足，结合自身实际，修订和完善相关制度和运行方案，明确工作进度要求、责任单位，确保项目有序推进。第三阶段。内部培训（6 月 1 日至 7 月 15 日）。修订完善矿井内部市场化实施手册内容，制定矿井内部培训计划，重点对二级市场主体单位和各专业市场管理人员 9 进行系统性培训，确保各级管理人员全面系统掌握手册操作要点。第四阶段：实施推广（7 月 16 日至 11 月 31 日）严格按照手册推广方案组织实施。把手册推广工作列入月度
15、生产经营计划，纳入月度内部市场化考核，实行月总结、月考核、月兑现，确保推广进度和推广效果。第五阶段：总结提升（12 月 1日至 12 月 31 日）对手册推广工作进行阶段性总结，整理相关修改建议上报焦煤公司项目组，同时总结提炼对标手册模板方面的管理提升和创新成果。附件 2：何庄煤矿内部市场化管理考核办法何庄煤矿为稳步提升市场化建设水平，进一步做真、做实、做出成效，结合焦煤公司内部市场化管理考核标准及评分办法，制定具体管理考核办法如下：一、组织机构何庄煤矿“市场办”下设考核小组组长：劳资经营科科长副组长：劳资经营科分管市场化工作副职成员：劳资经营科成员、各专业小组成员10 职责。负责内部市场化的
16、督促、指导、检查、考评以及整改落实等工作。分工。劳资经营科负责对专业市场的考核，对区队基础建设、信息化、经营效果、预决算、手册推广、市场运行、价格体系、核算体系、结算体系等进行考核；供应科对区队的物资供应信息化进行考核；机电科对区队电费、租赁费信息化进行考核。二、等级评定及考核周期1、各单位内部市场化建设考核按照何庄煤矿内部市场化建设标准及评分办法进行考评（详见附表 2）。根据考核标准，实行百分制考核，考核得分在 90 分（含 90 分）以上的评定为“a 级”；考核得分在 90-85 分（含 85 分）的评定为“b级”；考核得分在 85-80 分（含 80 分）的评定为“c 级”;考核得分在
17、80 分以下的评定为“d 级”。2、考核周期。每月对科室、区队进行考核、兑现。三、考核奖罚区队考核奖罚1、根据区队责任及权重大小，将区队分为二类，一类为直接生产单位：采煤队、掘进队、巷修队、开拓队和钻探队；二类为辅助单位：机电队、运输队、选运队和通风队2、区队考核等级为 a 级的，一类单位奖励区队市场化工资为当月核算工资总额的 5%、管理人员 10000 元；考核等级为 b级的，一类单位不奖罚；考核等级为 c 级的，一类单位扣罚区队市场化工资为当月核算工资总额的 5%、管理人员 1110000元；考核等级为 d 级的，一类单位扣罚区队市场化工资为当月核算工资总额的 10%、管理人员 20000
18、 元。二类单位是一类单位奖罚数额的 0.7 倍。季度排序前三名单位市场化工资系数分别增加 20%、15%和10%。3、区队管理人员奖罚分配比例：区队正职 0.7、技术员 0.6、核算员 0.5、验收员 0.4、材料员 0.3、跟班队长 0.2。3、每月由劳资经营科组织专业科室对区队进行考核，以矿考核为准。科室考核奖罚1、根据科室责任及权重大小，将科室分为四类，一类为市场化主管科室（劳资经营科），二类为市场化专业市场科室（机电科、供应科、生产技术部、财务科、安监科），三类为市场化相关科室（调度室、政工科），四类为其他科室（后勤科、办公室、武保科、纪检监察科、工会等）。2、考核等级为 a 级的，奖
19、励科室考核基数的 1 倍；考核等级为 b 级的，不奖罚；考核等级为 c 级的，扣罚科室考核基数的 1 倍；考核等级为 d 级的，扣罚科室考核基数的 2 倍。3、科室考核基数。一类科室考核基数 5000 元、二类科室考核基数 4000 元、三类科室考核基数为 2000 元。四类科室考核基数 500 元。4、科室管理人员奖罚分配比例：一类科室负责人1、分管副职 0.9、其他副职 0.8、相关人员 0.7；二类科室负责人120.8、分管副职 0.7、相关人员 0.3；三、四类科室负责人 0.5、分管副职 0.3、相关人员 0.2。5、劳资经营科的考核由分管领导进行考核，其他专业科室由劳资经营科进行考
20、核。各科室市场化建设考核奖罚兑现办法报矿市场办备案。6、科室奖励兑现条件。2014 年前三季度，上级考核结果为 c 级时全额兑现奖励;第四季度，上级考核结果为 b 级时全额兑现奖励。附件 3：何庄煤矿专业管理小组分工1、安全生产专业管理小组设在安监科组长：徐广发副组长：邢帅涛成员：安监科成员职责。构建和实施安全管理市场，建立和完善价格机制，深化隐患买卖制和隐患有偿排查机制，提高全员消除隐患的积极性、主动性和自觉性。工作目标：杜绝重伤和二级以上非伤亡事故。重点工作：与“双基”建设相结合，夯实管理基础，规范管理行为，建立和完善安全管理市场化机制，增强矿、区队、班组、个人各级安全管理责任，通过价格机
21、制，调动全体员工强化现场安全管理的工作积极性。按时间节点完成内部市场化手册推进方案中的整改内容。2、提质增效专业管理小组设在劳资经营科组长：孙景杰副组长：张昱成员：各单位有关人员职责。持续推进安全技术经济一体化论证，建立降本增效长效机制，坚持科学投入、务实投入，减头减面，优化系统，减少用工，提高效率。工作目标。全年煤炭产量力争增加 2 万吨。实施提质增效项目管理，力争实现增收 954.046 万元；全面开展节支降耗活动，力争节支 447.01 万元。重点工作。安全高效组织生产、优化设计、提质增效、抓好煤质管理和产品结构优化、开展节支降耗工作、加大欠款清收力度、加强“亏损源”梳理分析，努力消除巨
22、额亏损。3、瓦斯治理专业管理小组设在生产技术部组长：陈席庆副组长：王洁成员：生产技术部有关人员职责。充分利用市场机制推动瓦斯治理工作，建立瓦斯区域治理长效机制。工作目标。完成集团公司下达的各项指标，达到上级要求。重点工作。继续深化高突矿井“一面一策、一孔一价”的瓦斯治理治理市场化机制，推广钻机“包机制”核算和钻机租赁费延米考核。进一步优化考核导向，实行瓦斯区域治 14 理和生产经营业绩“双项考核”。按时间节点完成内部市场化手册推进方案中的整改内容。4、人力资源专业管理小组设在劳资经营科组长：侯中午周保玉副组长：曹灿峰杨新安成员：劳资经营科和政工科有关人员职责。完善何庄煤矿内部人力资源市场，构建
23、“h”型人才培养通道，围绕管理转型调整人力资源结构。优化薪酬管理，完善劳动定额。工作目标。提高员工综合素质，优化薪酬管理，降低用工成本。重点工作。构建何庄煤矿人力资源市场运行机制，建立人才培训、流动、储备管理机制，实行关键岗位竞聘管理和 h 型双通道管理。完善人力资源市场各项管理制度，包括劳动用工计划管理、人才培训、人员储备、在岗、待岗、休息休假、绩效评价、招聘、调配等，制定人力资源管理标准和流程，并严格执行。完善内部人力资源市场，调整人力资源结构，优化薪酬管理，完善劳动定额。按时间节点完成内部市场化手册推进方案中的整改内容。5、物资专业管理小组设在供应科组长：梁彦超副组长：张伊伟成员：供应科
24、成员职责。完善物资市场，加强周转性材料、现场材料管 15理，督促指导基层各单位完善物资消耗定额、加强回收复用、修旧利废及调剂机制，完成材料成本控制目标和仓储资金目标。深化物资市场运行，使员工树立“节约的就是收入、浪费的就是工资”理念。工作目标。加强材料现场管理，加大修旧利废、回收复用工作力度，提升经济效益，材料费同比下降 5%。重点工作。构建内部物资市场运行机制，制定物资市场相关管理制度、标准、流程、材料定额、价格体系；规范运行物资信息化系统；强化库房管理，实现帐、卡、物三对照。按时间节点完成内部市场化手册推进方案中的整改内容。6、设备租赁专业管理小组设在机电科组长：邓亚良副组长：贺青云成员：
25、机电科有关成员职责：做好设备租赁、调剂使用、考核管理工作。工作目标：提高设备周转使用效率、设备完好率、确保生产正常运转。重点工作。构建设备租赁市场，制定设备租赁交易规则，建立健全从设备租赁计划到租赁费结算全过程的各项管理制度、标准和流程（包括调拔、回收、修理、报废和旧件再利用等），并严格发布执行。按时间节点完成内部市场化手册推进方案中的整改内容。7、电力专业管理小组设在机电科组长：邓亚良16 副组长：贺青云成员：机电科有关成员职责：核定电力定额，科学电力调度，加强电力考核。工作目标：降低产品电力单耗，同比下降 5%，实现节能减排目标。重点工作。完善何庄煤矿电力市场，建立健全电力市场运行的相关制
26、度、标准和流程，并严格执行。组织制定满足矿井市场化核算的电力消耗定额，规范发布、监督执行、定期修订。按时间节点完成内部市场化手册推进方案中的整改内容。8、资金专业管理小组设在财务科组长：杨新全副组长：赵振洋成员：财务科成员职责。构建资金市场，通过资金结算、资金划拨、以丰补欠、物资调剂、优化资产利用等。工作目标：发挥资金市场的分配激励导向作用。重点工作：构建何庄煤矿资金市场运行机制，建立资金借贷机制，建立健全资金市场运行的相关制度、标准和流程，并严格执行。按时间节点完成内部市场化手册推进方案中的整改内容。9、信息化专业管理小组设在劳资经营科组长：张昱副组长：李琦赵小昆17 成员：各专业小组人员及
27、区队市场化员职责。构建何庄煤矿统一体系下的、统一和规范的涵盖物资供应、科技创新、设备租赁、财务管理、内部市场化信息系统，保证系统的安全运行。工作目标。利用信息化提高市场结算效率。重点工作。规范物资信息化、结算信息化及设备管理信息化的运行程序。10、科技创新专业管理小组设在生产技术部组长：陈席庆副组长：谢双全成员：生产技术部相关人员职责。深化科技创新专业，鼓励员工积极开展“双创”活动，通过有偿收购，促进科技创新成果转换；加强工程技术人员管理考核，实施作业规程评比等。工作目标。发挥“双创”激励导向作用，调结构、提效益、促转型，利用科技及先进管理理念提高管理水平。重点工作。鼓励各单位围绕改进和提高生
28、产经营管理水平、提高效率（效益）、节支降耗，在机制、方法（手段、措施）上进行创新。专业市场管理小组的要求。各专业管理小组责任科室要按照内部市场化管理要求，使本系统专业管理全面有效运行，并开展各种行之有效的对标管理活动。18内容总结内容总结（1）何庄煤矿 XX 年内部市场化管理实施方案矿属各科室、区队：为深入贯彻焦煤公司 2014 年工作会议精神，扎实推进内部市场化工作，夯实管理基础，优化资源配置，激发各级人员蕴含的能动性，巩固和提升内部市场化管理成果，不断提高企业经济效益、提升企业生产经营管理水平，保证完成全年各项工作任务（2）以专业市场系统抓夯基础，以机制拓展延伸求突破（3）按照“管生产管业务同时管经营”的原则，深化成本考核体系建设